目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产党广水市委员会办公室主要职责如下：

（1）负责市委各种会议的准备和组织协调，安排领导同志的公务活动。

（2）负责中央、省委、随州市委、市委各项重大决策和重要工作部署以及各级领导机关和领导同志的重要批示的督促检查工作。

（3）负责对涉及全局的方针政策和重要措施制定实施过程中的咨询论证、审订完善与衔接协调工作。

（4）负责对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，完成市委和上级有关部门分配的课题调研任务。

（5）及时、准确、全面、保密地向上级报送信息。

（6）协调市委搞好全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调工作。

（7）负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责规范性公文法制化审查、文书处理、档案管理和开发利用工作。

（8）研究、审核市直各部门党组织、各乡镇办事处党委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

（9）承办市委机关内刊《广办通报》、《督查通报》、《广水信息》。

（10）管理全市党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、随州市、市党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作。

（11）负责市委主体责任工作，统筹全市改革工作。

（12）负责归口单位的管理工作。

（13）负责市委值班工作，及向市委领导报告有关重要情况。

（14）负责市委和市委办公室的后勤保障服务工作。

（15）负责全市人民来信来访工作。

（16）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党广水市委员会办公室内设机要保密局、市委总值班室、市委督查室、下设市委专用通信保障中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年中国共产党广水市委员会办公室部门预算包括：中国共产党广水市委员会办公室本级预算。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制45名，实有62人，其中：在编在职45名，退休人员17名。

第二部分 2023部门预算表

中国共产党广水市委员会办公室2023年部门预算表.pdf

第三部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明          

1.2023年收入总预算1161.49万元，其中：本年收入977.15万元，上年结转184.34万元，较上年预算安排增加131.46万元，同比增加12.76%，主要原因是：人员变动及工资调整，社会保险缴费、住房公积金等预算收入增加。          

(1)本年收入：一般公共预算拨款977.15万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。          

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转178.2万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转6.14万元。          

2.2023年支出总预算1161.49万元，较上年预算安排支出增加131.46万元，同比增加12.76%，主要原因是：人员变动及工资调整，社会保险缴费、住房公积金等预算支出增加。          

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出977.15万元；上年结转安排支出184.34万元。          

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1155.35万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出6.14万元。          

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出926.11万元；国防支出0万元；公共安全支出14.35万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出90.24万元；卫生健康支出66.23万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出10.04万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出54.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

(4)支出按经济分类分：工资福利支出757.67万元；商品和服务支出370.71万元；对个人和家庭的补助21.1万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出12万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。          

(5)支出按支出类别分：人员类支出765.5万元；运转类支出219.1万元；特定目标类支出176.88万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

1、2023年财政拨款收入预算1155.35万元，较上年增加125.32万元，同比增加12.17%，主要原因是：人员变动及工资调整，社会保险缴费、住房公积金等预算收入增加。          

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款977.15万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款178.2万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2、2023年财政拨款支出预算1155.35万元，较上年增加125.32万元，同比增加12.17%，主要原因是：人员变动及工资调整，社会保险缴费、住房公积金等支出增加。          

(1)财政拨款支出：一共公共服务支出926.11万元；国防支出0万元；公共安全支出14.35万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出84.1万元；卫生健康支出66.23万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出10.04万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出54.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

(2)财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

2023年一般公共预算支出1155.35万元，较上年增加125.32万元，同比增加12.17%，主要原因是：人员变动及工资调整，社会保险缴费、住房公积金等增加。          

1.一般公共预算支出按资金来源分。          

(1)一般公共预算安排本年预算支出977.15万元。其中：人员经费650.93万元，公用经费168.45万元，项目支出157.76万元。          

(2)一般公共预算安排上年结转支出178.2万元。其中：人员经费108.43万元，公用经费40.15万元，项目支出29.62万元。          

2.一般公共预算支出按功能分类分。          

一共公共服务支出926.11万元；国防支出0万元；公共安全支出14.35万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出84.1万元；卫生健康支出66.23万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出10.04万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出54.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

2023年一般公共预算基本支出967.96万元，较上年增加95.7万元，同比增加10.97%，主要原因是：人员变动及工资调整，社会保险缴费、住房公积金等增加。          

1.一般公共预算基本支出安排人员经费759.36万元。其中：工资福利支出742.26万元；对个人和家庭补助17.1万元。          

2.一般公共预算基本支出安排公用经费208.6万元，均为商品和服务支出。          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

2023年一般公共预算“三公”经费安排数为41.92万元，较上年减少3.08万元，同比减少6.84%，主要原因是：落实过紧过日子要求，压缩开支。          

具体安排情况如下：          

1.因公出国（境）费用4万元，较上年减少1万元，同比减少20%，主要原因是：上年无因公出国事项，预算减少。          

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年及本年均未购置公车。          

3.公务用车运行维护费24.96万元，较上年减少0.04万元，同比减少0.16%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。          

