目    录

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分  部门预算表     

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表          

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况。          

二、重点项目绩效目标编制情况          

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职责          

广水市医疗保障局主要职责如下：          

1.贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订我市相关政策、规划和标准并组织实施。

2.监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行省、随州市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4.执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态监管机制，执行统一的医保目录。

5.贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态监测机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.落实全市药品、医用耗材的招标采购措施并监督实施，配合全市搞好药品和医用耗材集中采购平台建设。

7.制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算制度。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成上级交办的其他任务。

10.职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。        

二、机构设置          

1.广水市医疗保障局核定单位类型为：行政单位。          

2.内设机构5个，分别为：办公室、规划财务股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。          

3.下设部门（单位）3个，分别为：医疗保障服务中心、医疗保障基金核查中心、医疗保障信息中心。          

4.无挂牌机构。          

三、部门预算单位构成及人员情况          

1.2023年广水市医疗保障局预算由4家单位构成。          

(1)独立核算单位1家，即：广水市医疗保障局本级。          

(2)纳入部门本级预算管理的未独立核算单位3家，分别是：医疗保障服务中心、医疗保障基金核查中心、医疗保障信息中心。          

2.2023年广水市医疗保障局纳入预算管理人员92人。          

(1)核定编制61名，其中：行政编制10名，事业编制51名。          

(2)实有人员92人，其中：在职在编66人；离休0人；退休10人；编外长聘15人；其他人员1人。    

第二部分：2023部门预算表

广水市医疗保障局2023年部门预算表（PDF）

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明          

1.广水市医疗保障局2023年收入总预算11281.05万元，其中：本年收入11181.3万元，上年结转99.75万元，较上年预算安排增加10108.6万元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的预算中列支了本级配套的城乡居民医保基金8512万元和医疗救助基金1300万元，这两项基金原来由财政局社保科代列，2022年审计检查时发现公共预算资金过大，要求这些公共预算改为由部门预算进行列支安排；二是政策性增资；三是单位招考了1名公务员，增加了支出。          

(1)本年收入：一般公共预算拨款11181.3万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。          

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转99.75万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。          

2.广水市医疗保障局2023年支出总预算11281.05万元，较上年预算安排支出增加10108.6万元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的预算中列支了本级配套的城乡居民医保基金8512万元和医疗救助基金1300万元，这两项基金原来由财政局社保科代列，2022年审计检查时发现公共预算资金过大，要求这些公共预算改为由部门预算进行列支安排；二是政策性增资；三是单位招考了1名公务员，增加了支出。          

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出11181.3万元；上年结转安排支出99.75万元。          

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出11281.05万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0万元。          

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出139.79万元；卫生健康支出11034.63万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出100.12万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1263.86万元；商品和服务支出186.55万元；对个人和家庭的补助9820.64万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出10万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。          

(5)支出按支出类别分：人员类支出1199.65万元；运转类支出131.63万元；特定目标类支出9949.77万元。          

(6)支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

1.广水市医疗保障局2023年财政拨款收入预算11281.05万元，较上年增加10108.6万元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的预算中列支了本级配套的城乡居民医保基金8512万元和医疗救助基金1300万元，这两项基金原来由财政局社保科代列，2022年审计检查时发现公共预算资金过大，要求这些公共预算改为由部门预算进行列支安排；二是政策性增资；三是单位招考了1名公务员，增加了支出。          

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款11181.3万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款99.75万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2.广水市医疗保障局2023年财政拨款支出预算11281.05万元，较上年增加10108.6万元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的预算中列支了本级配套的城乡居民医保基金8512万元和医疗救助基金1300万元，这两项基金原来由财政局社保科代列，2022年审计检查时发现公共预算资金过大，要求这些公共预算改为由部门预算进行列支安排；二是政策性增资；三是单位招考了1名公务员，增加了支出。          

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出139.79万元；卫生健康支出11034.63万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出100.12万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

