目    录          

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分  部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表          

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况。          

二、重点项目绩效目标编制情况          

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市长岭镇镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置

广水市长岭镇人民政府内设党政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室等四个机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1、从预算单位构成看，2023年独立核算单位1家，即：广水市长岭镇人民政府本级预算。

2、从单位人员情况看，2023年本单位核定编制66人，其中行政编制42名，事业编制24人。实有131人，其中：在编在职65名，退休人员45名，遗属人员19名、编外长聘人员2人。

第二部分：2023部门预算表

2023年长岭政府部门预算明细表.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市长岭镇人民政府2023年收入总预算5866.55万元，其中：本年收入3587.45万元，上年结转结余2279.11万元，较上年预算安排减少428.52万元，同比下降10.67%，主要原因是经费压缩。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2787.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入800.0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入2089.11万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入190.0万元。

（二）广水市长岭镇人民政府2023年支出总预算5866.55万元，其中：本年安排支出5866.55万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加1325.58万元，同比增长29.19%，主要原因是环库公路路基项目工程完工工程款结算支出。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3587.45万元；上年结转结余安排支出2279.11万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4876.55万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出990.0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出1666.55万元；国防支出15.2万元；公共安全支出40.34万元；教育支出48.07万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出73.68万元；社会保障和就业支出244.26万元；卫生健康支出147.89万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出2031.1万元；农林水支出1462.85万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出61.7万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出74.9万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1893.63万元；商品和服务支出3728.88万元；对个人和家庭的补助176.63万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出53.4万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助14.0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：人员类支出1120.89万元；运转类支出336.23万元；特定目标类支出4409.43万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市长岭镇人民政府2023年财政拨款收入预算4876.55万元，较上年增加1324.58万元，同比增长37.29%，主要原因是上年度结转累加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2787.45万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款2089.11万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市长岭镇人民政府2023年财政拨款支出预算4876.55万元，较上年增加1325.58万元，同比增长37.29%，主要原因是环库公路路基工程完成支付工程款项。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出1271.26万元；国防支出4.3万元；公共安全支出23.8万元；教育支出43.82万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出29.82万元；社会保障和就业支出232.37万元；卫生健康支出109.7万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1654.11万元；农林水支出1416.27万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出61.7万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出29.4万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市长岭镇人民政府单位一般公共预算支出4876.55万元，较上年增加1324.58万元，同比增加37.29%，主要原因是上年结转费用累加，民生项目支出增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分

（1）一般公共预算安排本年预算支出2787.45万元。其中：人员经费支出913.35万元，公用经费支出144.95万元，项目经费支出1729.14万元。

（2）一般公共预算安排上年结转支出2089.11万元。其中：人员经费支出207.53万元，公用经费支出1.28万元，项目经费支出1880.29万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分

一般公共服务支出1271.26万元；国防支出4.3万元；公共安全支出23.8万元；教育支出43.82万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出29.82万元；社会保障和就业支出232.37万元；卫生健康支出109.7万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1654.11万元；农林水支出1416.27万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出61.7万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出29.4万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年广水市长岭镇人民政府一般公共预算基本支出1267.12万元，较上年增加46.29万元，同比增加3.79%，主要原因是人员经费增加。

1. 一般公共预算基本支出安排人员经费1120.89万元。其中工资福利支出988.28万元；对个人和家庭补助132.61万元。

2. 一般公共预算基本支出安排公用经费146.23万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市长岭镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为30.74万元，较上年减少8.55万元，同比下降21.76%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位2023年度无因公出国（境）工作安排；

公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位2023年度无公务用车购置安排；

公务用车运行费14.0万元，较上年增加7万元，同比增长100%，主要原因是：镇域面积较大，领导用车增加为2台，车辆出行增多导致运行及维护费用增加；

公务接待费16.74万元，较上年减少15.55万元，同比下降48.16%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市长岭镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市长岭镇人民政府机关运行经费支出预算992.32万元，较上年增加390.24万元，同比增长64.82%，主要原因是预算列支更细化，导致运行经费增加，其他费用降低。

1.一般公共预算安排机关运行经费591.15万元。

（1）基本支出安排机关运行经费106.53万元。其中：办公费12.36万元；印刷费6.8万元；水费1.5万元；电费8.0万元；邮电费6.0万元；取暖费0万元；物业管理费6.64万元；差旅费6.5万元；福利费3.5万元；会议费3.0万元；专用材料3.0万元；公务用车运行维护费7.0万元；维修（护）费4.0万元；其他交通费用37.35万元；其他商品和服务支出0.59万元；办公设备购置费0万元。

