目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局主要职责如下：

1.管理国有林场，促进林业发展

2.规划计划编制。

3.林木种苗生产供应。

4.森林培育与经营。

5.护林防火。

6.林木良种选育与新技术推广

7.相关技术和管理人员培训。

8.林木种苗产品质量检验与执法监督。

9.林木种苗调剂。

10.林业信息服务。

二、机构设置

1.湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构3个，分别为：公室（计划财务科）、资源保护科、景区管理科。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局纳入预算管理人员194人。

(1)核定编制68名，其中：行政编制0名，事业编制68名。

(2)实有人员194人，其中：在职在编68人；离休0人；退休126人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2023年预算.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2023年收入总预算1178.14万元，其中：本年收入1023.58万元，上年结转154.56万元，较上年预算安排增加43万元，同比增加4%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

(1)本年收入：一般公共预算拨款552.58万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入471万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转69.56万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转46万元。

2.湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2023年支出总预算1178.14万元，较上年预算安排支出减少72.32万元，同比下降6%，主要原因是：上年度初发往年上涨的工资，在本年度相对应就减少了。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1023.58万元；上年结转安排支出154.56万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出552.58万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出471万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出88.53万元；卫生健康支出30万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出973.61万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出86万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出687.53万元；商品和服务支出1.25万元；对个人和家庭的补助2.33万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出7.82万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出459.36万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出689.86万元；运转类支出1.25万元；特定目标类支出459.36万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2023年财政拨款收入预算552.58万元，较上年减少61万元，同比下降11%，主要原因是：上年度初发往年上涨的工资，在本年度相对应就减少了。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款552.58万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款108.56万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2023年财政拨款支出预算661.14万元，较上年减少176.07万元，同比下降27%%，主要原因是：上年度初发往年上涨的工资，在本年度相对应就减少了。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出88.53万元；卫生健康支出30万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出973.61万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2023年一般公共预算支出661.14万元，较上年减少176.07万元，同比下降27%，主要原因是：上年度初发往年上涨的工资，在本年度相对应就减少了。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出938.5万元。其中：人员经费485.33万元，运转经费1.61万元，项目支出174.56万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出108.56万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出2.33万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出658.81万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2023年一般公共预算基本支出661.14万元，较上年减少176.07万元，同比下降27%，主要原因是：上年度初发往年上涨的工资，在本年度相对应就减少了。 

1.一般公共预算基本支出安排人员经费485.33万元。其中：工资福利支出483万元；对个人和家庭补助2.33万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费1.61万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2023年一般公共预算“三公”经费安排数为11万元，较上年增加8万元，同比增加78%，主要原因是：增上年度在公共预算中没有公务用车运行费的预算支出，全部在单位自由资金中支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

3.公务用车运行维护费6万元，较上年增加6万元，同比增加100%，主要原因是：上年度在公共预算中没有公务用车运行费的预算支出，全部在单位自由资金中支出。

4.公务接待费5万元，较上年增加2万元，同比增加67%，主要原因是：以前年度一直是疫情年，本单位又是风景区类，很多业务没有开展，疫情结束后本年度业务增加较多。

六、政府性基金预算支出情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2023年机关运行经费支出预算143.55万元，较上年增加142.3万元，同比99%，主要原因是：本年度增加项目机关运行经费支出

1.一般公共预算安排机关运行经费42.45万元。

(1)基本支出安排机关运行经费1.25万元。其中：办公费1.25万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.36万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费41.2万元。其中：办公费5万元；印刷费1万元；水费0万元；电费6万元；邮电费1万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 3万元；福利费16.2万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费6万元；维修(护)费3万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费101.1万元。

九、政府采购支出情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2023年政府采购总预算49.4万元，较上年增加27.39万元，同比增长55%，主要原因是：本单位很多办公用品已经使用很多年，都已老化需要更新。本年度只需要进行办公设备国产化替代。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

2.按采购品目分：政府采购货物预算49.4万元，较上年增加27.39万元，同比增长55%%，主要原因是：本单位很多办公用品已经使用很多年，都已老化需要更新，本年度只需要进行办公设备国产化替代；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2023年年初资产总额为3689.97万元，较上年减少32.96万元，同比下降0.9%，，主要原因是：货币资金减少