(2)财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

广水市医疗保障局2023年一般公共预算支出11281.05万元，较上年增加10108.6万元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的预算中列支了本级配套的城乡居民医保基金8512万元和医疗救助基金1300万元，这两项基金原来由财政局社保科代列，2022年审计检查时发现公共预算资金过大，要求这些公共预算改为由部门预算进行列支安排；二是政策性增资；三是单位招考了1名公务员，增加了支出。          

1.一般公共预算支出按资金来源分。          

(1)一般公共预算安排本年预算支出11181.3万元。其中：人员经费1104.05万元，公用经费129.07万元，项目支出9948.18万元。          

(2)一般公共预算安排上年结转支出99.75万元。其中：人员经费95.6万元，公用经费2.56万元，项目支出1.59万元。          

2.一般公共预算支出按功能分类分。          

一般公共服务支出1万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出139.79万元；卫生健康支出11034.63万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出100.12万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

广水市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出1331.28万元，较上年增加271.77万元，同比增加25.65%，主要原因是：一是政策性增资；二是单位招考了1名公务员，增加了支出。          

1.一般公共预算基本支出安排人员经费1199.65万元。其中：工资福利支出1191.01万元；对个人和家庭补助8.64万元。          

2.一般公共预算基本支出安排公用经费131.63万元，均为商品和服务支出。          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

广水市医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费安排数为2万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：与上年持平。          

具体安排情况如下：          

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排因公出国（境）活动。          

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务用车购置。          

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务用车运行维护费。          

4.公务接待费2万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：与上年持平。          

六、政府性基金预算支出情况说明          

广水市医疗保障局2023年及上年均无政府性基金预算。          

七、国有资本经营预算情况说明          

广水市医疗保障局历年无国有资本经营预算。          

八、机关运行经费支出情况说明          

广水市医疗保障局2023年机关运行经费支出预算181.93万元，较上年增加133.22万元，同比增加273.5%，主要原因是：2023年中央下拨的一般转移支付资金比去年少59万元，所以今年的机关运行经费列支了一部分在部门预算中。          

1.一般公共预算安排机关运行经费181.93万元。          

(1)基本支出安排机关运行经费131.63万元。其中：办公费95.75万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 1万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用32.18万元；其他商品和服务支出2.7万元；办公设备购置0万元。          

(2)项目支出安排机关运行经费50.3万元。其中：办公费12.71万元；印刷费2万元；水费0万元；电费8万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 7.3万元；福利费5万元；会议费 0万元；专用材料费0.3万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置10万元。          

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。          

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。          

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。          

5.单位资金安排机关运行经费0万元。          

九、政府采购支出情况说明          

广水市医疗保障局2023年政府采购总预算10万元，较上年减少12万元，同比减少54.55%，主要原因是：减少不必要的预算，使预算更加精准。          

1.按采购对象分：面向中小企业采购10万元，较上年减少12万元，同比减少54.55%，主要原因是：减少不必要的预算，使预算更加精准；面向小微企业采购10万元，较上年增加10万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有面向小微企业采购。          

2.按采购品目分：政府采购货物预算10万元，较上年减少12万元，同比减少54.55%，主要原因是：减少不必要的预算，使预算更加精准；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有工程类采购；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有服务类采购。          

十、国有资产占用使用情况说明          

广水市医疗保障局2023年年初资产总额为124.06万元，较上年减少0.66万元，同比减少0.53%，主要原因是：正常变动。具体情况为:流动资产23.33万元，较上年减少0.96万元，同比减少3.95%，主要原因是：正常变动；固定资产100.73万元，较上年增加0.3万元，同比增加0.3%，主要原因是：购置办公电脑买的是国产电脑，使用时需要购买配套的应用软件，所以无形资产增加。其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值21.43万元；其他资产价值79.3万元。          