（2）项目支出安排机关运行经费484.62万元。其中：办公费190.1万元；印刷费52.83万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费4.14万元；福利费81.1万元；会议费1.37万元；专用材料23.54万元；公务用车运行维护费7.0万元；维修（护）费35.72万元；其他交通费用35.41万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置费53.4万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费124.87万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年，广水市长岭镇人民政府政府采购总预算53.4万元。其中：

1.按采购对象分：面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%；面向小微企业53.4万元，总采购量同比增长18.67%。

2.按采购品目分：政府采购货物预算53.4万元，较上年增加8.4万元，同比增长18.67%，主要原因是根据上级领导要求更换电脑设备。政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是压缩经费；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是压缩经费。

十、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市长岭镇人民政府年初资产总额为13706.61万元。总体情况为流动资产3207.06万元，较上年减少198.16万元，同比下降5.74%，主要原因是内河治理和环境整治工程完工以及渔火露营项目工程支付工程款项；固定资产10499.55万元，较上年增加12.71万元，同比增长0.12%，主要原因是通用设备增加，改善办公室办公环境。

其中固定资产：房屋15215平方米，价值2388.99万元；土地140747平方米，价值94.1万元；车辆7辆，价值71.21万元；办公家具价值62.42万元；专用设备64.89万元；通用设备73.81万元；交通公共基础设施353.43公里，价值7731.42万元；其他资产价值12.7万元。

十，其他说明事项

1.广水市长岭镇人民政府2023年单位资金预算“三公”经费安排为47.21万元，较上年减少13.82万元，同比下降22.64%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位2023年度无因公出国（境）工作安排；

公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位2023年度无公务用车购置安排；

公务用车运行费24.76万元，较上年增加10.66万元，同比增长75.6%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费；

公务接待费22.45万元，较上年减少9.84万元，同比下降30.47%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。

2.广水市长岭镇人民政府本年度无无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.广水市长岭镇人民政府本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.广水市长岭镇人民政府本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、2023年广水市长岭镇人民政府预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。长期目标3个：一是完成镇村社区绿化养护、垃圾清运环境整治工作；二是基层组织规范化建设；三是经济持续稳定增长。年度目标3个：一是完成镇村社区绿化养护、垃圾清运环境整治工作；二是基层组织规范化建设；三是经济持续稳定增长。将对全镇39个村（社区）进行有效的指导监督管理，对全镇全年所进行的各项项目进行有效的监督管理。提高工作人员的工作积极性，改善全镇居民的生存生活环境，有效的提升居民的生产生活收入。

2、（1）长期目标1：完成镇村社区绿化养护、垃圾清运环境整治工作。具体指标设置为：

产出指标：环境卫生清扫面积≥35万㎡，各种垃圾清运涉及面积≥267平方公里，铁路沿线环境卫生整治≥20公里，镇村公共设施维护维修≥40处，镇村社区绿化养护面积≥38571㎡，镇村社区绿化除草养护≥5800㎡，绿化树木养护≥950棵；各项工作完成率100%；完成时间截止2023年12月；绿化养护维护成本63.6万元，卫生垃圾清运576.91万元，公共设施维护维修83.0万元。指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：居民收入水平得到提高，居民生活水平得到提升，生活生存环境得到持续改善提高，村社区形象面貌也得到持续提高。指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

（2）长期目标2：基层组织规范化建设。具体指标设置为：

产出指标：全镇53个党支部完成全年党费收缴工作，全年发展党员15人，全年培训干部和后备干部人数565人次；培训学习覆盖率100%，党员党费加纳比例100%；各项工作审核完成时间截止2023年12月；各项工作经费6.0万元。指标设立依据是计划标准。

效益指标：参训人员补助收入得到提高，党群关系更加密切，党员管理水平不断得到提高，基层党政建设环境得到不断提升，体现政策导向，健全监管机制，强化廉政建设不断完善和强化。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：党员群众满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

（3）长期目标3：经济持续稳定增长。具体指标设置为：

产出指标：全年财政收入3650万元，规模工业总产值完成11.03亿元，招商引资额8.0亿元；财政收入完成市定目标100%，三公经费缩减率达5%；各项工作审核完成时间截止2023年12月；各项工作经费共计10.0万元。指标设立依据是计划标准。

效益指标：居民储蓄存款持续增长，政府对外形象和居民人均收入得到长期不断提升和提高，城镇化率不断提高，体现政策导向，健全监管机制，强化廉政建设不断完善和强化。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：满意率≥95%，指标设立依据是计划依据。

