广水市委组织部部门汇总2022年度部门决算

目    录

第一部分  广水市委组织部部门汇总概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  广水市委组织部部门汇总2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  广水市委组织部部门汇总2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  广水市委组织部部门汇总概况

一、部门主要职责

广水市委组织部主要负责：1、承办党组织设置调整指导、协调工作。组织开展党内集中教育等重大活动。承担市委常委会民主生活会相关工作。指导全市开展民主生活会和支部组织生活会。研究指导党员队伍建设，承担党员的发展和管理工作。负责党内统计、组织关系接转和党费业务管理工作。承办追认党员的审查、报批工作。宏观指导、统筹规划、组织协调、督促落实全市党员教育工作。承办党内表彰活动。承担市级党代会相关工作。组织市级和上级党代表大会代表的选举，负责代表资格终止或者停止有关事项的办理等。落实上级党代表工作办公室交办的任务，指导下级党代会工作。总结推广党的建设的典型和经验。

2、负责贯彻落实中央、省委和上级组织部门以及市委关于党的基层组织建设的重大部署和具体任务。研究指导农村、城市党建工作，重点抓好村（社区）党组织领导班子建设，备案管理村（社区）党组织书记。指导全市基层党组织的换届选举工作。研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设工作。组织协调有关方面共同抓好园区、楼宇、商圈、互联网企业等新兴领域和律师、会计师、税务师、民办学校、民办医院等重点行业党的基层组织建设工作。负责抓党建促中央和上级组织部门部署的重大政治任务和市委部署的中心工作的推进落实。协调机关、国有企业等领域党建工作。组织协调有关方面力量共同抓好基层组织建设工作。总结推广基层组织建设的典型和经验。

3、研究制定全市党建宏观方面的重要政策和重要文件。联系、协调市委党建工作领导小组成员单位、责任单位党建工作，指导、督促市委党建重大部署和重大工作任务落实。统筹规划全市党建课题研究，推动党建研究成果的转化。负责市委党建工作领导小组日常工作，完成市委党建领导小组交办的其他任务。

4、负责全市人才工作的统筹协调和宏观管理，拟订人才工作规划、制度、意见和建议，指导、督促和检查全市人才工作，协调落实专项重点人才工作，负责各类人才信息库的建立和市管专业技术拔尖人才选拔、管理工作。负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作，协调有关部门共同抓好人才工作。协调参与各类高层次人才的培训、管理与服务工作，协调全市各类优秀人才的选拔和表彰工作。协调落实上级部门下达的有关人才方面的工作。

5、负责指导全市公务员队伍建设。组织实施《公务员法》，拟订全市公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策规定并组织实施。督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。负责全市公务员登记管理工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责拟订全市公务员录用政策规定，做好全市公务员和参照管理单位工作人员的考试录用工作。负责全市公务员公开遴选、公务员中层干部任免审批等工作的宏观指导和组织实施。承担以市公务员局名义开展的行政复议和行政应诉等工作。负责拟订全市公务员能力建设和公务员行为规范、职业道德建设政策规定并组织实施。

6、负责全市公务员考核评价工作政策研究和宏观指导。指导全市公务员绩效管理。统筹全市机关和参照管理单位工作人员工资福利待遇政策，拟订全市公务员工资福利政策和工资增长计划、措施并组织实施。负责全市机关、市直参照管理单位、镇办机关单位工作人员和企事业单位市管干部年度考核工作。拟订全市公务员考核、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退、提前退休等政策规定并组织实施。负责全市公务员及参照公务员法管理人员工资统发和市管干部工资调整的审核工作，负责我市随州市管干部工资的呈报工作。

7、承担原市委老干部工作局和市委离退休干部工作委员会职责。增加公务员、参照公务员法管理人员退休审批工作。

8、贯彻执行干部人事档案法律、法规和国家有关方针政策，建立、健全相关工作规章制度。负责全市公务员管理信息系统建设。负责全市干部人事档案业务指导和公务员、参照公务员法管理人员、老干部档案管理工作。会同部内有关股室负责公务员及参照公务员法管理人员、企事业单位市管干部“三龄两历”认定审批工作及全市党内统计、公务员统计、干部职工统计等工作。负责部机关互联网、大组工网等信息化建设。负责部机关文书档案管理。

9、负责全市领导班子建设和干部队伍建设、选拔年轻干部、妇女干部、党外干部等方面有关政策问题的调查研究和指导。负责干部人事制度改革及干部计划、组织、领导职数等方面的研究与管理。承担全市出国（境）人员审查工作的业务指导、情况综合及办理因公出国（境）人员审批的有关手续。负责全市选调生的录用培养教育管理工作。负责军队转业干部安置的协调、指导工作。拟订加强新时代全市优秀年轻干部队伍建设有关政策规定，并组织实施。综合做好市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍，统筹做好育选管用工作，提出市委管理领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。

