目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

湖北广水经济开发区管理委员会主要职责如下：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.湖北广水经济开发区管理委员会核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构：政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、招商服务办公室。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年湖北广水经济开发区管理委员会预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：湖北广水经济开发区管理委员会本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年湖北广水经济开发区管理委员会纳入预算管理人员44人。

(1)核定编制33名，其中：行政编制17名，事业编制16名。

(2)实有人员44人，其中：在职在编33人；离休0人；退休2人；编外长聘0人；其他人员9人（社会工作者9人）。

第二部分  部门预算表

湖北广水经济开发区管理委员会2023年预算表.pdf  

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.湖北广水经济开发区管理委员会2023年收入总预算3867.59万元，其中：本年收入3836.47万元，上年结转31.12万元，较上年预算安排增加1512.15万元，同比增加64.2%，主要原因是：本年度对企业补助增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款3836.47万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转3.38万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转27.73万元。

2.湖北广水经济开发区管理委员会2023年支出总预算3867.59万元，较上年预算安排支出增加1512.15万元，同比增加64.2%，主要原因是：本年度对企业补助增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出3836.47万元；上年结转安排支出31.12万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3839.86万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出27.73万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1083.29万元；国防支出13.52万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出52.54万元；卫生健康支出46.02万元；节能环保支出20万元；城乡社区支出99.3万元；农林水支出512.2万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出2000.05万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出28.67万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出12万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出638.31万元；商品和服务支出1213.55万元；对个人和家庭的补助7.68万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出8万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助2000.05万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出520.49万元；运转类支出108.48万元；特定目标类支出3238.62万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.湖北广水经济开发区管理委员会2023年财政拨款收入预算3839.86万元，较上年增加1533.52万元，同比增加66.49%，主要原因是：本年度对企业补助增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款3836.47万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款3.38万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.湖北广水经济开发区管理委员会2023年财政拨款支出预算3839.86万元，较上年增加1533.52万元，同比增加66.49%，主要原因是：本年度对企业补助增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1055.56万元；国防支出13.52万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出52.54万元；卫生健康支出46.02万元；节能环保支出20万元；城乡社区支出99.3万元；农林水支出512.2万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出2000.05万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出28.67万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出12万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出3839.86万元，较上年增加1533.52万元，同比增加66.49%，主要原因是：本年度对企业补助增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出3836.47万元。其中：人员经费520.47万元，公用经费78.52万元，项目支出3237.49万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出3.38万元。其中：人员经费0.02万元，公用经费2.23万元，项目支出1.13万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1055.56万元；国防支出13.52万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出52.54万元；卫生健康支出46.02万元；节能环保支出20万元；城乡社区支出99.3万元；农林水支出512.2万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出2000.05万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出28.67万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出12万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出601.24万元，较上年增加268.42万元，同比增加80.65%，主要原因是：物业上涨及根据国家政策普调工资。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费520.49万元。其中：工资福利支出520.49万元；对个人和家庭补助0万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费80.75万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费安排数为30万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度三公经费跟上年度持平。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

3.公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费跟上年持平。

4.公务接待费20万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度公务接待费跟上年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2023年机关运行经费支出预算198.06万元，较上年增加149.17万元，同比增加305%，主要原因是：本年度增加项目机关运行经费。

1.一般公共预算安排机关运行经费180.33万元。

(1)基本支出安排机关运行经费57.57万元。其中：办公费10.06万元；印刷费11万元；水费0.8万元；电费5万元；邮电费3万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 3万元；福利费0.5万元；会议费 1.7万元；专用材料费2万元；公务用车运行维护费2万元；维修(护)费3万元；其他交通费用15.52万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费122.76万元。其中：办公费31.84万元；印刷费11.09万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费22.5万元；福利费8.5万元；会议费 13.8万元；专用材料费8万元；公务用车运行维护费8万元；维修(护)费2万元；其他交通费用9.03万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置8万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费17.73万元。