3、（1）年度目标1：完成镇村社区绿化养护、垃圾清运环境整治工作。具体指标设置为：

产出指标：环境卫生清扫面积≥35万㎡，各种垃圾清运涉及面积≥267平方公里，铁路沿线环境卫生整治≥20公里，镇村公共设施维护维修≥40处，镇村社区绿化养护面积≥38571㎡，镇村社区绿化除草养护≥5800㎡，绿化树木养护≥950棵；各项工作完成率100%；完成时间截止2023年12月；绿化养护维护成本63.6万元，卫生垃圾清运576.91万元，公共设施维护维修83.0万元。指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：居民收入水平得到提高，居民生活水平得到提升，生活生存环境得到持续改善提高，村社区形象面貌也得到持续提高。指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

（2）年度目标2：基层组织规范化建设。具体指标设置为：

产出指标：全镇53个党支部完成全年党费收缴工作，全年发展党员15人，全年培训干部和后备干部人数565人次；培训学习覆盖率100%，党员党费加纳比例100%；各项工作审核完成时间截止2023年12月；各项工作经费6.0万元。指标设立依据是计划标准。

效益指标：参训人员补助收入得到提高，党群关系更加密切，党员管理水平不断得到提高，基层党政建设环境得到不断提升，体现政策导向，健全监管机制，强化廉政建设不断完善和强化。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：党员群众满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

（3）年度目标3：经济持续稳定增长。具体指标设置为：

产出指标：全年财政收入3650万元，规模工业总产值完成11.03亿元，招商引资额8.0亿元；财政收入完成市定目标100%，三公经费缩减率达5%；各项工作审核完成时间截止2023年12月；各项工作经费共计10.0万元。指标设立依据是计划标准。

效益指标：居民储蓄存款持续增长，政府对外形象和居民人均收入得到长期不断提升和提高，城镇化率不断提高，体现政策导向，健全监管机制，强化廉政建设不断完善和强化。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：满意率≥95%，指标设立依据是计划依据。

广水市长岭镇人民政府2023年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市长岭镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目23个，具体为：户厕整改、后勤生活保障、党群服务建设、文化宣传教育管理、卫生健康支出、国防动员、平安建设应急管理、社会保障福利救助、城乡社区绿化养护维护管理、城乡社区环境卫生垃圾清运、城乡社区公共设施维修维护、城乡社区公共事务管理、农林水农村公路农村住房管理、部门业务往来、脱贫攻坚衔接乡村振兴、疫情防控管理、非全额保障人员支出、招商引资营商环境建设、设备购置维护维修、基层人大政协统战政法工作、徐家河环库公路路基工程、2021年政府一般债券资金、支持乡村振兴建设。

（一）、厕所整改资金

1、主要内容是：农村户厕问题厕所整改，提高农村户厕质量。2023年预算安排7.755万元，其中：7.755万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：农村户厕问题厕所整改，提高农村户厕质量，达到验收标准，方便居民。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：项目整改经费＝7.755万元。指标设立依据计划标准，依据广水市美丽乡村建设协调小组提供的文件《2021年农村户厕问题厕所整改资金明细表》上注明长岭镇问题厕所517户，整改资金数77550.0元。

产出指标：农村户厕问题厕所一共517户；整改工程完工符合验收标准；完成时间2023年12月；指标设立依据是计划标准。

效益指标：农村户厕整改到位，更加方便农户使用；农户生活环境得到改善提高，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

001-2022年厕所整改资金-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（二）、后勤生活保障

1、主要内容是：保障机关日常工作正常运转。2023年预算安排105.3万元，其中：61.0万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为44.3万元。

2、项目绩效总目标是：解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作，做好职工每年一度的健康体检工作，做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助，安排好工会以及食堂对职工的节假日福利补助，解决领导公务用车的维护，免除领导及职工的后顾之忧！

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：物业管理后勤维护≤7.75万元，职工健康体检≤20.218万元，工会食堂福利≤25.09万元，伙食生活补助小于等于38.485万元、公务用车购置维护≤13.76万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：职工健康体检人数126人，工会、食堂福利涉及人数≥77人，公务用车维护1辆；职工健康体检覆盖率100%，工会、食堂福利覆盖率100%，公务用车运行使用率100%；职工健康体检开始时间2023年6月，工会食堂福利完成时间2023年12月，公务用车维护运行完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：职工身体健康状况得到提醒进一步改善，职工福利收入得到增加；职工工作环境得到改善；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

002后勤生活保障-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（三）、党群服务建设

1、主要内容是：监督管理机关及基层党建、综治、文明创建、廉政建设。2023年预算安排22.94万元，其中：10.0万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为12.94万元。