10、负责的全市干部考核评价工作的政策研究、工作推动、组织协调和检查督办；制定领导干部考评办法、组织完成相关评议和考核结果的汇总、分类排队、公示通报等工作均并入干部二股。

广水市老干部活动中心主要职责如下：（1）为第一休干所离休老干部生活提供服务；

（2）组织全市老干部阅读、学习文件，参加政治活动，做好老干部思想政治工作；

（3）贯彻老干部工作的方针、政策，落实本所老干部的生活待遇，做好管理、服务工作；

（4）发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作； 

（5）负责老干部及遗属的医疗保健、参观疗养和所需经费的预算申报、使用、管理工作；

（6）以市老干部活动中心为阵地组织开展有益于身心健康的文体活动，加强老干部活动中心日常建设和管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市委组织部部门汇总部门决算由实行独立核算的广水市委组织部部门汇总本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入广水市委组织部部门汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.广水市委组织部本级；2.老干部活动中心本级。

广水市委组织部机构设置及人员情况详细说明：组织一股（党代办）、组织二股（基层办、“两新”工委办公室）、市委党建办、人才工作股（市委人才办）、公务员一股、公务员二股、老干部工作办公室、信息管理室单位。现有编制34名，实有34人，其中：行政编制28名；事业人员3人；工勤编制3名；在编在职34名。

广水市老干部活动中心内设机构仅为办公室一个。广水市老干部活动中心总编制人数11人，其中：行政编制4人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数4人，其中：行政编制4人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理4人)。离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1959.99万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1615.99万元，下降45.19 %，主要原因是广水市委组织部2021年有2笔项目资金落实村干部待遇工资1412万元和离任村主职干部生活补助192万元列入预算，2022年该两笔项目资金未列入当年预算，故一般公共预算财政收入及支出都减少。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1469.65万元，与2021年度相比，收入合计减少1292.96万元，下降46.8%，主要原因是广水市委组织部2021年有2笔项目资金落实村干部待遇工资1412万元和离任村主职干部生活补助192万元列入预算，2022年该两笔项目资金未列入当年预算，故一般公共预算财政收入及支出都减少。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1768.78万元，与2021年度相比，支出合计减少1316.87万元，下降42.68%，主要原因是广水市委组织部2021年有2笔项目资金落实村干部待遇工资1412万元和离任村主职干部生活补助192万元列入预算，2022年该两笔项目资金未列入当年预算，故一般公共预算财政收入及支出都减少。其中：基本支出623.72万元，占本年支出35.26 %；项目支出1145.06万元，占本年支出64.73%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1873.14万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1704.72万元，下降49.2%。主要原因是广水市委组织部一般公共预算财政拨款收入减少1385.14万元，年初财政拨款结转结余减少319.58万元.；一般公共预算财政拨款支出决算1755.75万元，与年初预算数相比减少911.03万元，同比下降34.16%，减少的原因为：涉及农林水项目支出较年初预算减少1503.85万元，一般公共服务支出较年初预算支出增加639.9万元，与上年数相比减少1704.72万元，同比下降49.2%，减少的原因为：一般公共服务支出减少1368.4万元。老干部活动中心人员减少工资调及养老保险及住房公积金整增加，与上年数相比减少52.55万元，同比下降39.1%，减少的原因为：主要是公用经费减少；一般公共预算财政拨款支出决算81.81万元，与年初预算数相比减少64.32万元，同比下降44.02%，减少的原因为：人员减少工资调整及保险和公积金增加，与上年数相比减少46.46万元，同比下降36.2%，减少的原因为：公用经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1389.13万元，比2021年度决算数减少1372.58 万元。减少主要原因是2021年有2笔项目资金落实村干部待遇工资1412万元和离任村主职干部生活补助192万元列入预算，2022年该两笔项目资金未列入当年预算，故一般公共预算财政收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1725.46万元，占本年支出合计的94.57%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1692.18万元，下降47.46%。主要原因是2021年有2笔项目资金落实村干部待遇工资1412万元和离任村主职干部生活补助192万元项目资金支出，2022年没有该两笔项目支出，故2022年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1725.46万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1725.46万元，占100%。主要是用于主要是用于组织业务项目支出、拔尖人才慰问、公务员招录、干部考察、老干部管理及慰问和单位自身建设、老干部工作落实及活动开展。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    2790.34万元，支出决算为1725.46万元，完成年初预算的67.13%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1114.75万元，支出决算为1725.46万元，完成年初预算的154.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：广水市委组织部在编制预算时，将两笔项目资金编至农林水支出中，但后期该两笔资金由于项目调整未在我部支出，账务处理时将项目资金都归类在一般公共服务支出中，老干部活动中心人员调整变动，支出决算数小于预算41.74万元。

