目　    录

第一部分 　单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 　2024部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分 　2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分 　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 　名词解释

第一部分 　单位概况

一、主要职责

广水市不动产登记局主要职责如下：

1、负责国家、省、市有关不动产登记方面的法律法规和规章、政策的贯彻落实。

2、负责全市不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作；

3、负责不动产权属争议调处；

4、负责全市不动产登记资料的档案收集、整理、归档管理工作，承担各类业务公开查询服务性事务；

5、负责不动产登记信息基础平台的建设、维护、更新及管理工作；

6、承办市委、市政府、市自然资源和规划管理局交办的其他事项。

二、机构设置

1、广水市不动产登记局为公益一类事业单位。

2、内设股室8个，分别为：综合股、登记一股、登记二股、登记三股、权籍调查一股、权籍调查二股、政策法规股、信息档案室。

3、无下设部门（单位）。

4、无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1、2023年广水市不动产登记局预算由1家单位构成。

（1）独立核算单位1家，即：广水市不动产登记局。

（2）无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2、2023年广水市不动产登记局纳入预算管理人员57人。

（1）核定编制51名，其中：行政编制0名，事业编制51名。

（2）实有人员57人，其中：在职在编48人；离休0人；退休5人；编外长聘0人；其他人员4人（劳务派遣4人）。

第二部分：2023部门预算表

广水市不动产登记局2023年部门预算表.pdf

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市不动产登记局2023年收入总预算1388.40万元，其中：本年收入1272.24万元，上年结转结余116.16万元，较上年预算安排减少13.12万元，同比下降0.94％，主要原因是：一是纳入预算管理的非税收入有所减少；二是其他收入减少。

1、本年收入：一般公共预算拨款收入1062.24万元；政府性基金预算拨款收入160万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入50万元。

2、结转结余资金：一般公共预算拨款收入61.72万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入54.44万元。

3、广水市不动产登记局2023年支出总预算1388.40万元，其中：本年安排支出1388.40万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少13.12万元，同比下降0.94％，主要原因是：奖励性工资支出安排较上年有所减少。

1、本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1272.24万元；上年结转结余安排支出116.16万元。

2、本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1123.96万元；政府性基金预算拨款支出160万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出104.44万元。

3、本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出74.36万元；卫生健康支出34.48万元；城乡社区支出160万元；自然资源海洋气象等支出1073.56万元；住房保障支出46万元。

4、本年安排支出按经济分类分：工资福利支出563.89万元；商品和服务支出787.43万元；对个人和家庭的补助2.88万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出34.20万元；对企业补助（基本建设）0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出0万元。

5、本年安排支出按支出类别分：基本支出718.28万元（其中人员类544.77万元、运转类173.51万元）；项目支出（特定目标类支出）670.12万元。

6、支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市不动产登记局2023年财政拨款收入预算1283.96万元，较上年增加183.96万元，同比增长16.72％，主要原因是增加了政府性基金拨款收入。

1、财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1062.24万元；政府性基金预算拨款160万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2、财政拨款上年结转：一般公共预算拨款61.72万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市不动产登记局2023年财政拨款支出预算1283.96万元，较上年增加183.96万元，同比增长16.72％，主要原因是增加了政府性基金拨款支出。

1、财政拨款本年支出：社会保障和就业支出74.36万元；卫生健康支出34.48万元；城乡社区支出160万元；自然资源海洋气象等支出969.12万元；住房保障支出46万元。

2、财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市不动产登记局2023年一般公共预算支出1123.96万元，较上年增加23.96万元，同比增加2.18％，主要原因是：增加了养老保险、工资福利支出。　

1、一般公共预算支出按资金来源分：

（1）一般公共预算安排本年预算支出1062.24万元。其中，人员经费520.87万元，公用经费80.76万元，项目支出460.6万元。    

（2）一般公共预算安排上年结转支出61.72万元。其中：人员经费23.9万元，公用经费34.02万元，项目支出3.8万元。

2、一般公共预算支出按功能分类分：社会保障和就业支出74.36万元；卫生健康支出34.48万元；自然资源海洋气象等支出969.12万元；住房保障支出46万元。　

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市不动产登记局2023年一般公共预算基本支出659.56万元，较上年增加24.56万元，同比增加3.87％，主要原因是：公用经费有所增加。　

1、一般公共预算基本支出安排人员经费544.77万元。其中：工资福利支出541.89万元；对个人和家庭补助2.88万元。

2、一般公共预算基本支出安排公用经费114.79万元，均为商品和服务支出

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市不动产登记局2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为8.3万元，较上年减少1.45万元，同比下降14.87％，主要原因是：严格“三公”经费支出程序，压缩“三公”经费支出数额。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0％，主要原因是：无此类支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0％，主要原因是：无此类支出；公务用车运行费3.3万元，较上年减少0.2万元，同比下降5.71％，主要原因是：严格“三公”经费支出程序，压缩“三公”经费支出数额；公务接待费5万元，较上年减少1.25万元，同比下降20％，主要原因是：严格“三公”经费支出程序，压缩“三公”经费支出数额。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市不动产登记局2023年使用政府性基金预算拨款安排支出160万元，较上年增加160万元，同比增长100％，主要原因是上年没有政府性基金支出，为本年新增预算拨款安排。

1、按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出160万元，上年结转资金0万元。

2、按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出160万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市不动产登记局2023年机关运行经费支出预算100.15万元，较上年增加46.84万元，同比增加88％，主要原因是：新增了政府性基金和单位资金安排的开支。

1、一般公共预算安排机关运行经费61.67万元。　

（1）基本支出安排机关运行经费59.27万元。其中：办公费17.49万元；印刷费20万元；水费1万元；电费6万元；邮电费6万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费　5万元；福利费0.43万元；会议费　0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费3.3万元；维修（护）费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.05万元；办公设备购置0万元。    

