目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市徐家河国家湿地公园管理处主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关度假区和湿地公园的法律、法规、规章和方针政策；

2、负责区内湿地保护与利用、生态旅游等事务;负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚；

3、负责实施湿地公园总体规划;研究制定并组织实施区内旅游发展战略；组织、协调区内旅游产品的形象策划、宣传和促销；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施;协调湿地公园与周边镇、村的关系；

4、负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金;对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用;组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其他项目，并予以管理；

5、负责做好湿地资源的普查、评价工作;负责湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料的收集与整理，并按规定向有关部门报送调查和监测报告；

6、负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育，参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作；

7、配合有关部门做好区内的水行政、林业林政、渔业渔政、环境保护、区容区貌、园林绿化等工作；

8、承担上级交办的其他任务。

二、机构设置

1.广水市徐家河国家湿地公园管理处核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.广水市徐家河国家湿地公园管理处内设四个科室，分别是：综合科、规划建设科、湿地公园科、旅游发展科。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市徐家河国家湿地公园管理处预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市徐家河国家湿地公园管理处本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市徐家河国家湿地公园管理处纳入预算管理人员13人。

(1)核定编制15名，其中：行政编制0名，事业编制15名。

(2)实有人员13人，其中：在职在编13人；离休0人；退休0人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

    广水市徐家河国家湿地公园管理处2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市徐家河国家湿地公园管理处2023年收入总预算264.1万元，其中：本年收入131.1万元，上年结转133万元，较上年预算安排增加154.13万元，同比增加140.16%，主要原因是：工作人员大量增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款101.1万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入30万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转13万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转120万元。

2.广水市徐家河国家湿地公园管理处2023年支出总预算264.1万元，较上年预算安排支出增加154.13万元，同比增加140.16%，主要原因是：工作人员大量增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出131.1万元；上年结转安排支出133万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出114.1万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出150万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出9.6万元；卫生健康支出3.78万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出248.59万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出2.14万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出97.38万元；商品和服务支出166.73万元；对个人和家庭的补助0万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出97.38万元；运转类支出3.73万元；特定目标类支出163万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市徐家河国家湿地公园管理处2023年财政拨款收入预算114.1万元，较上年增加15.63万元，同比增加15.88%，主要原因是：工作人员大量增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款101.1万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款13万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市徐家河国家湿地公园管理处2023年财政拨款支出预算114.1万元，较上年增加15.63万元，同比增加15.88%，主要原因是：工作人员大量增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出9.6万元；卫生健康支出3.78万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出98.59万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出2.14万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2023年一般公共预算支出114.1万元，较上年增加15.63万元，同比增加15.88%，主要原因是：工作人员大量增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出101.1万元。其中：人员经费97.38万元，公用经费3.73万元，项目支出0万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出13万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出13万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出9.6万元；卫生健康支出3.78万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出98.59万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出2.14万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2023年一般公共预算基本支出101.1万元，较上年增加92.68万元，同比增加1100.76%，主要原因是：工作人员大量增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费97.38万元。其中：工资福利支出97.38万元；对个人和家庭补助0万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费3.73万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为4万元，较上年增加1万元，同比增长33.3%，主要原因是：购置公车一台，公车运行费增加。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元。

3.公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，主要原因是：去年新购置公车一台。

4.公务接待费2万元，较上年减少1万元，同比下降33.3%，主要原因是：去年创建验收，经费较大。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2023年机关运行经费支出预算49.23万元，较上年增加19.31万元，同比增加64.53%，主要原因是：以前租房办公，现新建办公楼，水电费增加，人员增多，新购置公车，快艇，增加公车运行及其他交通费用。