2.社会保障和就业支出项。年初预算105.56万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算的主要原因：在编制决算时，该笔支出归类到一般公共服务支出中。

3.卫生健康支出项。年初预算31.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于预算数的原因是：广水市委组织部在编制决算时，该笔支出归类到一般公共服务支出中。

4.农林水支出项。年初预算1503.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.支出决算数小于预算数的原因是：广水市委组织部两笔项目在编制预算时，将两笔项目资金编至农林水支出中，但后期该两笔资金由于项目调整未在我部支出，故差异较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出616.19万元，其中：

人员经费551.4万元，主要包括：基本工资153.88万元、津贴补贴99.97万元、奖金7.13万元、伙食补助费11.25万元、绩效工资76.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.61万元、职业年金缴费8.17万元、职工基本医疗保险缴费47.79万元、住房公积金66.84万元、对个人和家庭的补助1.36万元、其他工资福利支出0.64万元、生活补助4.22万元、其他对个人和家庭的补助1.36万元。

公用经费64.79万元，主要包括：包括办公费26.52万元、印刷费8.27万元、水费0.46万元、电费5.39万元、差旅费6.36万元、物业管理费0.32万元，会议费0.53万元、福利费2.52万元、劳务费0.29万元、工会经费0.32万元、日常维修费0.38、租赁费0.87、其他交通费9.28万元、办公设备购置0.55万元、公务接待费1.83、其他商品和服务支出0.71.

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.75万元，支出决算为2.23万元，完成预算的5%。决算数小于预算数的主要原因：2021年机构合并，下半年编制预算时，由于合并两个单位，故在编制预算时将适当提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。主要原因是本单位本年无公务用车购置费预算及决算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。主要原因是本单位本年无公务用车运行。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.4万元，完成年初预算的3%，比年初预算减少12.35万元。主要原因是落实过今日子要求。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为1.83万元，完成年初预算的5%，比年初预算减少29.17万元，主要原因是2021年机构合并，下半年编制预算时，由于合并两个单位，故在编制预算时将适当提高。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.83万元，接待对象主要是上级检查，主要是开展调研工作。2022年共接待国内来访团组 25个，282人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市委组织部部门汇总2022年度机关运行经费支出64.79万元。包括办公费26.52万元、印刷费8.27万元、水费0.46万元、电费5.39万元、邮电费0.19万元、物业管理费0.32万元、差旅费6.36万元、维修费0.38万元、租赁费0387万元、会议费0.53万元、公务接待费1.83万元、福利费2.52万元、劳务费0.29万元、工会经费0.32万元、其他交通费9.28万元、其他商品和服务支出0.71万元。办公设备购置0.55万元，比年初预算数减少28.73 万元，降低32.86%。主要原因是：办公费减少96.55万元，培训费减少20万元，其他商品和服务支出减少40万元，2021年是换届年，办公费用较高，今年按照过紧日的要求，将支出进行必要压缩，并减少不必要培训。

十一、政府采购支出说明

广水市委组织部 2022年度汇总政府采购支出总额11.22万元，其中：政府采购货物支出11.22万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额11.22万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额11.22万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市委组织部部门汇总共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1088.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，项目支出绩效情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到预期各项目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.机关日常运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障机关卫生、安保、物业、食补、误餐补、职工健康、工会福利。

2.人才建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.4万元，执行数为32.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：实施更加积极有效的人才政策，集聚更多人才建设广水。

3.公务员及干部事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.68万元，执行数为84.68万元，完成预算100％。主要产出和效益：提升公务员工作科学化规范化制度化水平，着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，加强干部政治监督，持续净化政治生态。

4.党组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为831.85万元，执行数为831.58万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实，2、增强基层党组织政治功能和组织力，构建党建引领城乡基层治理新格局。

5.老干部工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.22万元，执行数为31.22万元，完成预算100％。主要产出和效益：服务老干部日常工作，提升老干部满意度。

6.炎帝人才项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.76万元，执行数为50.76万元，完成预算100％。主要产出和效益：补贴专项人才,补贴企业,提高企业创新动能.

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

    2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

2022年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)行政运行（项）。

2.一般公共服务支出(类)专项服务（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

一、2022年度广水市委组织部整体绩效评价报告

2022年广水市委组织部整体支出绩效目标.pdf

2022整体支出绩效目标评价.pdf

二、2022年度项目绩效评价报告

公务员及干部事务管理3.pdf

党组织建设项目4.pdf

机关日常运转1.pdf

老干部工作5.pdf

人才建设2.pdf

炎帝人才项目6.pdf