目    录  

第一部分  单位概况

一、主要职责  

二、机构设置  

三、部门预算单位构成及人员情况  

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表  

二、部门收入预算总表  

三、部门支出预算总表  

四、财政拨款收支总表  

五、一般公共预算支出总表  

六、一般公共预算基本支出表  

七、一般公共预算“三公”经费支出表  

八、政府性基金预算支出表  

九、项目支出预算明细表  

十、政府采购预算表  

十一、政府购买服务预算表  

十二、新增资产配置预算表  

十三、非税征收计划表  

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明  

二、财政拨款收支预算总体情况说明  

三、一般公共预算支出情况说明  

四、一般公共预算基本支出情况说明  

五、一般公共预算“三公”经费情况说明  

六、政府性基金预算支出情况说明  

七、国有资本经营预算情况说明  

八、机关运行经费支出情况说明  

九、政府采购支出情况说明  

十、国有资产占用使用情况说明  

十一、其他事项说明  

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。  

二、重点项目绩效目标编制情况  

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责  

广水市余店镇人民政府主要职责如下：  

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置  

1.广水市余店镇人民政府核定单位类型为：行政单位。  

2.内设机构：党政综合办，社会事务办，经济发展办，计生服务中心，林业站，退役军人服务站，农村社会事务服务中心。

3.无下设部门（单位）。  

4.无挂牌机构。  

三、部门预算单位构成及人员情况  

1.2023年广水市余店镇人民政府预算由2家单位构成。  

(1)独立核算单位1家，其中纳入预算构成单位1家，即：广水市余店镇人民政府本级  

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。  

2.2023年广水市余店镇人民政府纳入预算管理人员108人。  

(1)核定编制52名，其中：行政编制34名，事业编制18名。  

(2)实有人员108人，其中：在职在编52人；离休0人；退休56人；编外长聘0人；其他人员0人。    

第二部分  部门预算表

广水市余店人民政府2023年预算.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市余店镇人民政府2023年收入总预算3161.16万元，其中：本年收入3002.12万元，上年结转159.04万元，较上年预算安排增加746.28万元，同比增加30.9%，主要原因是：本年度主要是项目资金增加836.43万元及根据国家政策普涨工资。

(1)本年收入：一般公共预算拨款2152.12万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入850万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转9.04万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转150万元。

2.广水市余店镇人民政府2023年支出总预算3161.16万元，较上年预算安排支出增加746.28万元，同比增加30.9%，主要原因是：本年度主要是项目资金增加836.43万元及根据国家政策普涨工资。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出3002.12万元；上年结转安排支出159.04万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2161.16万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1000万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出2556.53万元；国防支出38.8万元；公共安全支出0万元；教育支出42.8万元；科学技术支出2万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出156.45万元；卫生健康支出57.84万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出181万元；农林水支出17万元；交通运输支出63.6万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出45.14万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1260.17万元；商品和服务支出1678.12万元；对个人和家庭的补助196.14万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出26.74万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出751.28万元；运转类支出124.76万元；特定目标类支出2285.13万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市余店镇人民政府2023年财政拨款收入预算2161.16万元，较上年减少253.72万元，同比减少10.51%，主要原因是：2022年度补发往年上涨的工资，本年度相对应就减少了。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2152.12万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款9.04万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市余店镇人民政府2023年财政拨款支出预算2161.16万元，较上年减少253.72万元，同比减少10.51%，主要原因是：2022年度补发往年上涨的工资，本年度相对应就减少了。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1862.93万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出42.8万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出135.45万元；卫生健康支出57.84万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出17万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出45.14万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市余店镇人民政府2023年一般公共预算支出2161.16万元，较上年减少253.72万元，同比减少10.51%，主要原因是：2022年度补发往年上涨的工资，本年度相对应就减少了。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出2152.12万元。其中：人员经费750.15万元，公用经费124.76万元，项目支出1277.22万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出9.04万元。其中：人员经费1.14万元，公用经费0万元，项目支出7.91万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1862.93万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出42.8万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出135.45万元；卫生健康支出57.84万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出17万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出45.14万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市余店镇人民政府2023年一般公共预算基本支出876.04万元，较上年减少90.14万元，同比减少9.33%，主要原因是：2022年度补发往年上涨的工资，本年度相对应就减少了。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费751.28万元。其中：工资福利支出689.44万元；对个人和家庭补助61.85万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费124.76万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市余店镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排数为4万元，较上年减少13万元，同比减少76.47%，主要原因是：本年度公务接待费全部在自有资金中支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

