目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

随州市生态环境局广水市分局主要职责如下：

(一)贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合广水市政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

(三)负责监督管理广水市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责提出广水市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;会同有关部门组织开展清洁生产工作。

(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种 (含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

(十一)配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四)开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

1.随州市生态环境局广水市分局核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构3个，分别为：污染控制科、规划信息科、监督管理科、办公室。

3.下设部门（单位）:广水市环境监察大队、广水市环境监测站。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年随州市生态环境局广水市分局预算由3家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：随州市生态环境局广水市分局本级。

(2)纳入本级预算管理的未独立核算单位2家，即：广水市环境监察大队、广水市环境监测站。

2.2023年随州市生态环境局广水市分局纳入预算管理人员116人。

(1)核定编制85名，其中：行政编制16名，事业编制69名。

(2)实有人员116人，其中：在职在编85人；离休0人；退休31人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

随州市生态环境局广水市分局2023年预算.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.随州市生态环境局广水市分局2023年收入总预算10369.56万元，其中：本年收入8509.56万元，上年结转1860万元，较上年预算安排增加6268.56万元，同比增长61%，主要原因是：增加广水市饮用水水源地保护工程项目资金3000万元、广水市入河排污口规范化建设2144.87万元及根据国家政策普涨工资。

(1)本年收入：一般公共预算拨款8239.56万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转1800万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转60万元。

2.随州市生态环境局广水市分局2023年支出总预算10369.56万元，较上年预算安排支出增加6268.56万元，同比增长61%，主要原因是：增加广水市饮用水水源地保护工程项目资金3000万元、广水市入河排污口规范化建设2144.87万元及根据国家政策普涨工资。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出10369.56万元；上年结转安排支出1860万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出8239.56万万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出270万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出75.27万元；卫生健康支出43.9万元；节能环保支出10189.66万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出60.73万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出857.46万元；商品和服务支出10.78万元；对个人和家庭的补助1.34万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出9501.32万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出857.46万元；运转类支出10.78万元；特定目标类支出9501.32万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.随州市生态环境局广水市分局2023年财政拨款收入预算8239.56万元，较上年增加7216.56万元，同比增长88%，主要原因是：增加广水市饮用水水源地保护工程项目资金3000万元、广水市入河排污口规范化建设2144.87万元及根据国家政策普涨工资。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款8239.56万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1800万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.随州市生态环境局广水市分局2024年财政拨款支出预算8239.56万元，较上年增加4288.56万元，同比增长52%，主要原因是：增加广水市饮用水水源地保护工程项目资金3000万元、广水市入河排污口规范化建设2144.87万元及根据国家政策普涨工资。

(1)财政拨款支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出75.27万元；卫生健康支出43.9万元；节能环保支出9859.66万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出60.73万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

随州市生态环境局广水市分局2023年一般公共预算支出10039.56万元，较上年增加6088.56万元，同比增加61%，主要原因是：增加广水市饮用水水源地保护工程项目资金3000万元、广水市入河排污口规范化建设2144.87万元及根据国家政策普涨工资。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出10039.56万元。其中：人员经费安排支出857.47万元，公用经费安排支出10.78万元，项目经费安排支出9171.32万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出1800万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出1800万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出75.27万元；卫生健康支出43.9万元；节能环保支出9859.66万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出60.73万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

随州市生态环境局广水市分局2023年一般公共预算基本支出868.24万元，较上年减少64.42万元，同比减少7%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费857.46万元。其中：工资福利支出834.04万元；对个人和家庭补助23.42万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费19.78万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

随州市生态环境局广水市分局2023年一般公共预算“三公”经费安排数为45.1万元，较上年增加16.6万元，同比增长37%，主要原因是：本年度预算购置新车辆，预算为17万元。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置17万元，较上年增加17万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度预算购置新车1辆。

3.公务用车运行维护费13.3万元，较上年减少0.2万元，同比减少2%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

4.公务接待费14.8万元，较上年减少0.2万元，同比减少1%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