（2）项目支出安排机关运行经费2.4万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费　0万元；福利费0万元；会议费　0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修（护）费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置2.4万元。

2、政府性基金预算安排机关运行经费28.48万元。

3、国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4、纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5、单位资金安排机关运行经费10万元。  

九、政府采购支出情况说明

广水市不动产登记局2023年政府采购总预算34.20万元，较上年增加4.5万元，同比增长15.15％，主要原因是增加了一批文件柜的采购预算。

1、按采购对象分：面向中小企业采购0元，较上年增加0元，同比增加0％，主要原因是：无此项采购预算；面向小微企业采购34.2万元，较上年增加4.5万元，同比增长15.15％，主要原因是增加了一批文件柜的采购预算。

2、按采购品目分：政府采购货物预算34.2万元，较上年增加4.5万元，较上年增加4.5万元，同比增长15.15％，主要原因是增加了一批文件柜的采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：无此项采购预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：无此项采购预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市不动产登记局2023年年初资产总额为329.91万元，较上年减少70.04万元，同比下降17.51％，主要原因是：一是货币资金减少；二是资产折旧和摊销后净值减少。

具体情况为：流动资产54.66万元，较上年减少22.18万元，同比下降28.87％，主要原因是：货币资金减少；固定资产275.25万元，较上年减少47.86万元，同比下降14.81％，主要原因是：资产折旧和摊销后净值减少。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，为借用车辆；办公家具价值7.53万元；其他资产价值267.72万元。　

十一、其他说明事项

1、本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

2、非税收入预算情况说明，本年非税收入预算180万元，比上年减少10万元，同比下降5.26％，下降原因是：对小微企业实行不动产登记费减免，登记费收入减少。

3、本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）广水市不动产登记局部门整体绩效目标情况说明

1、基本支出主要用于保障工作人员各项工资支出及不动产登记工作正常运转的各项费用。

2、项目支出包括：办公用房租赁费、不动产登记平台更新和运行维护项目、不动产登记补充测绘费、不动产登记公证费、广水不动产存量数据整合项目、新增资产配置、自筹人员保障项目。

3、2023年我单位将进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我市不动产登记工作的发展。

（二）部门绩效总目标——年度目标

目标1、做好全市的不动产办证、发证、查询服务工作；

目标2、保障不动产局在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序；

目标3、对窗口人员组织学习培训，提高办理、审批效率。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市不动产登记局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入重点绩效管理项目4个，具体为：

（一）广水不动产存量数据整合项目

1、项目主要内容：广水市存量数据整合建库。

2、项目当年预算资金：400万元，均为当年一般公共预算资金。

3、项目绩效总目标是：完成广水市存量数据整合，补全不完整信息，确保数据整合规范、成果准确，所有工作成果均须符合国家、省、市相关规范和技术标准，并满足数据汇交及日常不动产登记工作的要求，提高不动产登记便民利民的服务能力。

5、项目中期绩效目标：完成四大办事处约3万余宗，存量数据的外业权属调查、内业数据整合工作，为建成数据库提供翔实的数据。

6、项目绩效指标设置情况：该项目设置产出指标、效益指标和满意度指标，产出指标以数量指标、质量指标、时效指标和成本指标为依据，效益指标以社会效益指标和可持续性影响指标为依据，满意度指标以群众满意度为依据。

（二）不动产登记平台更新和运行维护项目

1、项目主要内容：不动产登记局平台升级改造及登记平台运行维护费。

2、项目当年预算资金：81.5万元，15万元来源为当年一般公共预算资金，66.5万元来源为政府性基金。

3、项目绩效总目标是：根据各级要求完成不动产登记平台更新和运行工作，提高业务办事效率，提高不动产登记网办率。

4、项目绩效指标设置情况：该项目设置产出指标、效益指标和满意度指标，产出指标以数量指标、质量指标、时效指标和成本指标为依据，效益指标以社会效益指标和可持续性影响指标为依据，满意度指标以群众满意度为依据。

（三）不动产登记补充测绘费

1、项目主要内容：对满足不动产登记需要，需要补充开展权籍调查，完成房屋落幢落宗等相关工作的，由不动产登记机构统一组织实施，补充测绘经费由政府承担。

2、项目当年资金项目当年预算资金：35.02万元，35.02万元来源为政府性基金。

3、项目绩效总目标是：对实际发生的业务，严格按照标准核实数额，依法依规支付中介测绘公司补充测绘费。

4、项目绩效指标设置情况：该项目设置产出指标、效益指标和满意度指标，产出指标以数量指标、质量指标、时效指标和成本指标为依据，效益指标以社会效益指标和可持续性影响指标为依据，满意度指标以群众满意度为依据。

（四）不动产登记公证费

1、项目主要内容：对于办理继承、受遗赠不动产公证的经费，由广水市公证处承办继承、受遗赠公证的工作后，不动产登记机构统一支付。

2、项目当年资金项目当年预算资金：30万元，30万元来源为政府性基金。

3、项目绩效总目标是：严格按要求出具具有法律效益的公证书，保证办理继承、受遗赠不动产登记业务的群众都能享受到此项惠民行为。

4、项目绩效指标设置情况：该项目设置产出指标、效益指标和满意度指标，产出指标以数量指标、质量指标、时效指标和成本指标为依据，效益指标以社会效益指标和可持续性影响指标为依据，满意度指标以群众满意度为依据。

不动产登记补充测绘服务项目.pdf

存量数据整合项目.pdf

不动产登记平台更新和运行维护项目.pdf

不动产登记公证服务项目.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国　（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。