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广水市长岭镇人民政府2022年度部门决算

发布时间：2023-10-30
信息来源：广水市长岭镇
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广水市长岭镇人民政府2022年度部门决算

第一部分广水市长岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分广水市长岭镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分广水市长岭镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况的说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 广水市长岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市长岭镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市长岭镇人民政府决算由实行独立核算的广水市长岭镇人民政府本级决算组成。

广水市长岭镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设党政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室等4个单位。现有编制42名，实有65人，其中：在编在职42名，行政编39名，事业编23名，工勤编1名，自支自收2人。

第二部分：2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

05一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

08国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

09财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3764.84万元。与2021年度相比，收、支总计各增加241.38万元，增长6.85%，主要原因是税收增加，疫情防控经费增加。

图1：收、入决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3764.84万元，与2021年度相比，收入合计增加241.38万元，增长6.85%，主要原因是税收增加，疫情防控经费增加。

其中：财政拨款收入3522.78万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3764.84万元，与2021年度相比，支出合计增加241.38万元，增长6.85%，主要原因是疫情防控经费增加。

其中：基本支出1470.82万元，占本年支出39.09%；项目支出2293.34万元，占本年支出60.91%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3764.16万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加241.38万元，增长6.85%。主要原因是税收增加，疫情防控经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3764.16万元，比2021年度决算数增加241.38万元。增加主要原因是由于经济发展，税收增加，财政收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度无政府性基预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3764.16万元，占本年支出合计的99.98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.38万元，增长6.85%。主要原因是人员增加，调资增加，疫情防控经费增加，城镇建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3764.16万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3764.16万元，占100%。主要是用于单位运行公用经费以及各部门工作经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4540.97万元，支出决算为3764.84万元，完成年初预算的82.91%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4540.97万元，支出决算为3764.16万元，完成年初预算的82.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是工资结构调整，人员工资支出减少；二是落实过紧日子要求压减各项费用，减少不必要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1470.82万元，其中：

人员经费1020.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费366.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市长岭镇人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市长岭镇人民政府2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.29万元，支出决算为33.31万元，完成预算的84.78%。决算数小于预算数的主要原因：响应政策，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.59万元，完成年初预算的94.14%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无公车购置安排。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费6.59万元，完成年初预算的94.14%，比年初预算减少0.41万元，主要原因是响应政策，压缩三公经费。主要用于主要领导工作用车。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为26.71万元，完成年初预算的82.72%，比年初预算减少5.58万元，主要原因是响应政策，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出26.71万元，接待对象主要是上级领导检查工作，主要是开展.....工作。2022年共接待国内来访团组1187个，5936人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市长岭镇人民政府2022年度机关运行经费支出 366.29万元，比年初预算数增加217.38万元，增长145.98%。主要原因是：资产运行维护支出增加、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

广水市长岭镇人民政府2022年度政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市长岭镇人民政府共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是垃圾卫生车2辆，消防车2辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市长岭镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金2211.58万元，占一般公共预算项目支出总额的96.43％。从评价情况来看，所有项目资金使用能严格按照年初项目绩效申报开展，项目整体效益达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，发展党员15人，全年培训干部1000人次，实现了培训学习覆盖率200%。提高了党员与群众的联系，不断地完善政策导向强化廉政建设。评价情况来看，达到了预期绩效目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.59万元，执行数为30.35万元，完成预算65％。主要产出和效益：一是社会福利院生活环境的到改善，提高了福利院人员的生存生活水平；二是五保人员残疾人孤儿得到有效管理，各项对应福利工作得到妥善安排完成，改善了受益人员的生活水平；三是退役军人及家属慰问按要求完成，确保了退役军人各项福利待遇的发放到位，避免了突发事件的发生。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为103.8万元，执行数为80.3万元，完成预算77％。主要产出和效益：一是39个村（社区）农村事务管理及乡村振兴建设工作保质保量完成，农业生产安全健康发展；二是林木病虫害防治及公益林相关工作百分之百顺利完成，有效的保护了森林资源；三是防洪防涝以及各项水利工作按要求完成，渔业安全健康发展，有效的提高了居民的收入，提高了居民的生存生活水平。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.4万元，执行数为8万元，完成预算49％。主要产出和效益：一是春秋两季新兵征集按照市级要求保质超量完成任务，大学生新兵应征入伍补助发放到位，促使居民积极响应国家号召；二是各村（社区）基干民兵都会按照要求完成当年训练任务，达到点验标准，基层民兵基础素质的提高，精神面貌得到提升。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.96万元，执行数为13.96万元，完成预算74％。主要产出和效益：一是爱国卫生运动行动消灭各项卫生隐患，有效的保障了居民生存生活环境安全；二是组织无偿献血积极参与到义务献血行动中来，提高了居民的爱国热情；三是计划生育相关各项工作保质保量顺利完成，有效的改善了计划生育工作后遗症人员的生活水平。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.05万元，执行数为43.82万元，完成预算81％。主要产出和效益：一是辖区内7所教育机构教学设施教学楼宿舍楼得到有效的维护维修，教师职工的福利得到有效保障；二是教师职工学生生存生活环境得到有效的提高，教学学习环境教学质量得到持续改善。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.7万元，执行数为55.2万元，完成预算83％。主要产出和效益：一是平安网络设施建设有效的保障了居民生存生活环境的安全；二是平安出行设施建设有效的保障的居民出行安全；三是突发事件积极应对，有效的将事件消灭在萌芽状态。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