九、政府采购支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2023年政府采购总预算8万元，较上年减少20万元，同比减少71.43%，主要原因是：上年度准备搬迁办公地点，采购办公设较多。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无此项支出；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算8万元，较上年减少20万元，同比减少71.43%，主要原因是：上年度准备搬迁办公地点，采购办公设较多；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2023年年初资产总额为8431.32万元，较上年增加23.78万元，同比增长0.5%，主要原因是：暂付广水市法院诉讼费。

具体情况为:流动资产5262.22万元，较上年增加23.78万元，同比增长0.5%，主要原因是：暂付广水市法院诉讼费；固定资产3220.61万元，较上年增加3144.4万元，同比增长4126%，主要原因是：新增办公设备，及村（社区）交通公共基础设施3137.3万元入账。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值25.38万元；办公家具价值18.56万元；其他资产价值3176.67万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年广水市工业基地管理委员会一般公共预算项目支出共涉及15个项目，资金3867.59万元。将对园区4个村（社区）进行有效的指导监督管理，对全园区全年所进行的各项项目进行有效的监督管理。提高工作人员的工作积极性，改善全镇居民的生存生活环境，提高全镇经济发展水平，提升居民的生产生活收入

1、本部门整体绩效目标是：长期目标：为持续投入，完善工业园区基础设施建设，创造良好的投资环境 ；聚焦聚力共同缔造，全面推进乡村振兴。年度目标为.为持续投入，完善工业园区基础设施建设，创造良好的投资环境 ；聚焦聚力共同缔造，全面推进乡村振兴。

2、长期目标1：为持续投入，完善工业园区基础设施建设，创造良好的投资环境 ；聚焦聚力共同缔造，全面推进乡村振兴，具体指标设置为：

产出指标：招商引资项目≥10个，共同缔造试点村数量≥4个；验收合格率100%；共同缔造试点验收合格率100%；指标设立依据是计划标准

效益指标：提供就业岗位≥300人；人居环境和村庄环境 得到改善 ；指标设立依据是计划标准

满意度指标：受益群体满意率≥98%，指标设立依据是计划标准.

广水市工业基地管理委员会2023年度整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023广水市工业基地管理委员会政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目15个，具体为：疫情防控、后勤保障服务项目、基层创建、企业奖励、信访维稳事务、国防动员和应急管理、优化营商环境、招商引资、安全生产、卫生健康、节能环保、村级建设、工业基地行政管理事务、固定资产购置、美丽乡村建设。

（一）1、“经济开发区行政事务管理项目”主要内容是：各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法。2023年预算安排150万元，其中：150万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：数量指标：拨款部门数8个；公务员考核人数5人，指标设立依据是计划指标； 质量指标：部门运转良好率≥95%，公务员考核完成率≥98%，指标设立依据是行业标准

效益指标：各部门运转得到保障，指标设立依据是计划指标

满意度指标：相关部门满意度≥99%，指标设立依据是计划指标

（二）村级建设项目主要内容是：村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支。2023年预算安排153.69万元，其中：153.69万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：在职村干部24人，离任村干部4人，十佳村书记1人，村级财务代理4个；指标设立依据是计划指标；  质量指标：村干部工资到位率100%，代理记帐完成率100%，指标设立依据是行业标准

效益指标：村干部基本生活得到保障，村财务标准化得到提高指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是计划指标

（三）美丽乡村项目主要内容：用于村社区美丽乡村建设、农村垃圾清运支出，推进农村公路建设，防汛抗旱，农田水利工作正常运转。2023年预算安排512.2万元，其中：512.2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：土地平整面积 ≥70亩，休闲广场面积 ≥1000㎡，公厕建造数量 ≥4座整修塘堰数量 ≥10口，道清理数量 ≥4公里整修河坝数量 ≥2个，新建泵站数量 ≥4座，河道管护外包公里数 ≥6.3公里，栽种景观树数量 ≥6000株绿植草坪面积 ≥5000㎡村级化债村数量 ≥4个垃圾清理数量 ≥35吨；指标设立依据是计划指标 