4.公务接待费12.96万元，较上年减少2.04万元，同比减少13.59%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。          

六、政府性基金预算支出情况说明          

2023年及上年均无政府性基金预算。          

七、国有资本经营预算情况说明          

2023年度及上年均无国有资本经营预算。          

八、机关运行经费支出情况说明          

2023年机关运行经费支出预算328.87万元，较上年增加157万元，同比增加91.35%，主要原因是：上年机关运行经费与本年机关运行经费统计口径不一致，上年机关运行经费按商品服务支出统计，未包含项目中的机关运行经费。          

1.一般公共预算安排机关运行经费328.87万元。          

(1)基本支出安排机关运行经费188.21万元。其中：办公费19万元；印刷费29.35万元；水费1万元；电费11.5万元；邮电费14.4万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 20万元；福利费8.4万元；会议费 28万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费17.4万元；其他交通费用30.91万元；其他商品和服务支出8.26万元；办公设备购置0万元。          

(2)项目支出安排机关运行经费140.65万元。其中：办公费28.16万元；印刷费36.5万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费10.61万元；会议费 26万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费24.96万元；维修(护)费0万元；其他交通费用2.42万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置12万元。          

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。          

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。          

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。          

5.单位资金安排机关运行经费0万元。          

九、政府采购支出情况说明          

2023年政府采购总预算12万元，较上年增加12万元，同比因上年无此预算故无增减比例。          

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无政府采购预算；面向小微企业采购4万元，较上年增加4万元，同比因上年无此预算故无增减比例。          

2.按采购品目分：政府采购货物预算12万元，较上年增加12万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无政府采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无政府采购预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。         

十、国有资产占用使用情况说明          

2023年年初资产总额为144.84万元，较上年增加6.86万元，同比增加4.97%，主要原因是：2023年新购办公设备，固定资产增加。          

具体情况为:流动资产84.18万元，较上年减少13.53万元，同比减少13.85%，主要原因是：其他应收款项减少；固定资产60.66万元，较上年增加20.39万元，同比增加50.63%，主要原因是：新购办公设备，固定资产增加。          

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值22.82万元；办公家具价值8.96万元；其他资产价值28.88万元。          

十一、其他事项说明          

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。          

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。          

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年市委办按照预算绩效管理工作要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并注重项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了一套科学合理、行之有效的绩效管理机制。

我单位整体绩效目标是健全决策服务机制，及时为市委提供决策建议、重要信息和对策措施；加强督促落实、推动中央和省委、市委决策部署在广水落地生根；加强机关自身建设，发挥统筹协调职能，进一步完善办文、办会、办事等应急运转机制，提升干部队伍服务能力。

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为组织召开2023年三级干部大会、市委全会；组织2023年度镇办观摩活动；定期通报督查情况； 负责全市国安、外事及人民来信来访工作； 起草、审核市委文件、文稿及市委主要领导同志讲话；搞好市委办公室文书处理、档案管理和开发利用工作。

2、年度目标1：会议及大型活动筹备、协调，具体指标设置为：

产出指标：市委全会筹备≥2次；乡镇观摩=2次；办会质量定性为高效、精准；会议筹备为迅速及时。

效益指标：会议及活动筹备、协调能力定性为得到提升

满意度指标：领导满意的≥98%，指标设立依据是历史标准

年度目标2：.文书处理，具体指标设置为：

产出指标：公务处理差错率<1%，公文处理定性为准确、高效

效益指标：公文处理及运转规范程度定性为得到提升

满意度指标：领导满意度≥98%，指标设立依据是历史标准

2023部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年市委办预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目6个，具体为：后勤综合事务、党务政务建设、乡村振兴帮扶及疫情防控、行政综合事务、机要保密国安工作经费、内网线路租赁及电子政务系统运行维护费。

重点项目1：后勤综合事务

1、“后勤综合事务项目”主要内容是：包含机关卫生、安保、物业、公务用车运行维护、食堂补助、误餐补助、职工健康、工会活动、小型维修等。2023年预算安排资金35.57万元，其中：33.57万元资金来源为当年一般公共预算增加，2万元资金来源为上年结转结余资金。

2、项目绩效总目标是：树立服务意识、提高服务技能，规范后勤管理、搞好后勤服务，加强资财管理、积极节约开支、抓好安全工作、加强水、电路检查、维护、车辆运行维护、解决职工吃饭问题等。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：职工体检人数=64人； 看望老干部人数=17人 ； 职工体检完成率=100%  ；关爱老干部活动完成率=100%。

效益指标：后勤综合事务管理定性为保障市为各项工作顺利开展

满意度指标：领导职工满意度≥98%

重点项目2：党务政务建设

1、“党务政务建设项目”主要内容是：开展党务督查、深化政策研究，强化责任目标。2023年预算安排资金34.12万元，其中：29.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.62万元资金来源为上年结转结余资金。

