目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市应急管理局主要职责如下：

1、负责应急管理工作，指导全市各镇办、工业基地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8、组织协调消防工作，指导镇办、工业基地火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和镇办、工业基地安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责全市救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

18、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

1.广水市应急管理局核定单位类型为：行政单位。

2.广水市应急管理局内设9个股室，下设广水市安全生产监督执法大队

3.下设广水市安全生产监督执法大队。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市应急管理局预算由1家单位构成。独立核算单位1家，即：广水市应急管理局本级。

2.2023年广水市应急管理局纳入预算管理人员38人。

(1)核定编制38名，其中：行政编制19名，事业编制19名。

(2)实有人员38人，其中：在职在编38人；离休0人；退休19人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

    广水市应急管理局2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.2023年收入总预算1723.88万元，其中：本年收入758.38万元，上年结转965.5万元，较上年预算安排增加943.93万元，同比增加121.02%，主要原因是：2022年底的冬春救助资金因财政系统关网，结转到2023年。

(1)本年收入：一般公共预算拨款758.38万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转947.5万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转18万元。

2.2023年支出总预算1723.88万元，较上年预算安排支出增加943.93万元，同比增加121.02%，主要原因是：2022年底的冬春救助资金因财政系统关网，结转到2023年。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出758.38万元；上年结转安排支出965.5万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1705.88万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出18万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出69.72万元；卫生健康支出40.18万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出60.43万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出1553.55万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出572.25万元；商品和服务支出283.76万元；对个人和家庭的补助856.63万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出11.23万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出593.89万元；运转类支出49.89万元；特定目标类支出1080.1万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.2023年财政拨款收入预算1705.88万元，较上年增加945.93万元，同比增加124.47%，主要原因是：2022年底的冬春救助资金因财政系统关网，结转到2023年。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款758.38万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款947.5万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.2023年财政拨款支出预算1705.88万元，较上年增加945.93万元，同比增加124.47%，主要原因是：2022年底的冬春救助资金因财政系统关网，结转到2023年。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出69.72万元；卫生健康支出40.18万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出60.43万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出1535.55万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1705.88万元，较上年增加945.93万元，同比增加124.47%，主要原因是：2022年底的冬春救助资金因财政系统关网，结转到2023年。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出758.38万元。其中：人员经费569.89万元，公用经费37.89万元，项目支出150.6万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出947.5万元。其中：人员经费18万元，公用经费0万元，项目支出929.5万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出69.72万元；卫生健康支出40.18万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出60.43万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出1535.55万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出625.78万元，较上年减少48.57万元，同比减少7.2%，主要原因是：预计的灾害风险防控资金减少，所以基本支出情况减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费587.89万元。其中：工资福利支出566.25万元；对个人和家庭补助21.63万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费37.89万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排数为15万元，较上年增加5万元，同比增加50%，主要原因是：单位业务广泛，责任重大，各类业务检查及突发情况较多，因此三公经费预算数较上年增加。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）费用，所以无增减变化。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置费用，所以无增减变化。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车运行维护费用，所以无增减变化。

4.公务接待费15万元，较上年增加5万元，同比增加50%，主要原因是：单位业务广泛，责任重大，各类业务检查及突发情况较多，因此公务接待费预算数较上年增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出预算146.36万元，较上年增加57.43万元，同比增加64.58%，主要原因是：单位业务广泛，责任重大，各类机关运行经费增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费134.36万元。

(1)基本支出安排机关运行经费36.89万元。其中：办公费6.25万元；印刷费5万元；水费0万元；电费0.5万元；邮电费0.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 1万元；福利费1万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.8万元；其他交通费用13.59万元；其他商品和服务支出8.26万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费97.47万元。其中：办公费29.37万元；印刷费9.8万元；水费0万元；电费8.3万元；邮电费3.85万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 10.62万元；福利费5.8万元；会议费 6万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费2.5万元；其他交通费用10万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置11.23万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费12万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年政府采购总预算11.23万元，较上年增加11.23万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年无政府采购预算。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年无面向中小企业的政府采购预算；面向小微企业采购11.23万元，较上年增加11.23万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年无面向小微企业的政府采购预算。