    质量指标：土地平整完成率 ≥95%休闲广场建造完成率 ≥95%公厕建造完成率 栽种景观树完成率 ≥95%渠道清理完成率 ≥95%泵站建造完成率 ≥95%河道管护承包率 =100%村级债务偿还率 ≥95%垃圾清运完成率 ≥98%，指标设立依据是行业标准

效益指标：村庄环境得到美化，指标设立依据是计划指标

满意度指标：被服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划指标

（四）疫情防控项目主要内容：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。2023年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：发放防疫消毒液数量≥30箱；值守卡口数量≥8个；疫情防控宣传牌匾数量≥3个；疫情防控宣传横幅数量≥50条；疫情防控核酸检测点数量≥8个；指标设立依据是计划指标

    质量指标：防控物资到位率≥98%；卡口值守到位率=100%；疫情防控宣传完成率=100%；疫情防控核酸检测完成率=100%，指标设立依据是行业标准

效益指标：疫情防控能力 有效提升，指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

（五）后勤保障服务项目主要内容：主要用于工会经费、物业、水电等，为工业基地管委会的各项工作提供后勤保障，使各项工作有效运行。2023年预算安排78.13万元，其中：78.13万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：职工体检人次= 42 人；工会活动次数≥ 5次；劳务派遣人数≥9 人；临聘人数≥38人；指标设立依据是计划指标

    质量指标：职工体检完成率≥95%；工会活动完成率≥95%；劳务派遣人员到位率＝100%；临聘人员到位率＝100 %，指标设立依据是行业标准

效益指标：职工身心健康 明显提高；团结协作能力 明显提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：职工满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

（六）基层创建项目主要内容：主要用于党建、文明创建、责任目标考核、综治考核、廉政建设均达标。2023年预算安排34.4万元，其中：34.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：文明单位创建≥1 个；党建责任目标优胜单位 ≥1个；综合治理优胜单位≥1 个；档案复核达标≥ 1个；廉政建设 ≥1个；指标设立依据是计划指标

    质量指标：文明单位创建 随州市；党建、责任目标 优胜；综治创建 优胜；档案复核 省一级；廉政建设  优胜，指标设立依据是行业标准

效益指标：干部综合素质 明显提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：部门及群体满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

（七）企业奖励项目主要内容：主要用于支持中小企业发展、税收返还奖励、企业投资返还。2023年预算安排2000.05万元，其中：2000万元资金来源为当年一般公共预算资金，0.05为上年一般公共预算结转资金来源。

产出指标：数量指标：按税收地方留成部分返还企业≥1 个；按返回工业基地缴纳税收奖还企业≥11个；指标设立依据是计划指标

    质量指标：文奖励企业完成率≥95%，指标设立依据是行业标准

效益指标：促进了区域经济发展明显提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：企业满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

（八）信访维稳事务主要内容：主要用于降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安。2023年预算安排32万元，其中：32万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：接访上访群众≥120次；反邪教组织宣传 ≥3 次；扫黑除恶宣传 ≥3 次；反诈宣传≥ 4次；指标设立依据是计划指标

    质量指标：上访群众合理解决率≥98%；反邪教组织宣传完成率≥90%；扫黑除恶宣传完成率≥ 90%；反诈宣传完成率≥90 %，指标设立依据是行业标准

效益指标：维护社会和谐稳定 有所提升，指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

（九）国防动员和应急管理项目，主要内容：主要用于保障征兵、民兵、退役军人费用，及应急管理费用。2023年预算安排28.52万元，其中：28万元资金来源为当年一般公共预算资金，0.52为上年一般公共预算结转资金来源。

产出指标：数量指标：规范化民兵训练次数 ≥3 次；国防教育宣传次数≥6次；慰问退役军人人数≥ 60人；退役军人创业培训次数≥8次；大学生入伍奖励人数≥3人；防火宣传次数≥10次；抗旱物资储备数量≥400 件；指标设立依据是计划指标

    质量指标：培训规范达标率≥95%；宣传督导达标率≥95%；慰问退役军人完成率 ≥95%；退役军人创业增加人数 ≥100人；大学生入伍奖励完成率≥95%；

安全事故发生率≤5%，指标设立依据是行业标准

效益指标：营造浓郁爱国主义氛围 意识提高；受众人员安全意识提高 意识提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：社会群众对工作满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

