目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

应山街道办事处主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及全市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

应山街道办事处从预算单位构成看，应山街道办事处预算包括：应山街道办事处本级预算,下设部门有：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

应山街道办事处从预算单位构成看，2023年应山街道办事处部门预算包括：应山街道办事处本级预算。

其中：部门所属未独立核算单位有：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心，纳入本级预算管理，并入本级一并公开。

应山街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2023年内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室、党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。现有编制125名，实有142人，其中：在编在职125名，以钱养事9名，临聘8名。

第二部分  部门预算表

应山街道办事处2023年部门预算.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.应山街道办事处2023年收入总预算13092.75万元，其中：本年收入11289.88万元，上年结转1802.88万元，较上年预算安排增加13092.75万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：预算填报口径调整，以及上年结转资金较多。

(1)本年收入：一般公共预算拨款4367.88万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入6922万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转1015.88万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转787万元。

2.应山街道办事处2023年支出总预算13092.75万元，较上年预算安排支出增加13092.75万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：一方面是预算填报口径调整，另一方面受新冠疫情影响，经济下行，税收减少。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出11289.88万元；上年结转安排支出1802.88万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出5383.75万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出7709万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出6617.43万元；国防支出54.16万元；公共安全支出190万元；教育支出29万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出323.26万元；卫生健康支出108.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出5288.24万元；农林水支出6万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出353万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出113.22万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出10万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出5099.99万元；商品和服务支出3316.39万元；对个人和家庭的补助282.53万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出3995.68万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助398.16万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出4759.9万元；运转类支出182.98万元；特定目标类支出8149.88万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.应山街道办事处2023年财政拨款收入预算5383.75万元，较上年增加981.14万元，同比增长22.28%，主要原因是：为实现经济增长，关于项目的支出增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款4367.88万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1015.88万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.应山街道办事处2023年财政拨款收入预算5383.75万元，较上年增加981.14万元，同比增长22.28%，主要原因是：为实现经济增长，关于项目的支出增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出4297.43万元；国防支出4.16万元；公共安全支出60万元；教育支出7万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出323.26万元；卫生健康支出108.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出401.24万元；农林水支出6万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出53万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出113.22万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出10万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

应山街道办事处2023年财政拨款收入预算5383.75万元，较上年增加981.14万元，同比增长22.28%，主要原因是：为实现经济增长，关于项目的支出增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出4367.88万元。其中：人员经费2829.17万元，公用经费166.57万元，项目支出1372.13万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出1015.88万元。其中：人员经费930.73万元，公用经费16.4万元，项目支出68.75万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出4297.43万元；国防支出4.16万元；公共安全支出60万元；教育支出7万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出323.26万元；卫生健康支出108.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出401.24万元；农林水支出6万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出53万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出113.22万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出10万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

应山街道办事处2023年一般公共预算基本支出3942.88万元，较上年增加3942.88万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费3759.9万元。其中：工资福利支出3595.37万元；对个人和家庭补助164.53万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费182.98万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

应山街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费安排数为77.75万元，较上年增加38.75万元，同比增长99.36%，主要原因是：一是由于新增购置车辆预算20万元，二是执法中心并入车辆到应山街道办事处本级，所以车辆运行费增加。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置20万元，较上年增加20万元，主要原因是：本年度新增购置公务用车安排。

3.公务用车运行维护费13.03万元，较上年增加1.03万元，同比增长8.58%，主要原因是：。

4.公务接待费44.72万元，较上年增加44.72万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：执法中心并入车辆到应山街道办事处本级，所以车辆运行费增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

应山街道办事处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、国有资本经营预算情况说明

应山街道办事处2023年无使用国有资本经营预算的支出，以空表列示。

八、机关运行经费支出情况说明

应山街道办事处2023年机关运行经费支出预算1021.77万元，较上年增加661.1万元，同比增长183.3%，主要原因是：机构改革，应山街道办事处下设的党群中心、执法中心、网格中心的机关运行经费归入到应山街道办事处本级预算。

1.一般公共预算安排机关运行经费369.77万元。

(1)基本支出安排机关运行经费176.55万元。其中：办公费21.93万元；印刷费33万元；水费2.6万元；电费14万元；邮电费6.5万元；取暖费0万元；物业管理费6万元；差旅费 5万元；福利费21.9万元；会议费 4万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费13.03万元；维修(护)费5.02万元；其他交通费用42.55万元；其他商品和服务支出1.02万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费193.22万元。其中：办公费41.77万元；印刷费109.41万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 16.8万元；福利费3万元；会议费 2万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用10万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置10.24万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费652万元。