2、项目绩效总目标是：加强机关党建、综治、文明创建、廉政建设提高工作人员工作业务素质，打造一个强有力的队伍。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：党建相关工作管理经费≤10.65万元，文明创建相关工作经费≤6.54万元，综治廉政建设相关工作管理经费≤5.75万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：党支书、党员党建业务培训565人次，红色教育实践活动参加人数80人次，乡村荣誉榜公开117人，纪检廉政违纪违规事件信访举报核差工作≥14件；党支书、党员、党建业务培训覆盖率100%，红色教育实践活动参入率≥90%，乡村荣誉榜张贴覆盖率100%，纪检廉政违纪违规事件信访举报件核查工作完成率≥85%；党支书、党员、党建业务培训完成时间2023年12月，红色教育实践活动开展时间2023年7月，乡村荣誉榜张贴公开时间2023年5月，纪检廉政违纪违规事件信访举报件核查工作完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：廉政工作环境得到提高，职工爱党精神层面得到提升，工作人员精神面貌得到提升，工作积极性得到提高；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

003党群服务建设-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（四）、文化宣传教育管理

1、主要内容是：根据工作需要解决各项报刊电视网络传媒对外宣传工作。2023年预算安排121.76万元，其中：73.64万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为48.12万元。

2、项目绩效总目标是：根据工作需要解决各项报刊电视网络传媒对外宣传工作；依据教育部门的实际情况解决本区域教育相关工作支持及管理，解决教育部门教职工后顾之忧！

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：中小学教育管理≤60.9235万元，文艺演出活动、妇联活动、工会活动经费≤7.38万元，对外旅游宣传经费≤10.43万元，电视网络报刊传媒宣传以及报刊杂志学习资料订阅爱国教育经费≤43.0万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：电视网络报刊传媒宣传媒体≥7种，学习资料、报刊杂志订阅≥1004份，组织爱国教育影像活动≥2次，对外旅游宣传片拍摄1部，镇妇联三八节活动参加人数96人，教师职享受工福利人数300人，中小学配套教学建筑设施维护维修8处；电视网络报刊传媒宣传覆盖率以及学习资料、报刊杂志订阅完成率100%，爱国教育影像观影率100%，对外旅游宣传片制作符合验收标准，妇联活动、工会活动参加率≥95%，中小学教师职工福利覆盖率100%，中小学配套设施维护维修符合验收标准；电视网络报刊传媒宣传覆盖率以及学习资料、报刊杂志订阅完成时间2023年12月，爱国教育影像观影完成时间2023年10月，对外旅游宣传片制作完成时间2023年9月，妇联活动、工会活动完成时间2023年10月，中小学教师职工福利发放完成时间2023年9月，中小学配套设施维护维修验收完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：对外宣传方式得到提高，职工思想教育得到提升，学生教师学习生活环境得到改善，工作及学习热情得到提高；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

004文化宣传教育管理-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（五）、卫生健康支出

1、主要内容是：卫生健康管理监督，保障卫生城市创建。2023年预算安排39.48万元，其中：29.77万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为9.71万元。

2、项目绩效总目标是：卫生健康管理监督，提高卫生部门工作人员工作积极性，促进工作迅速快捷的完成，提高居民的身体健康管理！

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：卫生健康管理工作相关费用≤23.25万元，计生意外伤害保险≤3.6万元，独生子女保费≤3.0万元，奖扶特付核查及计生困难家庭慰问≤4.0万元，组织献血补助≤1.4万元，爱国卫生运动“四害”消杀≤4.23万元。指标设立依据历史标准+计划依据。

产出指标：计生意外伤害保险≥360户，独生子女保费≥30人，奖扶特付核查及计生困难家庭慰问≤80人，组织献血≥1次，爱国卫生运动“四害”消杀39个村（社区）；计生意外伤害保险覆盖率100%，独生子女保费到位覆盖率100%，奖扶特付核查及计生困难家庭慰问完成率100%，组织献血完成率100%，爱国卫生运动“四害”消杀覆盖率100%；独生子女保费兑付时间2023年10月，组织献血时间2023年5月，爱国卫生运动“四害”消杀完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：受益人生活安定，健康保障得到了增加，生活环境得到了改善提高；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

005卫生健康支出-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（六）、国防动员

1、主要内容是：保障两季征兵工作及基层民兵组织顺利开展。2023年预算安排15.2万元，其中：4.3万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为10.9万元。

2、项目绩效总目标是：该项目包括每年两次的兵役征集，基干民兵组织业务训练等工作。加强征兵宣传，促进新青年参加入伍选拔。加强基层民兵武装力量建设，提高基层民兵业务素质，增强人民的爱国信念。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：兵役征集相关工作费用≤6.7万元，基层武装民兵相关工作≤8.5万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：兵役征集一年两次，基层武装民兵集训人数≥50人；两季兵役征集工作圆满完成任务100%，基层武装民兵集训覆盖率100%；兵役征集完成时间2023年12月，基层武装民兵集训完成时间2023年10月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：居民爱国热情得到提高，基干民兵业务素质得到提升，受益人精神面貌得到提升；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

