目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

湖北省广水市文学艺术界联合会主要职责如下：

1.坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项文艺方针、政策，指导文联直属协会工作，履行文联联络、协调、服务、管理职能。

2.抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3.在市委宣传部的主管下，与作协主办好《映山红》文学季刊，繁荣文学，扩大广水文化影响。

4.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

5.维护全市文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益；创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

二、机构设置

1.湖北省广水市文学艺术界联合会核定单位类型为：参照公务员管理事业单位。

2.内设机构1个，分别为：综合办公室。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年湖北省广水市文学艺术界联合会预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：湖北省广水市文学艺术界联合会本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年湖北省广水市文学艺术界联合会纳入预算管理人员7人。

(1)核定编制7名，其中：行政编制5名，事业编制2名。

(2)实有人员7人，其中：在职在编3人；离休0人；退休4人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市文联2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.湖北省广水市文学艺术界联合会2023年收入总预算116.34万元，其中：本年收入71.88万元，上年结转44.46万元，较上年预算安排增加15.81万元，同比增加15.73%，主要原因是：人员和项目经费增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款67.88万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入4万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转41.89万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转2.57万元。

2.湖北省广水市文学艺术界联合会2023年支出总预算116.34万元，较上年预算安排支出增加15.81万元，同比增加15.73%，主要原因是：人员和项目经费增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出71.88万元；上年结转安排支出44.46万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出109.77万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出6.57万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出103.86万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出7.36万元；卫生健康支出2.52万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出2.61万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出40万元；商品和服务支出72.5万元；对个人和家庭的补助3.84万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出43.84万元；运转类支出30.5万元；特定目标类支出42万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.湖北省广水市文学艺术界联合会2023年财政拨款收入预算109.77万元，较上年增加11.84万元，同比增加12.09%，主要原因是：人员和项目经费增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款67.88万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款41.89万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.湖北省广水市文学艺术界联合会2023年财政拨款支出预算109.77万元，较上年增加11.84万元，同比增加12.09%，主要原因是：人员和项目经费增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出97.29万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出7.36万元；卫生健康支出2.52万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出2.61万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出67.88万元。其中：人员经费40.54万元，公用经费1.34万元，项目支出26万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出41.89万元。其中：人员经费3.3万元，公用经费29.16万元，项目支出9.43万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出97.29万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出7.36万元；卫生健康支出2.52万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出2.61万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

湖北省广水市文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出74.34万元，较上年增加2.41万元，同比增加3.35%，主要原因是：人员经费工资绩效增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费43.84万元。其中：工资福利支出40万元；对个人和家庭补助3.84万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费30.5万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

湖北省广水市文学艺术界联合会2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0.84万元，较上年增加0.84万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算，本年业务工作需要略增公务接待费用。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

4.公务接待费0.84万元，较上年增加0.84万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算，本年业务工作需要略增公务接待费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

湖北省广水市文学艺术界联合会2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

湖北省广水市文学艺术界联合会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

湖北省广水市文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出预算30.5万元，较上年增加28.03万元，同比增加1134.82%，主要原因是：本年机关运行业务增加，较上年增加了相应运转经费支出。

1.一般公共预算安排机关运行经费30.5万元。

(1)基本支出安排机关运行经费30.5万元。其中：办公费29.66万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0.78万元；其他商品和服务支出0.06万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

湖北省广水市文学艺术界联合会2023年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

十、国有资产占用使用情况说明

湖北省广水市文学艺术界联合会2023年年初资产总额为7.84万元，较上年减少0.34万元，同比减少4.16%，主要原因是：固定资产折旧损耗，净值减少。

具体情况为:流动资产7.77万元，较上年减少0.03万元，同比减少0.38%，主要原因是：流动资产中货币资金（单位自有资金）减少；固定资产0.07万元，较上年减少0.31万元，同比减少81.58%，主要原因是：固定资产折旧损耗，净值减少。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.07万元；其他资产价值0万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

6.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为推动文化发展繁荣、文艺创作。年度目标为推动文化发展繁荣、文艺创作。

2、长期目标：推动文化发展繁荣、文艺创作。

3、年度目标：推动文化发展繁荣、文艺创作，具体指标设置为：

2023年广水市文学艺术界联合会总收入116.34万元，上年结余44.46万元，其中：财政预算收入109.77万，支出为116.34万元，其中基本支出是74.34万元，项目支出42.00万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

广水市文学艺术界联合会整体绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市文学艺术界联合会预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目2个，具体为：

1、机关事务保障服务：组织开展文艺创作、文艺评论、学术交流，支出金额为26万元。

2、映山红杂志社：维护映山红杂志的日常运转，支出金额为16万元。

广水市文学艺术界联合会项目绩效申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。