文化旅游体育与传媒事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.0万元，执行数为10.2万元，完成预算64％。主要产出和效益：一是改善村社区文娱活动设施，丰富了居民的业余生活；二是通过报纸电视网络对外的各种宣传，提高了镇村的社会知名度，改善了村社区形象面貌。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

基层应急防治及应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为102.6万元，执行数为99.5万元，完成预算97％。主要产出和效益：一是有效的解决各项突发事件的发生，积极应对，有效的保障的居民的生存环境；二是对全镇各行各业进行安全监督监管，提高了各行业的工作生产环境安全，保障了人员的生活生存安全，提高了城镇多外的知名度。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

公共管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为755.97万元，执行数为710.97万元，完成预算94％。主要产出和效益：一是39个村（社区）公共事务的管理，对村级工作进行指导，促进工作人员积极开展各项工作；二是有效的提高了村（社区）干部的工作素质及精神棉貌，国家的各项法规福利政策得到有效的宣传，居民了解国家的各项政策越来越详细。下一步将继续完善各项工作。

基层城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1068.52万元，执行数为708.85万元，完成预算66％。主要产出和效益：一是城乡社区环境卫生清扫垃圾转运，有效的改善了居民生存生活环境；二是镇区绿化养护有效的提高了城乡社区的形象面貌；三是城乡社区基础设施维护维修，有效的改善了居民生活出行的方式，对外形象面貌得到提高。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

设备购置维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是积极响应办公设备国产化，更新换代，有效的保障了网络办公环境的安全性，提高了办公设备的使用率；二是办公区域电器化有效的改善了办公环境，提高了工作效率。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

农村人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为380.0万元，执行数为375.423万元，完成预算98.8％。主要产出和效益：一是村级人居环境治理，改善了居民生存生活环境，村形象面貌得到改善；二是文化广场建设休整，改善了居民业余生活环境，丰富了居民的业余生活。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

支持乡村振兴建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.0万元，执行数为145.0万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是安全饮用水工程有效的解决了农村饮用水安全问题，改善了居民生活环境；二是村庄绿化项目，有效的改善了居民生存环境，提升了村庄的形象面貌；三是乡村振兴项目文化广场修整改造，有效的改善了村民文娱活动场所，丰富了村民的精神生活。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

徐家河水库环库公路路基项目绩效自评综述：项目全年预算数为2000.0万元，执行数为651.13万元，完成预算32.6％。主要产出和效益：环库公路路基建设工程款拨付，路基建设符合验收标准，有效的改善了居民出行方式，使居民出行更为快捷便捷，道路沿线环境卫生得到有效的改善和提高。发现的问题及原因：由于工程各标段的验收审计情况各不相同，该项目工程款支付还未完成。下一步改进措施：将积极有效的加快支付进度。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、脱贫攻坚和环境政治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出事项说明。

第四部分：其他需要说明的情况

本单位本年度无其他重要事项说明。

第五部分：名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分：附件

2022年度公共管理服务项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度公共管理服务项目自评得分99分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度公共管理服务项目执行率为94%。

