目  录

第一部分 单位概况 

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市委党校主要职责如下:

1、承担着强化理论武装、加强理想信念教育的重要职责，肩负着加强党性党风教育、传承党的优良传统作风的重要使命；

2、承担对党员干部和入党积极分子、特别是党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识培训；

3、提高马克思理论素养和党的管理技能培训；

4、宣传贯彻执行好党的路线、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开；

5、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市委党校由本级机构组成。

2.广水市委党校内设一室五股：分别是办公室、教育股、学员组织股、网络信息管理股、市情研究股、总务股。

3.无下设部门（单位）

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市委党校预算由1家单位构成。

（1）独立核算单位1家，即中共广水市委党校本级。

（2）无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市委党校纳入预算管理人员28人。

（1）核定编制32名，其中：行政编制11名，事业编制21名。

（2）实有人员28人。其中：在职在编25人，自收自支3名，退休人员25名，遗属3名，编外长聘 4名。

第二部分：2023部门预算表

     广水市委党校部门预算草案报表.pdf

第三部分   部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市委党校2023年收入总预算711.33万元，其中：本年收入613.76万元，上年结转97.57万元，较上年预算安排增加了134万元，同比增长23.2%，主要原因是绩效改革，人员经费增加，财政增拨了绩效工资，项目经费作了调整，学员就餐费纳入了学员培训费中，在就是2022年底事业人员绩效政策不明确，事业人员及退休人员的绩效奖没有全部发放，上年结转结余数过大。

（1）本年收入：一般公共预算拨款收入593.76万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入11万元；单位资金收入20万元。

（2）上年结转：一般公共预算拨款收入97.57万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.广水市委党校2023年支出总预算711.33万元，较上年预算安排支出增加了134万元，同比增长23.2%，主要原因是主要原因是兑付2022年事业人员及退休人员绩效奖，还有项目资金的调整，学员餐费纳入学员培训费中，项目支出增加。

（1）支出按资金来源分：本年收入安排支出613.76万元；上年结转结余安排支出97.57万 元。

（2）支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出582.76万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出11万元；单位资金支出32万元。

（3）支出按功能分类分：教育支出564.68万元；社会保障和就业

支出77.26万元，卫生健康支出31.27万元，农林水支出8万元，住房保障支出30.13万元。

（4）支出按经济分类分：工资福利支出436.91万元；商品和服务支出242.52万元；对个人和家庭的补助31.90万 元。

（5）支出按支出类别分：人员类支出454.81万元；运转类支出24.82万元；特定目标类支出231.70万元。

（6）支出总预算年终结转结余0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市委党校2023年财政拨款收入预算659.33万元，较上年增加131.万元，同比增长24.8%，主要原因是人员的调整及项目的调整以及上年结转。

（1）本年财政拨款收入：一般公共预算拨款收入593.76万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；

（2） 财政拨款上年结转：一般公共预算拨款97.57万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。

2.广水市委党校2023年财政拨款支出预算659.33万元，较上年增加131.万元，同比增长24.8%，主要原因是人员的变动，基本工资的增加及学员培训，学员用餐费纳入了培训管理。

（1）财政拨款支出：教育支出564.68万元；社会保障和就业支出77.26万元，卫生健康支出31.27万元，农林水支出8万元，住房保障支出30.13万元。

（2）财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市委党校一般公共预算支出659.33万元，较上年增加131.04万元，同比增加24.81%，主要原因是人员的变动，及项目经费的调整。

1.一般公共预算支出按资金来源分：

（1）一般公共预算安排本年预算支出593.76万元。其中：人员经费369.47万元，公用经费24.59万元，项目支出199.70万元。

（2）一般公共预算安排上年结转支出65.57万元。其中：人员经费65.57万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分：