3.公务用车运行维护费4万元，较上年增加3万元，同比增加300%，主要原因是：上年度购置新的公务用车一辆，费用相应增加。

4.公务接待费0万元，较上年减少16万元，同比减少100%，主要原因是：本年度公务接待费全部在自有资金中支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市余店镇人民政府2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市余店镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市余店镇人民政府2023年机关运行经费支出预算243.06万元，较上年增加132.7万元，同比增加120.24%，主要原因是：本年度增加项目机关运行经费。

1.一般公共预算安排机关运行经费117.76万元。

(1)基本支出安排机关运行经费110.76万元。其中：办公费35万元；印刷费17万元；水费1万元；电费5万元；邮电费4万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 10万元；福利费1万元；会议费 3万元；专用材料费3万元；公务用车运行维护费4万元；维修(护)费3万元；其他交通费用23.96万元；其他商品和服务支出0.8万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费7万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 7万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费125.3万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市余店镇人民政府2023年政府采购总预算26.74万元，较上年减少23.26万元，同比减少46.52%，主要原因是：上年度购置垃圾车1辆，在本年度相对应减少。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算26.74万元，较上年减少23.26万元，同比减少46.52%，主要原因是：上年度购置垃圾车1辆；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市余店镇人民政府2023年年初资产总额为11156.3万元，较上年减少129.18万元，同比下降8%，主要原因是：货币资金减少156.04万元。

具体情况为:流动资产1600.47万元，较上年减少129.18万元，同比下降8%，主要原因是：货币资金减少156.04万元；固定资产1280.4万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度固定资产没有变化。

其中固定资产：房屋24538平方米，价值1036.05万元；土地11960平方米，价值26.3万元；车辆8辆，价值116.67万元；办公家具价值20.75万元；其他资产价值106.93万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为23万元，较上年增加8万元，同比增加53.33%，主要原因是：本年度公务接待费全部在自有资金中支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

(2)公务用车购置0万元，较上年减少15万元，同比减少100%，主要原因是：上年度购置新的公务车一辆。

(3)公务用车运行维护费8万元，较上年增加8万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度购置新的公务车一辆。

(4)公务接待费15万元，较上年增加15万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度资金不足，无资金分配。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：农业兴镇，工业强镇，生态宜镇；年度目标为财政收入增长20%以上，工业总产值增长15%以上，固定投资增长12%以上，外贸出口增长10%以上，新增规模企业1-2家，新增限上商贸企业2家.

2、长期目标：农业兴镇，工业强镇，生态宜镇，具体指标设置为：

产出指标：保障村组织正常运转≥39个村，指标设立依据是计划指标

效益指标：各部门正常运转得到保障，维护社会稳定得到提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意度≥98%，各相关行政部门满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

余店政府部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市余店镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目14个，具体为：

(一)平安乡镇建设：公共安全、基层司法建设，普法宣传、法制建设、强制隔离戒毒，司法救助。其他公共安全，支出金额为20万元。

产出指标：数量指标：普法宣传数量20次，；质量指标：普法宣传覆盖率 ≥95%，普法宣到位率 ＝100%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：部门拨款保障运转得到保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：相关部门满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

（二）国防动员退伍军人事务：国防动员、国防教育、兵役征集、民兵训练、民兵管理，支出金额为38.8万元。

（三）安全生产及应急处理：应急培训演练5次，应急救援演练3次，请安全专家进行安全隐患排查2次，支出金额为37万元。

产出指标：数量指标：应急培训演练5次，应急救援演练3次，请安全专家进行安全隐患排查2次；质量指标：应急培训演练达标率100%，应急救援演练完成率100%，请安全专家进行安全隐患排查完成率100%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：营造浓郁爱国主义氛围 意识提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

（四）社会保障与就业：发放60岁以上养老金1.5万人，集中供养特困人员60人，鼓励就业创业宣传5次，支出金额90万元。

产出指标：数量指标：福利院工作人员数量 ≥8人，退役军人创业培训次数 ≥8次，慰问退役军人人数 ≥35人；质量指标：慰问退役军人完成率 ≥95%，培训退役军人创业完成率 ≥95%，退役军人补贴资金到位率 ＝100%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：营造浓郁爱国主义氛围 意识提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