006国防动员-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（七）、平安建设应急管理

1、主要内容是：建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理。2023年预算安排107.45万元，其中：49.4万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为58.05万元。

2、项目绩效总目标是：建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理，后续预防治理，增强人民生活环境安全，提高人民生活满意度！

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：信访维稳工作管理≤32.55万元，平安网络监控信息化建设≤50.0万元，安全监管建设及监督工作管理≤11.20万元，交通安全指示建设工作管理≤13.7万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：信访维稳协调处理件数5件，平安网络监控信息化建设39个村（社区），安全监管检查次数≥12次，交通安全指示牌安装制作个数=48处；信访维稳协调处理完成率≥95%，平安网络监控信息化建设覆盖率100%，安全监管工作完成率100%，交通安全指示维护维修验收符合标准；信访维稳协调处理完成时间2023年12月，安全监管工作完成时间2023年12月，交通安全指示维护维修完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：居民出行安全系数得到加强，居民生活环境得到提高，居民权益保障得到提升；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

007平安建设应急管理-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（八）、社会保障福利救助

1、主要内容是：保障基层民政相关工作顺利开展。2023年预算安排28.45万元，其中：16.55万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为11.9万元。

2、项目绩效总目标是：对社会福利机构提供资金支持，免除社会福利机构的后顾之忧。针对低保五保孤儿残疾人等特殊人群的各种问题进行针对性救助，让他们生活安定，幸福美满！

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：福利院维护经费≤18.0万元，对个人的补助≤1.75万元，低保五保孤儿残疾人保障相关工作≤4.3万元，基层民政工作事务管理≤4.4万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：公办福利院维护维修1所，低保五保孤儿残疾人核查人数≥2195人，特殊人员生活补助≥2人，其他人员医疗补助≥45人，基层民政工作事务管理39个村（社区）；福利院维护经费拨付率100%，低保五保孤儿残疾人保障覆盖率100%，特殊人员生活补助拨付率100%，其他人员医疗补助覆盖率≥90%，基层民政工作事务管理完成率100%；福利院维护经费拨付完成时间2023年3月，低保五保孤儿残疾人保障完成时间2023年12月，特殊人员生活补助拨付完成时间2023年12月，其他人员医疗补助拨付完成时间2023年4月，基层民政工作事务管理完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：福利院居住环境得到提升，受益人生活保障得到提高；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

008社会保障福利救助-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（九）、城乡社区绿化养护维护管理

1、主要内容是：保障管理全镇绿化养护清杂除杂工作顺利开展。2023年预算安排63.6万元，其中：37.6万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为26.0万元。

2、项目绩效总目标是：该项目包括城乡社区绿化树木草坪养护维护工作以及零星场所绿化清杂除杂工作。改善居民生存生活环境，提升居民生存质量。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：镇区绿化养护≤37.59万元，其他零星场所绿化养护清杂除杂≤23.41万元，绿化养护管理≤2.6万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：镇村社区绿化养护面积≥42937㎡，镇村社区草坪除草养护面积≥4800㎡，镇村社区绿化风景树养护株数≥568株，其他区域绿化清杂除杂面积≥3800㎡；镇村社区绿化养护覆盖率100%，镇村社区草坪除草养护覆盖率100%，镇村社区绿化风景树养护株数覆盖率100%，其他区域绿化清杂除杂覆盖率100%；绿化养护时效完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：居民居住环境得到改善，绿化养护生态环境得到持续改善；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

009城乡社区绿化养护管理-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十）、城乡社区环境卫生垃圾清运

1、主要内容是：城乡社区各种垃圾清除转运正常进行，监督管理环境治理污水处理正常开展。2023年预算安排576.91万元，其中：409.93万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为166.98万元。

2、项目绩效总目标是：城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、铁路沿线环境卫生整治、污水管网建设和污水处理，保护生活环境卫生，提高人民生活水平，同时提升本区域形象面貌！