教育支出532.45万元；社会保障和就业支出77.26万元；卫生健康支出26.27万元；农林水支出8万元；住房保障支出15.35万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年广水市委党校一般公共预算基本支出459.63万元，较上年增加106.04万元，同比增加29.99%，主要原因是人员工资福利支出的。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费435.04万元。其中：工资福利支出403.14万元；对个人和家庭补助31.90万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费24.59万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市委党校2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为7万元，较上年减少4万元，同比下降36.36%，主要原因是执行中央八项规定精神，厉行节约。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，因2023年及上年度单位均无因公出国境人员，顾无预算。

2.公务用车购置0万元，单位自公车改革后无公务用车。

3.公务用车运行维护费0万元，单位无公车故无此项费用。

4、公务接待费7万元，较上年减少4万元，同比下降36.36%，主要原因是近几年单位严格控制公务接待费的支出，并响应上级政策逐年压缩，公务接待费虽然预算11万元，但单位励行节约，控制开支，非必要情况下尽量不产生公务接待费，故实际支出下降。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市委党校2023年及上年均无政府性基金预算，以空表列示。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市委党校历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年广水市委党校机关运行经费支出预算66.72万元。较上年增加44.26万元，同比增加197.06%。主要原因是单位运行经费财政是按人头批拨的，由于单位运行经费有限，一直以来挪用特定目标类项目经费来维持单位正常运转。

1.一般公共预算安排机关运行经费66.49万元。

（1）基本支出安排机关运行经费22.6万元。其中：办公费5.99万元；印刷费1万元；水费0.16万元；电费0.50万元；邮电费1万元；差旅费0.50元；维修维护费1.49万元；其他交通费用11.58万元；其他商品和服务支出0.38万元。

（2）项目支出安排机关运行经费43.9万元。其中：办公费4.5万元；印刷费2万元；水费2.2万元；电费4万元；邮电费0万元，差旅费5.4万元；维修（护）费16万元；其他交通费用9.8万元；

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0.23万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年，广水市委党校政府采购总预算30万元。较上年增加17.5万元，同比增加140%。主要原因是上级政府要求执行《安全法》，办公电脑一律使用国产电脑，在五年内更新替代率要达到80%以上，相应单位采购预算做了调整。

1.按采购对象分：面向中小企业采购23万元，较上年增加23万元，同比增加100%。面向小微企业采购4万元，较上年减少5.5万元，同比减少44%，主要原因是按采购批复计划执行。

2.按采购品目分：政府采购货物预算7万元，较上年下降加0万元，同比因，主要原因是；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，政府采购服务预算23万元，较上年增加23万元，主要原因是单位临时工纳入劳入派遣服务。

十、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市委党校年初资产总额为661.39万元，较上年减少21.19万元，同比下降3%，主要原因是固定资产的折旧；固定资产344.86万元，较上年减少321.3万元，同比下降48%，主要原因是固定资产累计折旧造成。

其中固定资产：房屋11069平方米，价值5787016.69元；土地21900平方米，价值1元；办公家具价值362039元；通用设备价值710987元，无形资产价值6180元，其他资产价值11440元。

十一、其他说明事项

    1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

    2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：办好建好管好党校，做好干部教育培训工作，为党育才、为党献策。

2023年广水市委党校根据《干部工作条例》及《全国干部教育培训规划的实施办法》及主管部门年初制定的干部教育培训规划，为加强全市干部理论武装，提升干部工作能力，拟举办四期八个班的主体班干部教育培训，培训450人左右。不定期的举行各类短期培训，拟培训人次1000人左右；教师对外交流，在全市巡回宣讲等；开展调研，撰写调研报告，为市委市政府决策咨询提供服务。

2023年部门整体支出绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市委党校预算项目支出全部纳入绩效管理，重点纳入预算绩效管理项目7个，分别为：干部培训及教学业务、异地教学培训、短期培训、活动创建、军转人员保障、后勤保障、落实上级政策。

各项项目信息见附表

项目测算表.pdf

项目分年度支出计划表.pdf

项目基本情况.pdf

项目中期绩效目标.pdf

项目总体绩效表.pdf

第五部分：名词解释     

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。    

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。