随州市生态环境局广水市分局2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

随州市生态环境局广水市分局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

随州市生态环境局广水市分局2023年机关运行经费支出预算10.78万元，较上年增加1.7万元，同比增长16%，主要原因是：物价上涨及疫情防控。

1.一般公共预算安排机关运行经费10.78万元。

(1)基本支出安排机关运行经费10.78万元。其中：办公费2.75万元；印刷费0.75万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用7.68万元；其他商品和服务支出0.35万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费82.08万元。其中：办公费5.19万元；印刷费4万元；水费1万元；电费4.02万元；邮电费2.02万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 54.41万元；福利费0万元；会议费 1.92万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用1.46万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置8.05万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费60万元。

九、政府采购支出情况说明

随州市生态环境局广水市分局2023年政府采购总预算92万元，较上年增加15.4万元，同比增加67%，主要原因是：本年度购置公务用车1辆费用是17万元，造成政府采购费用过大。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算23万元，较上年增加15.4万元，同比增加67%，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算69万元，较上年增加69万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：是本年度增加生态环境整治设计服务费用。

十、国有资产占用使用情况说明

随州市生态环境局广水市分局2023年年初资产总额为457.72万元，较上年减少40.34万元，同比下降23%，主要原因是：货币资金减少较多。

具体情况为:流动资产173.03万元，较上年增加2.43万元，同比增加47%，主要原因是：其他应收款增加；固定资产661.88万元，较上年增加59.01万元，同比增长95%，主要原因是：增加2辆专用车辆价值是35.23万元。

其中固定资产：房屋7487.34平方米，价值3394.47万元；土地200平方米，价值8万元；车辆10辆，价值142.64万元；办公家具价值42.44万元；其他资产价值137.34万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：做好环境治理和水体管理工作；年度目标为农村环境整治及饮用水水源地保护工作

2、长期目标：做好环境治理和水体管理工作，具体指标设置为：

产出指标：数量指标：18个乡镇环境管理及整治工作

效益指标：环境得到美化，污染得到治理

满意度指标：群众满意度≥99%

3、年度目标1：农村环境整治，具体指标设置为：

产出指标：18个乡镇环境管理及整治工作

效益指标：环境得到美化，污染得到治理

满意度指标：群众满意度≥99%

年度目标2：饮用水水源地保护工作，具体指标设置为：

产出指标：污水处理设施34套

          生态护坡9945米

效益指标：受益人口≥20万人

满意度指标：群众满意度≥99%

环保局2023年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）1、“农村生态环境综合整治”主要内容是：负责生态环境监测工作，环境保护工作正常运转。2023年预算安排2207.45万元，其中：2207.45万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：拟对广水市十里街道办事处天竹河村、关庙镇关南村、李店镇河西村等27个行政村的农村生活污水进行连片治理

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：整治行政村≥27个村，新建污水处理设施≥217座，污水日处理规模≥1599.76吨/天，指标设立依据是计划标准

效益指标：27个行政村整治达标率 ≥ 85 % ；217座污水处理设施 定性 正常运行 ；污水日处理水质达标率≥95%，指标设立依据是行业标准

满意度指标：村民满意度≥90%，指标设立依据是计划标准.

（二）1、“饮用水水源地保护工程”主要内容是：（1）保护区隔离防护设施建设工程：在各集中式饮用水水源地一级保护区内建设隔离防护设施并设立标志标牌，主要包括建设隔离防护栏共2675m，生物隔离带共390m，标志标牌共29个。（2）保护区环境问题与生态修复工程：在各集中式饮用水水源地一、二级保护区内分别开展生活污水整治工程和面源污染拦截工程，生活污水整治工程主要包括建设分散式污水处理设施26套，建设集中式污水处理设施8套；面源污染拦截工程主要包括建设生态护坡9945m，生态缓冲带9485m。（3）保护区内风险源应急防护工程：在各集中式饮用水水源地一、二级保护区内高风险区域建设风险应急防护设施，主要包括建设防撞护栏共14890m，事故导流槽共5700m，应急池共9500m3。（4）水源地监测监控能力建设工程：在各集中式饮用水水源地一、二级保护区建设水质监测和监控设施，主要包括建设自动监测站共6套（除许家冲水库），安装监测预警系统共3套，安装监控系统共2套。。2023年预算安排2207.45万元，其中：2207.45万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：饮用水水源地保护