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：城乡社区垃圾清扫清运保洁≤436.2万元，生活垃圾转运服务费≤79.0万元，垃圾中转站维护维修≤30.7万元，铁路沿线环境治理≤11.3万元，其他农作物废弃物及其他垃圾清运≤12.0万元，环境卫生、污水处理管理工作≤7.71万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：城乡社区垃圾清扫清运保洁面积≥449111㎡，生活垃圾转运量≥16337吨，垃圾中转站维护维修管理≥2个，铁路沿线环境卫生整治=20公里，其他农作物废弃物清除面积≥1500亩；垃圾清扫清运保洁覆盖率100%，生活垃圾转运完成率100%，垃圾中转站正常工作率100%，铁路沿线环境卫生整治符合验收标准，其他农作物废弃物清理完成率≥95%；垃圾清扫保洁转运完成时间2023年12月，垃圾中转站维护完成时间2023年12月，铁路沿线环境卫生整治完成时间2023年10月，其他农作物废弃物及垃圾清运完成时间2023年8月，环境卫生、污水处理管理工作完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：镇域形象面貌得到提升，居住生活环境整洁，居民生存生活环境得到提升；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

010城乡社区环境卫生垃圾清运-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十一）、城乡社区公共设施维修维护

1、主要内容是：对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修。2023年预算安排83.0万元，其中：46.6万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为36.4万元。

2、项目绩效总目标是：对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修，完善公共设施建设，提高人民生活水平！

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：道路养护路面维护维修≤15.76万元，污水井下水道维护维修≤23.83万元，公共建筑设施维护维修≤24.1万元，道路照明监控公共设施维护维修≤10.0万元，人居环境建设管理≤9.31万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：道路养护路面维护维修≤247㎡，污水井盖增补更换≤300个，文化活动广场维护5个，道路照明路灯灯泡更换≤200个；各项维护维修符合验收标准；各项维修维护完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：居民生活环境得到改善提高；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

011城乡社区公共设施维护维修-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十二）、城乡社区公共事务管理

1、主要内容是：保障村级运转及基层村组织成员工作补助。2023年预算安排790.68万元，其中：644.64万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为146.04万元。

2、项目绩效总目标是：对村社区公共事务管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：村级运转经费≤200.0万元，村主职补助≤160.0万元，村副职补助≤408.8万元，离任副职补助≤21.878万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：村（社区）公共事务管理39个村（社区），村主职人数40人，村副职人数146人，离任副职人数214人；村主职保障率100%，村副职保障率100%，离任副职补助覆盖率100%；各项工作完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：村主职副职收入得到有效保障，村干部工作积极性得到提高；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

012城乡社区公共事务管理-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十三）、农林水农村公路农村住房事务管理

1、主要内容是：保障农业技术下乡，提高农产品产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防涝，保障饮用水资源安全卫生。2023年预算安排59.18万元，其中：33.03万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为26.18万元。

2、项目绩效总目标是：保障农业技术下乡，提高农产品产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防涝，保障饮用水资源安全卫生。发展乡村振兴，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，提升人民幸福满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：农业生产发展≤10.92万元，森林资源管理≤23.8万元，农村水利≤14.8万元，农村公路事务管理≤5.08万元，农村住房事务管理≤4.58万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：农业技术培训238人次，草籽种子购买数2200斤，护林防火演练191人次，护林防火物资234件，小型水库5个，河砂巡查9个村，防汛物资7260件，村级公路新建扩建89.2公里，房屋鉴定报告39份；农业技术培训参训率≥95%，草籽种植率100%，护林防火演练参加率100%，护林防火物资投入使用率≥95%，小型水库巡查覆盖率100%，河砂巡查覆盖率100%，防汛抗旱物资投入使用率≥95%，村级公路新建扩建≥90%，房屋鉴定报告合格率≥95%；各项工作完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：农业生产技术得到提高，护林防火野生动物保护意识得到提高，安全饮水、水资源保护意识得到提升，居民出行更加方便，住房安全得到提升，水资源环境得到改善提高，森林生态环境得到提升；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

013农林水农村公路事务管理-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十四）、部门业务往来

1、主要内容是：保障各部门工作正常运转。2023年预算安排120.0万元，其中：80.0万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为40.0万元。

2、项目绩效总目标是：各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作，提高工作效率，促进人员进步。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：人社中心、农业推广中心、畜牧兽医服务中心工作管理≤17.0万元，财政所、财校工作管理≤33.0万元，国土资源所、市场监督管理所工作管理≤10.0万元，交警中队、派出所工作管理≤35.0万元，司法所法治建设工作管理≤5.0万元，城管执法分局工作管理≤20.0万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：人社中心表格印制12150份，农业推广中心农业工作监督38个村，畜牧兽医服务中心科学养殖培训116人次，国土资源所土地耕地监督管理348次，市场监督管理所工作管理12次，财政所粮补等相关政策宣传品印制16116份，财校绿化养护面积29.9亩，交警中队协警人员5人，派出所协警人员7人，司法所工作管理776件，城管执法分局执法大队执法工作365天；人社中心表格印制使用率100%，农业推广中心农业工作监督覆盖率100%，畜牧兽医服务中心科学养殖培训参训率≥95%，国土资源所土地耕地监督管理100%，市场监督管理所工作管理100%，财政所粮补等相关政策宣传品使用率100%，财校绿化养护面积100%，交警中队协警人员保障率100%，派出所协警人员保障率100%，司法所工作完成率≥95%，城管执法分局执法大队执法执勤率≥98%；各项工作完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：居民基本养老保险参保人员、财校对外形象得到提高，国土自然资源得到有效保护，市场环境饮食卫生得到改善提高，居民生存出行安全得到保障，居民法律意识得到提高，市场环境得到提升；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