十一、其他事项说明          

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。          

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。          

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况          

1、本部门整体绩效目标是长期目标为：负责全市职工医疗保险、生育保险、城乡居民的医疗保险相关工作有序开展，切实保障医保高效安全运行。年度目标为：提高社会保险覆盖范围，进一步完善社会保险体系。          

2、长期目标1：负责全市职工医疗保险、生育保险、城乡居民的医疗保险相关工作有序开展，切实保障医保高效安全运行。具体指标设置为：          

产出指标：运行成本：公用经费控制率≤100%，指标设立依据是按计划标准。          

效益指标：城乡居民基本医疗保障水平，有效保障，指标设立依据是按计划标准。          

满意度指标：城乡居民满意度≥90%，指标设立依据是按计划标准。          

3、年度目标1：提高社会保险覆盖范围，进一步完善社会保险体系。具体指标设置为：          

产出指标：数量指标：职工基本医疗保险参保人数 ≥40000人，城乡居民基本医疗保险参保人数≥ 650000人；指标设立依据是按计划标准。          

效益指标：：城乡统筹医保待遇统一率 =100%，指标设立依据是按计划标准。          

满意度指标：参保对象满意度≥98%，指标设立依据是按计划标准。          

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“提升医疗服务和保障能力建设”项目          

1、主要内容是：用于经办机构服务能力提升方面的工作；用于医保信息化建设方面的工作；用于基金监管方面的工作；用于基金支付方式改革方面的工作；用于医保政策宣传方面的工作。2024年预算安排33.59万元，其中：32万元资金来源为当年一般转移支付资金，1.59万元资金来源为上年结转资金。          

2、项目绩效总目标是：主要用于网络系统改造、打击欺诈骗保专项活动、信息安全、基层设施等方面建设，进一步夯实基础，切实保障医保信息高效、安全运行。

3、项目绩效指标设置情况：          

产出指标：数量指标：城乡居民基本医疗保险参保人数 =650000人，城镇职工基本医疗保险及特殊人员参保人数= 40000人，职工人数=66人；质量指标 ：城乡居民基本医疗保险参保人员核定率 ≥ 100，城镇职工基本医疗保险及特殊人员参保核定率 ≥ 100；指标设立依据是按计划标准。          

效益指标：提高参保人员的待遇保障，不断提高；指标设立依据是按计划标准。          

满意度指标：参保人员满意率=98%，指标设立依据是按计划标准。

提升医疗服务和保障能力建设项目申报表（PDF）

（二）“城乡医疗救助”项目：

1、主要内容是：依据上级文件落实城乡医疗救助政策，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障机制。2023年预算安排1300万元，其中：1300万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确定困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：资助低保、五保、孤儿参保规模≥21000人次，门诊救助规模≥46000人次，住院救助规模≥2584人次；质量指标 ：重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例≥70%；时效指标 ：资金拨付及时率，3个月内；指标设立依据是按计划标准。

效益指标：困难群众看病就医方便程度明显提高，医疗救助对象覆盖范围稳步拓展。指标设立依据是按计划标准。

满意度指标：救助对象满意度≥85%，指标设立依据是按计划标准。

医疗救助项目申报表（PDF）

（三）“城乡居民医疗保险”项目：

1、主要内容是：落实城乡居民基本医疗保险政策，保障居民基本医疗水平。2023年预算安排8512万元，其中：8512万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：落实城乡居民基本医疗保险政策，保障居民基本医疗健康。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：城乡居民基本医疗保险待遇领取人数≥665000人；质量指标 ：城乡居民基本医疗保险覆盖率≥95%；时效指标 ：资金发放时间，按月发放；指标设立依据是按计划标准。

效益指标：城乡居民基本医疗保障水平，有效保障。指标设立依据是按计划标准。

满意度指标：居民满意度≥85%，指标设立依据是按计划标准。

城乡居民医疗保险项目申报表（PDF）

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。          

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。          

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。          

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。          

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。          

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。          

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。