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：饮用水源地数量 = 4 个花山水库、飞沙河水库、许家冲水库、霞家河水库；隔离防护带 ＝ 2675 米 ；污水处理设施 ＝ 34 套 生态护坡 ＝ 9945 米 ；防撞护栏 ＝ 14890 米 ；事故导流槽 ＝ 5700 米 自动监测设施 ＝ 6 套 除许家冲水库外均有建设 ；监控系统 ＝ 2 套，

效益指标：隔离防护带合格率 ≥ 95 % ；污水处理设施合格率 ≥ 95 %；生态护坡合格率 ≥ 95 % ；防撞护栏合格率 ≥ 95 % ；事故导流槽合格率 ≥ 95 % ；自动监测设施合格率 ≥ 95 % ；监控系统合格率≥95%，指标设立依据是行业标准

满意度指标：群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准.

（三）1、“入河排污口规范化建设”主要内容是：针对广水市经过排查溯源后予以保留的入河排污口，选取21个排污口，统一编码和设立标识牌，规范建设监测采样点、计量设施，安装视频监控设备并实现联网在线监控。2023年预算安排2144.87万元，其中：2144.87万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：搭建排污口智慧监管平台，整合已完成的排污口监控信息，初步构建排污口水质水量实时监控体系，进一步增强区域水环境风险防范与监控能力，显著提升区域水环境管理水平

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：规范化入河排污口数量 = 21 个；水质风险的排污口选取21个；水质自动监测装置建设 = 21 套 ；水量自动监测装置建设 = 21 套 ；视频监控装置建设 = 21 套 ；入河口标志牌建设 = 21 套 ；排污口智慧监管平台 = 1 套

效益指标：受益人口30万人，带动就业人数30人，指标设立依据是行业标准

满意度指标：群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准.

（四）1、“广水市澴河流域(应山河、广水河)水生态修复工程”主要内容是：通过实施水生态保护修复工程、尾水人工湿地净化工程及河道生态缓冲带建设等相关治理措施，削减应山河及广水河流域汇水区域污染物的排放量，提升水体的自净能力，水体水质得到改善，尽快改变王店国控断面的超标情况。2023年预算安排1600万元，其中：1600万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：通过实施水生态保护修复工程、尾水人工湿地净化工程及河道生态缓冲带建设等相关治理措施，削减应山河及广水河流域汇水区域污染物的排放量，提升水体的自净能力，水体水质得到改善，尽快改变王店国控断面的超标情况

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：修复河流个数＝2个；修复河道面积＝35400 ㎡；治理河道长度＝12 km，指标设立依据是计划标准

效益指标：修复河流个数合格率；修复河道面积合格率；治理河道长度合格率≥95%；带动就业人数≥40人；受益人口 ≥20指标设立依据是行业标准

满意度指标：村民满意度≥90%，指标设立依据是计划标准.

（五）1、“自收自支人员待遇保障”主要内容是：行政事业单位收费取消、环境保护税费改革，排污费、监测费不再征收，原自收自支单位环境监测、环境执法人员待遇保障经费。2023年预算安排330万元，其中：330万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：行政事业单位收费取消、环境保护税费改革，排污费、监测费不再征收，原自收自支单位环境监测、环境执法人员待遇保障经费

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发放人员工资 ≥ 7500000 元 ；检查企业次数  ≥ 1300 家；处理环境信访  ≥ 300 件 ；检查危险废物单位  ≥ 60 次；断面监测  ≥ 324 次 ；污水处理厂监测  ≥ 156 次 ；一休化污水监测  ≥ 52 次；城区及交通干线噪声  ≥ 90 次； 声功能噪声监测  ≥ 28 次，指标设立依据是计划标准

效益指标：检查企业次数检查率 ≥ 98 % 环境信访处理率  ≥ 96 % 检查率  ≥ 98 % 环境监测监测率≥95%；带动就业人数≥40人；受益人口 ≥20指标设立依据是行业标准

满意度指标：职工满意度≥90%，指标设立依据是计划标准.

广水市入河排污口规范化建设绩效指标表(年度绩效指标).pdf

广水市澴河流域（应山河、广水河）水生态修复工程绩效指标表(年度绩效指标).pdf

广水市农村环境综合整治绩效指标表(年度绩效指标).pdf

自收自支人员待遇绩效指标表(年度绩效指标).pdf

广水市饮用水水源地保护工程绩效指标表(年度绩效指标).pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。