2.完成的绩效目标。

公共事务管理每月一通报，党建工作管理≥12次，年度常规工作推进5项（城乡居民基本养老保险征收工作、城乡居民基本医疗保险征收工作、粮食补贴发放工作、征兵工作、秸秆禁烧工作等），法规政策入户宣传≥12次，公共安全检查≥5次，常规公共设施检查≥12次，村级运转经费38个村5万/年+1个社区10万/年；村主职补助，39个村4万/年/人；村副职补助2.8万元/年/人；尚需指标完成时间为2022年12月，村干部的收入得到了提高生活水平的到提升，干部素质精神面貌持续提高，受益人满意度≥90%。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

上一年的度的绩效结果更加科学的指导了本年度的项目资金分配。本年度绩效存在的问题是指标设置不够科学，将没有得到审批的项目纳入到绩效管理，主要原先是项目审批有一定难度。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度公共管理服务项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.本年度的年度目标是做好村社区公共事务管理，指导和监督村社区公共事务工作顺利开展。

2.本项目的项目资金一共7559689.0元，其中一般公共预算财政拨款7109689.0元，当年执行率94%，未完成部分项目资金转入2023年1月拨付。该项目资金主要是用作保障村级运转，用于村主职副职工作补助发放。

（二）部门自评工作开展情况

本部门自评工作以财务室牵头，成立自评小组，各项目负责人配合提供资料，开展部门评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行率94%，未完成部分项目资金转入2023年1月拨付。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成的有：公共事务管理每月一通报，党建工作管理≥12次，年度常规工作推进5项（城乡居民基本养老保险征收工作、城乡居民基本医疗保险征收工作、粮食补贴发放工作、征兵工作、秸秆禁烧工作等），法规政策入户宣传≥12次，公共安全检查≥5次，常规公共设施检查≥12次，上述工作12月底前完成，工作经费755.97万元（村级运转经费38个村5万/年+1个社区10万/年；村主职补助，39个村4万/年/人；村副职补助2.8万元/年/人），各项工作均已完成。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标全部完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

对上年度绩效评价结果较好的项目，在本年度优先保障该项目资金，对于绩效评价欠佳的项目在问题整改到位后再根据实际情况合理安排财政资金。

2022年度基层城乡社区建设项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度基层城乡社区建设项目自评得分95分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度基层城乡社区建设醒目执行率为66%。

2.完成的绩效目标。

环境卫生清扫≥350000㎡，环境生生垃圾清运≥267平方公里，内河清淤治理≥4000米，内河沿河滑坡美化治理≥5000米，铁路沿线环境卫生政治≥20公里，镇村社区环境治理≥40处，镇村公共设施建设≥40处，镇村社区绿化养护≥38571㎡，绿化除草养护≥5800㎡，绿化树木养护≥950株。上述指标完成时间为2022年12月，居民生活生存环境的到改善提高，镇村社区形象面貌的到提升，受益人满意度≥95%。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度基层城乡社区建设项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.本年度的年度目标是做好镇村社区基础设施维护建设，指导和监督城乡社区生态环境卫生治理保护工作顺利开展。

2.本项目的项目资金共10685185.0元，其中一般公共预算财政拨款7088485.0元，当年执行率66%，未完成部分项目资金转入2023年1月拨付。该项目资金主要用于城乡社区基础设施建设维护、环境卫生垃圾清运、村镇绿化养护维护等费用拨付。

（二）部门自评工作开展情况

本部门自评工作以财务室牵头，成立自评小组，各项目负责人配合提供资料，开展部门评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行率66%，未完成部分项目资金转入2023年1月拨付。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成的有：环境卫生清扫≥350000㎡，环境生生垃圾清运≥267平方公里，内河清淤治理≥4000米，内河沿河滑坡美化治理≥5000米，铁路沿线环境卫生政治≥20公里，镇村社区环境治理≥40处，镇村公共设施建设≥40处，镇村社区绿化养护≥38571㎡，绿化除草养护≥5800㎡，绿化树木养护≥950株。上述工作12月底前完成，工作经费1068.52万元，各项工作均已完成。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标全部完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

对上年度绩效评价结果较好的项目，在本年度优先保障该项目资金，对于绩效评价欠佳的项目在问题整改到位后再根据实际情况合理安排财政资金。

绩效自评表

一、2022年部门整体支出绩效评价共性指标自评表

15广水市长岭镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价共性指标自评表.pdf

二、社会保障和就业管理项目绩效目标自评表

1社会保障和就业管理项目-2022年项目绩效目标自评表.pdf

三、农林水事务管理项目绩效目标自评表