014部门业务往来-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十五）、脱贫攻坚衔接乡村振兴

1、主要内容是：巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生。2023年预算安排59.38万元，其中：37.4万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为21.98万元。

2、项目绩效总目标是：巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，增强人民幸福满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：后评估工作管理≤18.08万元，美丽乡村建设工作管理≤16.5万元，乡村振兴驻村工作补助≤24.8万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：后评估工作培训参训人员222人次，后评估工作档案装订物资购置178件，乡村振兴驻村工作人员10人，美丽乡村建设项目建议书可行性报告5份；后评估工作培训参训率≥95%，项目建议书可行性报告完成率≥90%，后评估工作档案装订物资使用率≥95%，乡村振兴驻村工作人员到岗率100%；各项工作完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：发展乡村振兴产业居民收入得到提高，后评估管理工作水平得到提升，发展乡村振兴产业居民生活安定得到提高；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

015脱贫攻坚衔接乡村振兴-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十六）、疫情防控管理

1、主要内容是：积极应对突发事件的发生，迅速组织防控工作安排，有效阻止疫情的漫延。2023年预算安排67.88万元，其中：39.4万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为28.48万元。

2、项目绩效总目标是：积极应对突发事件的发生，迅速组织防控工作安排，有效阻止疫情的漫延，保障居民生产生活稳定进行，增强居民的幸福满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：疫苗接种≤3.575万元，疫情防控相关工作管理≤38.945万元，防疫物资采购≤25.355万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：疫苗接种人数63318人，疫情防控物资采购66858件；疫苗接种覆盖率≥95%，疫情防控物资采购率≥95%；各项工作完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：疫情防控居民健康得到保障，疫苗接种，居民抵抗力得到提高；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

016疫情防控-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十七）、非全额保障人员支出

1、主要内容是：解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出，保障了人员的各项保障能够有效进行。2023年预算安排130.44万元，其中：65.08万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为65.36万元。

2、项目绩效总目标是：本项目包括政府购买服务支出、自支自收人员待遇保障、非财政全额保障人员社保医保费用缺口、其他人员社保医保缺口、其他人员生活补助等支出。解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出，保障了人员的各项保障能够有效进行，解决了这部分人员的后顾之忧，提高了人员的收入水平，保证了各项社会保障能有效享有，增强了这部分人员的满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：政府购买服务支出≤16.8万元，劳务派遣人员服务支出≤5.4万元，自支自收人员保障≤17.208万元，医保缺口≤48.737万元，非行政编制五项补贴保障≤36.277万元，其他人员工作生活补助≤6.017万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：政府购买服务7人，劳务派遣人员2人，自支自收人员2人，医保缺口人员120人，非行政编制工资补贴待遇保障人员24人，其他生活补助人员42人；购买服务、劳务派遣及自支自收人员到岗率100%，医保覆盖率100%，非行政编制人员工资补贴保障率100%，非行政编制人员工资补贴保障率100%；各项工作完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：工作人员的工资社保医保福利保障稳定，工作人员生活安定，工作积极性得到提高；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

017其他人员费用保障-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十八）、招商引资营商环境建设

1、主要内容是：加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估。2023年预算安排71.95万元，其中：45.7万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为26.25万元。

2、项目绩效总目标是：加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估，扩大经济发展规模，营造良好的经济发展环境，提高当地经济发展水平，提高企业居民收入，增强居民幸福度。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：招商引资工作≤10.425万元，统计工作管理≤24.7万元，突出贡献企业奖励≤14.0万元，营商环境建设工作经费≤22.825万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：引进企业数≥1家，建设项目建议书及建设进度计价凭证19份，调查补贴及统计补贴发放42份，突出贡献企业8家，营商环境业务培训人数156人；引进企业落户率100%，建设项目建议书及建设进度计价凭证符合标准审核通过，调查补贴及统计补贴发放覆盖率100%，突出贡献企业奖励兑现率100%，营商环境业务培训参入率100%；各项工作完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：招商引资企业入驻带动当地经济发展，对建设项目的建设进度的把控得到提升，企业发展积极性得到提高；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