（五）文化教育和卫生健康管理：公共卫生服务及计生服务，基础卫生服务40万人次，计划生育服务500人次，疫苗接种率90%，重点人员隔离达到100%，教育经费，支出金额为285.69万元。

产出指标：数量指标：新闻宣传次数 ≥8次，补助学校数量 ＝5个；质量指标：新闻宣传覆盖率 ≥95%，教育资金到位率 ＝100%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：部门拨款保障运转得到保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：相关部门满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

（六）村级建设：村级公路建设及维护，村干部人数为173人的人员经费，支出金额为778.24万元

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：村干部人数≥150人次，离任村副职人数≥410人，村级财务管理数量39个村，十佳村书记4个；质量指标：村干部工资到位率 ＝100%，农村账务管理达标率 ≥98%，十佳村书记奖励资金到位率 ＝100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：村干部待遇 得到保障，农村账务管理 规范化，指标设立依据是计划标准

满意度指标：村民和村干部满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

（七）公共事务后勤保障服务项目：政府各部门事务管理，人大监督活动4次，新闻宣传200篇，群团开展活动4次，支出金额86.5万元

产出指标：数量指标：部门数量 ＝5个，开展活动次数 ≥26次，抽样调查户数 ≥30户；质量指标：保障部门运转覆盖率 ＝100%，开展活动达标率 ≥98%，抽样调查完成率 ≥98%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：各部门正常运转得到保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：单位职工满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

（八）城乡社区环境整治：39个村的环境整治，招商引资，转运垃圾5000吨，集镇保洁2平方公里，支出金额84万元

    产出指标：数量指标：城乡社区垃圾清扫清运保洁面积 ≥449111平方米，集镇建成区管护工作人数 ≥300人，道路照明路灯灯泡更换数量 ≥200个，垃圾清运数量 ≥3700吨；质量指标：垃圾清扫清运保洁覆盖率 =100%，集镇建成区管护 符合验收标准，道路照明路灯灯泡更换达标率 符合验收标准，垃圾清运达标率 符合验收标准，指标设立依据是计划标准.

效益指标：镇域形象面貌 明显提高，环境卫生 整洁提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：受益人满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

（九）美丽乡村建设：建立美丽乡村示范点5个，整修堰塘15口，栽种景观村700棵，兴建长廊120米，修建文化广场5个等  ，支出金额100万元。

产出指标：数量指标：建设美丽乡村数量=5个，修堰塘15口，栽种景观村700棵，兴建长廊120米，修建文化广场5个；质量指标：工程质量达标率 ＝100%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：乡村居住环境得到改善，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

（十）招商引资营商环境建设：进行招商10次及营商环境开展次15次，支出金额为99万元

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：优化营商环境宣传次数 ≥20次，便民大厅数量 ＝1个，奖励企业数量 －2家，培训人数 ≥200个；质量指标：优化营商环境宣传完成率 ≥98%，便民大厅工作经费保障率 ≥98%，奖励企业到位率 ≥98%，培训人完成率 ≥98%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：营商环境明显优化，指标设立依据是计划标准

满意度指标：市场主体满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

（十一）集镇管理：集镇建设及管理，支出金额为409.29万元

产出指标：数量指标：城乡社区垃圾清扫清运保洁面积 ≥449111平方米，集镇建成区管护工作人数 ≥300人，道路照明路灯灯泡更换数量 ≥200个，垃圾清运数量 ≥3700吨；质量指标：垃圾清扫清运保洁覆盖率 =100%，集镇建成区管护 符合验收标准，道路照明路灯灯泡更换达标率 符合验收标准，垃圾清运达标率 符合验收标准，指标设立依据是计划标准.

效益指标：镇域形象面貌 明显提高，环境卫生 整洁提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：受益人满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

村级建设.pdf

安全生产.pdf

国防动员和应急管理.pdf

节能环保.pdf

美丽乡村建设 .pdf

后勤保障.pdf

土地城建.pdf

卫生健康.pdf

优化营商环境.pdf

招商引资.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。