1.一般公共预算安排机关运行经费13.23万元。

(1)基本支出安排机关运行经费3.73万元。其中：办公费0.5万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用3.23万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费9.5万元。其中：办公费3万元；印刷费1万元；水费0.5万元；电费2万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费2万元；维修(护)费1万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费36万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年，广水市徐家河国家湿地公园管理处政府采购总预算0万元。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2023年年初资产总额为235.4万元，较上年增加188.6万元，同比增长402.99%，主要原因是：省级财政拨入湿地保护资金100万元，因疫情原因还未实施，为迎检验收，购入公车，电动车，快艇，建成观鸟塔等资产。

具体情况为:流动资产127.4万元，较上年增加103.6万元，同比增长78.6%，主要原因是：省级财政拨入湿地保护资金100万元，因疫情原因还未实施；固定资产108万元，较上年增加85万元，同比增长369.6%，主要原因是：是为迎检验收，购入公车，电动车，快艇，建成观鸟塔等资产。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值16.5万元；办公家具价值4.2万元；其他资产价值87.3万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为4万元，较上年增加1万元，同比增长33.3%，主要原因是：购置公车一台，公车运行费增加。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元。

(3)公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，主要原因是：去年新购置公车一台。

(4)公务接待费2万元，较上年减少1万元，同比下降33.3%，主要原因是：去年创建验收，经费较大。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

6.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保障湿地公园管理处各项工作顺利开展；年度目标为保障湿地公园管理处各项工作顺利开展。

2、长期目标：做好日常巡护管理工作；保护湿地生态环境；做好湿地保护宣传工作；保障湿地公园日常工作正常运转。具体指标设置为：

产出指标: 数量指标是日常湿地巡护次数≧100次/年、日常巡护覆盖率达到95%、对湿地公园动植物动态监测次数≧12次/年、恢复湿地公园植被面积≧50亩、湿地宣传开展次数≧4次/年、保障湿地公园管理处在职人员的正常办公、生活秩序；指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标: 经济效益指标是促进湿地旅游周边商户消费总收入≧800万/年，社会效益指标是湿地生态环境得到保护、职工工作环境工作状态得到进一步的提升，生态效益指标是保护湿地，生物多样性得到保障、减少水土流失有一定效果；指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标: 湿地周边群众满意度≥90%以上、干部职工满意度≧95%，指标设立依据是根据计划标准设立。

3、年度目标：做好日常巡护管理工作；保护湿地生态环境；做好湿地保护宣传工作；保障湿地公园日常工作正常运转。具体指标设置为：

产出指标: 数量指标是日常湿地巡护次数≧100次/年、日常巡护覆盖率达到95%、对湿地公园动植物动态监测次数≧12次/年、恢复湿地公园植被面积≧50亩、湿地宣传开展次数≧4次/年、保障湿地公园管理处在职人员的正常办公、生活秩序；指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标: 经济效益指标是促进湿地旅游周边商户消费总收入≧800万/年，社会效益指标是湿地生态环境得到保护、职工工作环境工作状态得到进一步的提升，生态效益指标是保护湿地，生物多样性得到保障、减少水土流失有一定效果；指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标: 湿地周边群众满意度≥90%以上、干部职工满意度≧95%，指标设立依据是根据计划标准设立。

2023年徐家河国家湿地公园管理处部门整体支出绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“湿地修复和保护项目”主要内容是：完成年度湿地保护修复。2023年预算安排100万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，100万元资金来源为省级财政补助资金。

2、项目绩效总目标是：完成管护人员聘用，恢复堤岸植被修复。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是修建人工自然驳岸2000米、恢复堤岸植被面积100亩；质量指标是修建人工自然驳岸验收质量合格、恢复堤岸植被覆盖率=100%；时效指标是2023年12月31日前完成人工自然驳岸修建，2023年12月31日前完成堤岸植被修复。指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标: 社会效益指标是湿地生态环境得到保护；生态效益指标是减少水土流失有一定效果、保护湿地，生物多样性得到保障。指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标: 湿地周边居民满意度≧90%。指标设立依据是根据计划标准设立。

   部门预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。