2、项目绩效总目标是：以党建为引领，加强文明创建，从多方面提升干部精神文明素养和业务技能，推动美好环境与幸福生活共同缔造。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：市直、镇办党政办主任培训人数≥100人；印刷党员学习教育培训资料、党的二十大学习资册数≥100册；市直、镇办党政办主任参加培训率≥98%；印刷党员教育培训资料、党的二十大学习资料完成率=100%；市直、镇办党政办主任培训时间和印刷党员教育培训资料、党的二十大学习资料在12月底以前。指标设立依据是

效益指标：市直、镇办党政办主任培训定性为培训人员综合素质、解决问题能力得到提升。指标设立依据是

满意度指标：领导工作人员满意度≥98%。指标设立依据是

重点项目3：乡村振兴帮扶及疫情防控

1、”乡村振兴帮扶及疫情防控项目”主要内容：对村帮扶，指导联点村因地制宜发展产业，畅通沟通渠道。2023年预算安排资金15.04万元，其中10.54万元来源于当年一般公共预算资金，4.5万元来源于上年结转节余资金。

2、项目绩效总目标是：切实提高村集体经济收入，推进美丽乡村建设步伐，推动共同缔造；搞好单位疫情防控措施，购买疫情防物资，保障单位职工生命健康安全。

3、项目绩效设置情况：

产出指标：帮扶村个数=2个；驻村帮扶人员=2名；购买消杀用品≥200套；防疫物资质量合格率=100%；帮扶活动完率=100%。

效益指标：乡村振兴帮扶定性为推动美丽乡村建设步伐；疫情防控定性为切实保障工作人员健康和生命安全。

满意度指标：单位职工满意度≥98%；帮扶对象满意度≥98%。

重点项目4：行政综合事务

1、“行政综合事务项目”的主要内容是：负责市委各种会议的准备和组织协调，安排领导同志的公务活动 负责对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，完成市委分配的课 题调研任务； 及时、准确、全面、保密地向上级报送信息协调市委搞好全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调工作负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，文书处理、档案管理和开发利用工作。2023年预算安排资金77.8万元。其中68.8万元来源于当年一般公共预算资金，9万元来源于上年结转节余资金。

2、项目绩效总目标是：保障市委各种会议的顺利召开，保障领导同志的公务活动的顺利开展，完成市委分配的课题调研任务； 及时、准确、全面、保密地向上级报送信息，协调市委搞好全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调工作负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，文书处理。

3、项目绩效设置情况：

产出指标：市三级干部及劳模表彰大会=1次；市委全会≥2次；工作研讨会、座谈会≥15次；公务接待按规定执行率=100%；会议参会率100%。

效益指标：市三级干部及劳模标准大会定性为调动生产、工作积极性；市委全会召开定性为推动广水发展新动力，推动广水经济高质量发展；工作研讨会、座谈会召开定性为发挥信息沟通作用，实现决策科学民主化；公务接待规范管理水平得到提升。

满意度指标：领导满意度≥98%

重点项目5：机要保密国安工作经费

1、“机要保密国安工作”的主要内容是：负责机要文件的收发、传阅、保管、保密及国家安全；完成保密设备改造、维修维护。2023年预算安排资金14.35万元。其中9.85万元来源于当年一般公共预算资金，4.5万元来源于上年结转节余资金。

2、项目绩效总目标是：搞好机要文件的管理和各类文件的收发、传阅、保管、保密及保障涉密载体的安全管理。

3、项目绩效设置情况：

产出指标：涉密会议漏检次数<1次；保密设备维修维护≥4次

效益指标：国家安全保密效果定性为得到提升

满意度指标：领导满意度≥98%

重点项目6：内网线路租赁及电子政务系统运行维护费

1、“内网线路租赁及电子政务系统运行维护项目”的主要内容是：承担党政专用通信电话网、加密电视会议系统、应急通信体系、电子政务内网运行维护2023年预算安排资金10.5万元。来源于当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障党政专用通信电话网、加密电视会议系统、应急通信体系、电子政务内网正常运行运转

3、项目绩效设置情况：

产出指标：设备及专线维护数≥8套；宽带及专线通畅率≥98%；设备及内网系统完好率≥98%；设备维护及时率=100%

效益指标：宽带及专线通畅度、内网系统功能正常运行保障度定性为得到提升

满意度指标：工作人员使用满意度≥99%

中国共产党广水市委员会办公室预算项目申报表1.pdf

中国共产党广水市委员会办公室预算项目申报表2.pdf

中国共产党广水市委员会办公室预算项目申报表3.pdf

中国共产党广水市委员会办公室预算项目申报表4.pdf

中国共产党广水市委员会办公室预算项目申报表5.pdf

中国共产党广水市委员会办公室预算项目申报表6.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。