018招商引资营商环境-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（十九）、设备购置维护维修

1、主要内容是：保障机关日常工作正常运转。2023年预算安排53.4万元，其中：53.4万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：保障政府各项工作正常开展，满足办公需要，优化办公环境。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：办公设备购置≤19.53万元，会议室LED电子显示屏≤13.0万元，办公家具电器≤2.97万元，公务用车购置≤19.7万元。指标设立依据计划标准。

产出指标：办公台式电脑17台，便携式笔记本电脑2台，多功能一体打印机4台，彩色打印机2台，办公桌椅≤36个，公用电器≥5台，会议室LED电子显示屏20.28㎡；台式电脑、便携式电脑更换率100%，打印机购买完成率100%，办公桌椅投入使用率100%，公用电器购买完成率≥80%，会议室LED电子显示屏验收合格；各项工作完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：工作效率得到提高，政府形象面貌得到提高；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

019设备购置维护维修-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（二十）、基层人大政协统战政法工作管理

1、主要内容是：加强基层统战政法工作，促使基层人大代表、政协代表入基层群众中进行调研工作，了解民生需求。2023年预算安排31.23万元，其中：10.8万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为20.43万元。

2、项目绩效总目标是：加强基层统战政法工作，促使基层人大代表、政协代表入基层群众中进行调研工作，了解基层群众需求，听取群众意见提取更符合基层群众的意见，提升人民群众生存生活环境。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：基层统战相关工作管理≤2.67万元，基层政法相关工作管理≤7.89万元，基层人大相关工作管理≤18.967万元，基层政治协商相关工作管理≤1.7万元。指标设立依据历史标准。

产出指标：基层统战组织乡贤联谊会组建1个，法治示范村宣传展示牌、景观牌制作8个，“人大代表在行动”下乡调研报告4份，人代会参会人数290人次，慰问困难群众物资42件；基层统战组织乡贤联谊会组建完成100%，法治示范村宣传展示牌、景观牌制作验收符合标准，“人大代表在行动”下乡调研报告意见问题解决率100%，人代会参会率≥95%，慰问困难群众物资使用率≥95%；各项工作完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：法治宣传覆盖得到提高，人大代表下乡调研更进一步了解基层群众需求，困难群众生活幸福安定；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

020基层人大政协统战工作-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（二十一）、徐家河环库公路路基工程

1、主要内容是：徐家河环库公路路基工程，方便库区人民出行，提高人民生存生活环境。2023年预算安排1348.87万元，其中：1348.87万元资金来源为上年一般公共预算结转资金，单位资金资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：徐家河环库公路路基工程，方便库区人民出行，提高人民生存生活环境，美化人民居住环境！

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：环库公路路基建设≤1348.87万元。指标设立依据计划标准。

产出指标：路基工程里程46.59公里，挖一般土方1830619.5m³，挖一般石方1397674.6m³，挖淤泥、泥沙94229㎡，排水、降水634925㎡，围堰10630㎡；工程验收符合验收标准；完成时间2023年12月；指标设立依据是计划标准。

效益指标：增加居民出行途径，方便居民出行；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

021徐家河水库环库公路路基-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（二十二）、2021年政府一般债券资金

1、主要内容是：一般债券资金支持乡村振兴建设，人居环境治理工程项目，改善人居环境。2023年预算安排4.58万元，其中：4.58万元资金来源为上年一般公共预算结转资金，单位资金资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：一般债券资金支持乡村振兴建设，人居环境治理工程项目，改善人居环境，提高人民居住生态环境，提升人民居住满意度！

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：工程剩余资金4.58万元。指标设立依据计划标准。

产出指标：沥青路面铺设3752米，水泥路面铺设1049米，太阳能路灯15盏，场地平整6630㎡，湾间人行道路铺设2196米；工程验收符合验收标准；完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：增加居民出行途径，方便居民出行，人民居住的环境得到改善提高；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

022-2021年政府一般债券资金-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（二十三）、支持乡村振兴建设

1、主要内容是：支持乡村振兴建设，改善居民居住环境，提高人民生活质量。2023年预算安排500.0万元，其中：500.0万元资金来源为上年一般公共预算结转资金，单位资金资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：支持乡村振兴建设，改善居民居住环境，提高人民生活质量，增强人民幸福满意度！

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：工程建设资金500.0万元。指标设立依据计划标准。

产出指标：沥青路面铺设3985米，湾间人行道路2846米，公厕建设1处，驳岸治理1处，太阳能路灯18盏，树池15个，绿化树种植241株；工程验收符合验收标准；完成时间2023年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：增加居民出行途径，方便居民出行，人民居住的环境得到改善提高；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

023革命老区转移支付支持乡村振兴-2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。