九、政府采购支出情况说明

应山街道办事处2023年政府采购总预算3995.68万元，较上年增加3969.23万元，主要原因是：本年度增加了拆迁补偿的政府采购工程预算。

1.按采购对象分：面向中小企业采购20.24万元，较上年减少6.21万元，同比减少26.48%，主要原因是：政府采购货物预算减少；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。。

2.按采购品目分：政府采购货物预算40.24万元，较上年增加13.79万元，同比增长52.14%，主要原因是：新增公务用车购置；政府采购工程预算3955.44万元，较上年增加3955.44万元，主要原因是：本年度增加了拆迁补偿的政府采购工程预算。；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

2022年应山街道办事处年初资产总额为14504.29万元。总体情况为流动资产8100.46万元，较上年减少2809.42万元，同比下降24.31%，主要原因是部分应收账款收回；固定资产481.13万元，较上年增加57.38万元，同比增长7.26%，主要原因是机构改革，城建站固定资产转入，导致增长数额较大。其中固定资产：房屋4709平方米，价值372.09万元；车辆2辆，价值38.05万元；办公家具价值41.56万元；通用设备价值145.1万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为保证经济持续稳定增长，确保辖区的经济状况保持平稳增长的状态；做好综治信访维稳工作；做好卫生健康管理工作，完成创卫工作；做好文明城市创建工作。

2、年度目标1：经济持续稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：新增限上企业5家，新增限上企业完成率≥98%；新增规模企业3家，新增规模企业完成率≥98%；限上商品零售额31.99亿,限上商品零售额完成率≥96%。完成时间12月底前。指标设立依据是按照上级要求。

效益指标:人均收入增长率≥8%，创造良好的投资环境，保证长期可持续发展。指标设立依据是2023年度工作计划。

满意度指标：群众满意度≥98%。指标设立依据是22023年度工作计划。

3、年度目标2：做好综治信访维稳工作，具体指标设置为：

产出指标：做好纠纷排查、劝防化解矛盾、入户防诈骗宣传、平安视频全覆盖工作；确保不发生群体性事件，恶性上访事件，不发生较大群体事件和影响恶劣的重大案件；建立领导班子坐班接访长效机制，执行率达标。信访接待及时率100%，综治维稳经费93.6万元，指标设立依据是2023年度工作计划。

效益指标：保证社会稳定，保证可持续发展。指标设立依据是2023年度工作计划。

满意度指标：服务对象满意度指标≥96%。指标设立依据是2023年度工作计划。

4、年度目标3：做好卫生健康管理工作，具体指标设置为：

产出指标：完成独保费补助人数107人，计生家庭保险费人数1720人，计生家庭特殊补贴人数120人；保障人民健康普及率≥99%，全民参保率≥99%。完成时间12月底，疫情防控补助80万元，计生救助补贴6.24万元，卫计接待费1万元。指标设立依据是2023年度工作计划。

效益指标：全民健康安全普及率≥97%，农村家庭看病的医保普及率100%。指标设立依据是2023年度工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥97%。指标设立依据是2023年度工作计划。

5、年度目标4：做好文明城市创建工作，具体指标设置为：

产出指标：美丽乡村建设个数2个，清理背街小巷220条，清理建筑垃圾、渣土1200平方，清理面积达30.5万平方；无暴露垃圾，垃圾处理率≥97%。环境整治费用约165万元，城乡社区征地拆迁等费用250万元。指标设立依据是2023年度工作计划。

效益指标：人居环境得到提高，改善城乡居住环境。指标设立依据是2023年度工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥97%。指标设立依据是2023年度工作计划。

应办2023年整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、城乡社区建设项目

（1）“城乡社区建设项目”主要内容是：优化居住环境，整修道路，把应办打造成宜居宜游宜业的家园。2023年预算安排901万元，其中：901万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：优化居住环境，整修道路，把应办打造成宜居宜游宜业的家园。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

2023年绩效（城乡社区建设).pdf

2、公共服务管理项目

（1）“公共服务管理项目”主要内容是：办事处各项行政管理职能职责业务及相关改革业务等。2023年预算安排198.46万元，其中：198.46万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：办事处各项行政管理职能职责业务及相关改革业务等。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