2.按采购品目分：政府采购货物预算11.23万元，较上年增加11.23万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年无货物类政府采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年无工程类政府采购预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年无服务类政府采购预算。

十、国有资产占用使用情况说明

2023年年初资产总额为192.39万元，较上年增加12.89万元，同比增加7.18%，主要原因是：货币资金、流动资产的增加，导致年初资产总额的增加。

具体情况为:流动资产59.99万元，较上年增加8.99万元，同比增加17.63%，主要原因是：货币资金的增加，导致流动资产的增加；固定资产132.4万元，较上年增加3.9万元，同比增加3.04%，主要原因是：23年新购入一批固定资产。

其中固定资产：房屋518平方米，价值15.5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.9万元；其他资产价值105万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为加强市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。年度目标为加强应急管理工作,指导全市安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾工作。

2、长期目标1加强市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作，具体指标设置为：

产出指标：安全、火灾、等有效控制事故≥98%，指标设立依据是各类事故的发生数量。

满意度指标：全市人民群众满意率≥90%，指标设立依据是人民群众对该工作的满意度。

3、年度目标1：加强应急管理工作,指导全市安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾工作，具体指标设置为：

产出指标：安全、防火、自然灾害检查全覆盖率=100%，指标设立依据是各类事故的发生率。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是服务对象对该工作的满意度。

二、重点项目绩效目标编制情况

1.”应急防灾项目”，主要内容是：按照相关法律开展防震减灾活动，完成年度防汛抗旱、防灾减灾工作任务。2023年预算安排7.5万元，其中：7.5万元资金来源全部为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：推动形成森林防火工作合力，认真开展水库塘堰安全隐患大排查、加强应急救援能力建设，完善防汛救灾梯队体系。主要数量指标是：保护我市1428339亩林地面积、监管中小型水库201座。主要成本指标是：控制在7.5万元以内。

2.资产配置，主要内容是：单位内部更换国产电脑；空调、打印机换新。2023年预算安排11.23万元，其中：11.23万元资金来源全部为当年一般公共预算资金。主要目标是：更换部分国产电脑，更好的保证信息的安全；换新空调、打印机，创造良好的办公环境。主要数量指标是：更换电脑10台、打印机3台、空调2台。主要成本指标是：控制在11.23万元以内。

3.应急物资管理，主要内容是：用于保障应急物资储备库的运行维护。2023年预算安排10万元，其中：10万元资金来源全部为当年一般公共预算资金。主要目标是:确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时。主要数量指标是：仓储面积1000平方米。主要成本指标是：控制在10万元以内。

4.安全生产，主要内容是：进行企业安全生产的监督、督促，危险化学品的检查。2023年预算安排36万元，其中：36万元资金来源全部为当年一般公共预算资金。主要目标是：强力推进安全生产监管大执法，深化非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等重点行业领域安全生产打非治违专项行动。主要数量指标是：保证18个镇办企业安全生产，排查危险化学品；主要成本指标是：控制在36万元以内。

5.应急预案编制及演练，主要内容是：锻炼应急救援队伍的实战能力与应急预案的实际运用能力。2023年预算安排20万元，其中：20万元资金来源全部为当年一般公共预算资金。主要目标是：锻炼应急救援队伍的实战能力与应急预案的实际运用能力，降低突发事件的危害；主要数量指标是：编制市政府总体预案2次；主要成本指标是：控制在20万元以内。

6.后勤保障及党建，主要内容是：根据单位职工实际情况，合理安排生活保障及福利待遇，有效完成各项工作任务。。2023年预算安排66.4万元，其中：66.4万元资金来源全部为当年一般公共预算资金。主要目标是：提高干部职工责任担当积极性，保障本单位各项工作正常开展。；主要数量指标是：2次红色教育党建活动；主要成本指标是：控制在66.4万元以内。

    安全生产项目绩效目标申报表.pdf

    后勤保障及党建项目绩效目标申报表.pdf

    应急防灾项目绩效目标申报表.pdf

    应急物资管理项目绩效目标申报表.pdf

    应急预案、演练项目绩效目标申报表.pdf

    资产配置项目绩效目标申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。