目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门主要职能

市老干部活动中心主要负责：

广水市老干部活动中心主要职责如下：

1、为第一休干所离休老干部生活提供服务

2、组织全市老干部阅读、学习文件，参加政治活动，做好老干部思想政治工作；

3、贯彻老干部工作的方针、政策，落实本所老干部的生活待遇，做好管理、服务工作；

4、发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作； 

5、负责老干部及遗属的医疗保健、参观疗养和所需经费的预算申报、使用、管理工作；

6、以市老干部活动中心为阵地组织开展有益于身心健康的文体活动，加强老干部活动中心日常建设和管理。　

二、部门基本情况

广水市老干部活动中心从决算单位构成看，老干部活动中心决算包括：老干部活动中心本级决算1个。

 老干部活动中心机构设置及人员情况详细说明：2022年内设机构仅为办公室1个。编制人数11人，其中：行政编制4人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数4人，其中：行政编制4人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理4人)。离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市老干部活动中心2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为134.25万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 29.4 万元，增加28.04%，主要原因是人员工资调整增资及专项业务支出较上年增加4.16万元等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 111.2 万元，与2021年度相比，收入合计增加 29.41   万元，增加降 35.96  %。其中：财政拨款收入 94.35 万元，占本年收入 84.85 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0   万元，占本年收入 0  %；其他收入 16.85  万元，占本年收入 15.15  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  94.36  万元，与2021年度相比，支出合计增加 12.55  万元，增加 15.15  %。其中：基本支出  74.0  万元，占本年支出  78.42  %；项目支出  20.37 万元，占本年支出 21.58 %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  117.39  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.54 万元，增加   11.96  %。主要原因是人员工资调整增资及专项业务支出较上年增加4.16万元等。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 94.35   万元，比2021年度决算数减少 12.56  万元。增加主要原因是人员工资调整增资及专项业务支出较上年增加4.16万元等。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 94.36 万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.55 万元，增加 15.34 %。主要原因是人员工资调整增资及专项业务支出较上年增加4.16万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 94.36 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 94.36 万元，占 100 %。主要是用于人员工资、社会保障缴费、机关公用运行、专项老干部活动业务支出活动等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123.55 万元，支出决算为 94.36 万元，完成年初预算的 76.37 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的  0  %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：无此类支出。

2.社会保障和就业支出，年初预算为118.5万元，支出决算为94.36万元，主要原因是离休人员保障和退休人员基本养老保险缴费支出及遗属生活补助费，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

3.卫生健康支出，年初预算为16.17万元，支出决算为0万元，主要原因是在职人员和退休人员医疗保险缴费支出，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

4.住房保障支出，年初预算为26.68万元，支出决算为0万元，主要原因是在职人员住房公积金缴费支出，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 74 万元，其中：

人员经费 67.88 万元，主要包括：基本工资0.29万元、津贴补贴34.65万元、奖金0.95万元、绩效工资11.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.33万元、职工基本医疗保险缴费6.45万元、住房公积金4.7万元、离休费4.41万元、生活补助0.81万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元。

公用经费 6.11 万元，主要包括：办公费3.48万元、水电费0.75万元、租赁费0.879万元、其他商品和服务支出0.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市老干部活动中心2022年“三公”经费总支出数为0.4万元，与年初预算数相比减少2.35万元，同比下降85.45%，原因为：“三公”经费的公车运行维护费厉行节约，减少不必要的车辆运行费，比上年数减少0.05万元，同比下降11.11%，原因为：公车运行维护厉行节约，减少不必要的车辆运行维护费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无因公出国（境），比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无因公出国（境）；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：单位无公务用车，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：单位无公务用车，

公务用车运行维护费0.4万元，与年初预算数相比减少2.35万元，同比增下降85.45%，原因为：公车运行维护费厉行节约，减少不必要的车辆运行费，比上年数减少0.05万元，同比下降11.11%，原因为：公车运行维护厉行节约，减少不必要的车辆运行维护费。；

公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加(下降)0万元，原同比增加(下降)0%，因为：本年单位无公务接待用费，比上年数增加(下降)0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年单位无公务接待用费。

十、关于机关运行经费支出说明

市老干部活动中心2022年度机关运行经费支出 0万元0，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。与上年数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是老干部活动中心是事业单位无机关运行经费支出。

十一、关于政府支出采购说明

市老干部活动中心 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，市老干部活动中心共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆，用于服务保障离休老干部用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市老干部活动中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金27.16万元，占一般公共预算项目支出总额的21.98％。从评价情况来看，在市财政局的大力支持下，我中心全面完成了老干部学习活动及离退休管理工作，圆满完成各项工作任务。所设立的绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，与本部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，市老干部活动中心2022年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：加强核算预警制度建设，扎实抓好离退休人员管理，老干部学习活动的各项工作，预决算等重要信息公开透明，规范资金合理使用，把好“支出关”。 

老干部活动中心2022部门整体支出绩效评价自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

离退休人员管理机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.16万元，执行数为20.37万元，完成预算75.09％。主要产出和效益：市老干部活动中心基本上按质按量完成了2022年职责工作和领导交办的各种任务。通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，紧紧围绕2021年县老干部活动中心产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市老干部活动中心2022年度离退休人员管理机构项目评价自评得分94.5分，自评等级为“优”。

广水市老干部活动中心2022年项目支出绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：根据预算执行结果的偏差总结，不断优化资金使用情况，严格的控制相关预算支出，更好的提高项目资金的使用绩效水平。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

例：

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。