2023年绩效(公共服务管理).pdf

3、公共服务管理（购汽车）项目

（1）“公共服务管理（购汽车）项目”主要内容是：购汽车用于保障应办辖区内日常安全阻止违规建设乱搭乱建等。2023年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：购汽车用于保障应办辖区内日常安全阻止违规建设乱搭乱建等。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

2023年绩效（公共服务管理)购汽车.pdf

4、公共服务管理（十佳村支书）项目

（1）“公共服务管理（十佳村支书）项目”主要内容是：办事处各项行政管理职能职责业务及相关改革业务等。2023年预算安排3984元，其中：3984元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：办事处各项行政管理职能职责业务及相关改革业务等

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

2023年绩效（公共服务管理)十佳村支书.pdf

5、国防动员、平安建设应急管理项目

（1）“国防动员、平安建设应急管理项目”主要内容是：保障严重肇事肇祸精神病患者医药费，积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题。2023年预算安排200.4万元，其中：200.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：保障严重肇事肇祸精神病患者医药费，积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

2023年绩效（国防动员、平安建设应急管理).pdf

6、农林水事务管理项目

（1）“农林水事务管理项目”主要内容是：防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备及解决农林水事务。2023年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备及解决农林水事务。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

2023年绩效（农林水事务管理).pdf

7、卫生健康管理项目

（1）“卫生健康管理项目”主要内容是：确保各项奖扶资金及时足额发放到位，重点对计生特殊家庭等困难群体开展生育关怀及创建应山街道办卫生城市预防疾病和改善人居环境。2023年预算安排89.23万元，其中：89.23万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：确保各项奖扶资金及时足额发放到位，重点对计生特殊家庭等困难群体开展生育关怀及创建应山街道办卫生城市预防疾病和改善人居环境。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

2023年绩效（卫生健康管理).pdf

8、文化旅游、科技、社会保障和就业管理项目

（1）“文化旅游、科技、社会保障和就业管理项目”主要内容是：节日文艺演出，体育比赛及支持校园基础设施建设、运转支出，促进应办教育发展。2023年预算安排29万元，其中：29万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：节日文艺演出，体育比赛及支持校园基础设施建设、运转支出，促进应办教育发展。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

9、惠企利民项目

（1）“惠企利民项目”主要内容是：纳税先进企业给与税收贡献奖励资金利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性。对于企业各种补助、配套资金及奖励，使企业能更好地发展，可以吸引更多更优质的企业来应办发展，使人们能在家门口就业，减少留守儿童和空巢老人，减少了社会不稳定因素。2023年预算安排2940.05万元，其中：2940.05万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：纳税先进企业给与税收贡献奖励资金利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性。对于企业各种补助、配套资金及奖励，使企业能更好地发展，可以吸引更多更优质的企业来应办发展，使人们能在家门口就业，减少留守儿童和空巢老人，减少了社会不稳定因素。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

2023年绩效（惠企利民）.pdf

10、疫情防控项目

（1）“疫情防控项目”主要内容是：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。2023年预算安排201.35万元，其中：201.35万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

2023年绩效（疫情防控）.pdf

11、业务往来资金项目

（1）“业务往来资金项目”主要内容是：教育、公安相关部门单位上缴、拨付各类往来资金。2023年预算安排108.74万元，其中：108.74万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：教育、公安相关部门单位上缴、拨付各类往来资金。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

2023年绩效（业务往来资金).pdf

12、党建、文明创建、廉政建设项目

（1）“党建、文明创建、廉政建设项目”主要内容是：党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动、工会活动等。2023年预算安排253万元，其中：253万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动、工会活动等。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

2023年绩效（党建、文明创建、廉政建设).pdf

13、后勤保障服务项目

（1）“后勤保障服务项目”主要内容是：做好应山办事处卫生、安保、人员体验费用以及公务车运行等工作。2023年预算安排93万元，其中：93万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：做好应山办事处卫生、安保、人员体验费用以及公务车运行等工作。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

2023年绩效（后勤保障服务).pdf

14、其他人员保障项目

（1）“其他人员保障项目”主要内容是：保障应山街道办政府购买服务、劳务派遗人员、及民政事务退役军人事务的经费支出。2023年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：保障应山街道办政府购买服务、劳务派遗人员、及民政事务退役军人事务的经费支出。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

2023年绩效（其他人员保障).pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。