具体情况为:总体情况为流动资产3308.38万元，较上年减少32.96万元，同比下降0.9%，主要原因是货币资金减少；固定资产原值523.83万元，比去年增加3.24万元，在本年度中购买办公电脑等设备；无形资产没有变化，公共基础设施2022年为2843.15万元，2023年为4303.65万元。

其中固定资产：房屋14237平方米，价值440.55万元；土地34363.84平方米，价值1元（以1元记帐法记帐入帐）；车辆3辆，价值36.26万元；办公家具价值20.91万元；其他资产价值26.5万元，公共基础设施4303.65万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为11万元，较上年增加8万元，同比增加266.67%，主要原因是：上年度我单位还不是全额拨款，因而财政拨款资金较少，没有资金按排三公经费。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

(3)公务用车运行维护费6万元，较上年增加6万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：同上年比没有变化。

(4)公务接待费5万元，较上年增加2万元，同比增加66.67%，主要原因是：上年度我单位还不是全额拨款，因而财政拨款资金较少，没有资金按排三公经费。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为中幼林抚育，森林防火、资源管理。年度目标为幼林抚育，森林防火、资源管理

2、长期目标：幼林抚育，森林防火、资源管理，具体指标设置为：

产出指标：中幼林抚育 1000亩；森林防火、资源管理 118次，指标设立依据是计划标准

效益指标：林木生长环境 明显改善；保护区资源 得到保护，指标设立依据是计划标准

满意度指标：林场职工满意度 ≥98%，各行政事业单位相关部门 ≥98%，指标设立依据是计划标准

中华山部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：

1、“中幼林抚育项目”主要内容是：为了改善林木生长环境和调整林木关系，对中幼林进行抚育。2023年预算安排198.56万元，其中：39万元为一般公共财政拨款资金，90万元资金来源为当年单位自有预算资金，69.56万元资金来源为上年结转一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：为了改善林木生长环境和调整林木关系，对中幼林进行抚育

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：中幼林抚育面积 ≥1000亩，指标设立依据是计划标准；质量指标：中幼林抚育合格率 ≥90%，指标设立依据是行业标准

效益指标：改善林木生长环境 显著，指标设立依据是计划标准

满意度指标：林场职工满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准 

2、“自然保护区工作经费项目”主要内容是：满足单位基本运行要求，更好的利于工作顺利开展。2023年预算安排91.4万元，其中：27万元资金来源为当年一般公共预算资金，64.4万元资金来源为当年单位自有资金。

项目绩效总目标是：自然保护区基本工作开展

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：公务用车数量 ＝2台，材料印刷份数 ≥200份，自然保护区办公人数 ＝72人，指标设立依据是计划标准；质量指标：公务用车到位率＝100%，材料印刷完成率 ＝100%，自然保护区人员到位率 ＝100%，指标设立依据是行业标准

效益指标：办公基本条件 得到保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：职工满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准 

3、“后勤保障服务项目”主要内容是：主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检等保障。2023年预算安排39万元，其中：39万元资金来源为当上年财政拨款结转资金。

项目绩效总目标是：自然保护区基本工作开展

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：职工体检人数 ≤217人，工会活动次数 ≥3次，办公设备购置 ≥19件，指标设立依据是计划标准；质量指标：职工体检完成率 ≥98%，设备合格率 ＝100%，工会活动完成率 ≥95%，指标设立依据是行业标准

效益指标：职工工作积极性 有所提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：职工满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准 

4、“固定资产购置项目”主要内容是：根据工作需要，采购日常工作用固定资产。2023年预算安排49.4万元，其中：49.4万元资金来源为当年单位自有资金来源。

项目绩效总目标是：根据工作需要，采购日常工作用固定资产

绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：办公设备购置件数 185件，指标设立依据是计划标准；质量指标：办公设备质量合格率 100%，指标设立依据是行业标准

效益指标：办公条件 得到改善，指标设立依据是计划标准

满意度指标：职工满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

中华山部门（单位）预算后勤保障服务项目申报表.pdf

中华山部门（单位）预算中幼林抚育项目申报表.pdf

中华山工作经费项目2023年.pdf

中华山固定资产购置2023年.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。