（十）优化营商环境项目，主要内容：主要用于营造良好的营商环境。2023年预算安排150万元，其中：150万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：企业评价≥1次；会议次数≥15次；培训次数 ≥15次；指标设立依据是计划指标

    质量指标：第三方评价达标率≥ 90%；宣传督导达标率≥95%，指标设立依据是行业标准

效益指标：营商环境优化率 ≥95%，指标设立依据是计划指标

满意度指标：市场主体满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

（十一）招商引资项目，主要内容：主要用于充分利用辖区资源优势，不断改进和创新招商措施，优化投资发展环境，加大招商引资力度。2023年预算安排15.23万元，其中：14.8万元资金来源为当年一般公共预算资金,0.43万元为上年一般公共预算结转资金来源。

产出指标：数量指标：外出招商引资次数≥10次；招商引资项目≥10个；指标设立依据是计划指标

    质量指标：外出招商引资完成率≥95%；招商引资项目完成率≥95%，指标设立依据是行业标准

效益指标：通过招商引资引进新项目，年内提供多个就业创业岗位≥ 200人，指标设立依据是计划指标

满意度指标：企业满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

（十二）安全生产项目，主要内容：主要用于减少和控制危害，减少和控制事故，尽量避免生产过程中由于事故造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。2023年预算安排11万元，其中：11万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：安全生产隐患治理监管≥12次；安全生产宣传与教育培训≥ 12次；指标设立依据是计划指标

    质量指标：安全生产隐患治理排查率≥98%；安全生产宣传率≥95%，指标设立依据是行业标准

效益指标：无重大事故 明显减少，指标设立依据是计划指标

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

（十三）卫生健康项目，主要内容：主要用于认真执行卫生保健工作计划，通过齐抓共管，营造卫生保健工作的局面。2023年预算安排15.4万元，其中：15.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：发放独生子女保健费人数≥15人；计划生育意外伤害保险费人数≥15人；义务献血补贴人数≥15人；创建卫生城市宣传≥3次；指标设立依据是计划指标

    质量指标：发放独生子女保健费完成率 =100%；计划生育意外伤害保险费完成率 =100%；义务献血补贴完成率 =100%；创建卫生城市宣传完成率 ≥95%，指标设立依据是行业标准

效益指标：有效推动卫生健康高质量发展明显提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

（十四）节能环保项目，主要内容：主要用于产业发展质量持续提升，产业创新能力持续增强。2023年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：发节能环保产业规化设计≥1项；第三方检测机构检测≥1 项；指标设立依据是计划指标

    质量指标：项目完成达标率≥95%；环保达标率≥95%；创建卫生城市宣传完成率 ≥95%，指标设立依据是行业标准

效益指标：有效提升生态环境保护 明显提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

（十五）固定资产购置项目，主要内容：主用于日常工作采购固定资产，保障工作正常支行。2023年预算安排8万元，其中：8万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：通用设备购置件数≥107件；家具用具购置件数≥ 154次；指标设立依据是计划指标

    质量指标：项通用设备质量合格率≥98 %；家具用具质量合格率≥95%，指标设立依据是行业标准

效益指标：职工工作积极性 明显提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

1、疫情防控项目绩效目标.pdf

2、后勤保障服务项目绩效目标.pdf

3、基层创建项目绩效目标.pdf

4、企业奖励项目绩效目标.pdf

5、信访维稳事务项目绩效目标.pdf

6、国防动员和应急管理项目绩效目标.pdf

7、优化营商环境项目绩效目标.pdf

8、招商引资项目绩效目标.pdf

9、安全生产项目绩效目标.pdf

10、卫生健康项目绩效目标.pdf

11、节能环保项目绩效目标.pdf

12、村级建设项目绩效目标.pdf

13、工业基地行政管理事务项目绩效目标.pdf

14、固定资产购置项目绩效目标.pdf

15、美丽乡村建设项目绩效目标.pdf  

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。