目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产主义青年团广水市委员会主要职责如下：

1.领导全市共青团工作，负责全市少先队的日常工作；

2.参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助处理或协调与青少年利益有关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作；

3.调查青年思想动态和青年工作状况，组织研究青少年理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题；

4.协助市委、市政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作；

5.加强希望工程的建设和管理，建立健全希望工程的实施规范；

6.组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务；

7.负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；

8.培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；做好青年创业就业工作;

9.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

1.中国共产主义青年团广水市委员会核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构：办公室（组织部、宣传部），青少年发展与权益维护部，学校少年部（统战部）。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年中国共产主义青年团广水市委员会预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：中国共产主义青年团广水市委员会本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年中国共产主义青年团广水市委员会纳入预算管理人员10人。

(1)核定编制7名，其中：行政编制5名，事业编制2名。

(2)实有人员10人，其中：在职在编8人；离休0人；退休2人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.中国共产主义青年团广水市委员会2023年收入总预算138.45万元，其中：本年收入79.31万元，上年结转59.14万元，较上年预算安排增加19.72万元，同比增加16.60%，主要原因是：本年预计人员增加1人，同时上年结转结余较多。

(1)本年收入：一般公共预算拨款79.31万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转57.2万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转1.94万元。

2.中国共产主义青年团广水市委员会2023年支出总预算138.45万元，较上年预算安排支出增加19.72万元，同比增加16.60%，主要原因是：本年预计有新增职工，本年预计召开团代会及少代会。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出79.31万元；上年结转安排支出59.14万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出136.51万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1.94万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出122.24万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出7.02万元；卫生健康支出2.47万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0.32万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出4.39万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出68.99万元；商品和服务支出64.03万元；对个人和家庭的补助5.42万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出69.41万元；运转类支出6.35万元；特定目标类支出62.68万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.中国共产主义青年团广水市委员会2023年财政拨款收入预算136.51万元，较上年增加36.52万元，同比增加36.52%，主要原因是：上年结转结余较多，同时本年人员预计增加1人，本年预计召开团代会及少代会。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款79.31万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款57.2万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.中国共产主义青年团广水市委员会2023年财政拨款支出预算136.51万元，较上年增加36.52万元，同比增加36.52%，主要原因是：上年结转结余较多，同时本年人员预计增加1人，本年预计召开团代会及少代会。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出120.3万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出7.02万元；卫生健康支出2.47万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0.32万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出4.39万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

中国共产主义青年团广水市委员会2023年一般公共预算支出136.51万元，较上年增加36.53万元，同比增加36.53%，主要原因是：上年结转结余较多，同时本年人员预计增加1人，本年预计召开团代会及少代会。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出79.31万元。其中：人员经费50.65万元，公用经费3.43万元，项目支出25.23万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出57.2万元。其中：人员经费17.33万元，公用经费2.42万元，项目支出37.45万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出120.3万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出7.02万元；卫生健康支出2.47万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0.32万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出4.39万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团广水市委员会2023年一般公共预算基本支出73.82万元，较上年减少1.13万元，同比减少1.50%，主要原因是：工资福利支出减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费67.97万元。其中：工资福利支出64.55万元；对个人和家庭补助3.42万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费5.85万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

中国共产主义青年团广水市委员会2023年一般公共预算“三公”经费安排数为2.48万元，较上年增加1.98万元，同比增加396.00%，主要原因是：上年三公经费安排较少。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年本单位无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费0.98万元，较上年增加0.68万元，同比增加266.67%，主要原因是：下乡调研次数增多。

4.公务接待费1.5万元，较上年增加1.3万元，同比650.00%，主要原因是：本年公务接待增多。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团广水市委员会2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

中国共产主义青年团广水市委员会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

中国共产主义青年团广水市委员会2023年机关运行经费支出预算42.26万元，较上年增加36.65万元，同比增加653.29%，主要原因是：上年结转结余较多，同时本年人员预计增加1人，本年预计召开团代会及少代会。

1.一般公共预算安排机关运行经费42.26万元。

(1)基本支出安排机关运行经费5.6万元。其中：办公费0.23万元；印刷费0.2万元；水费0万元；电费0.2万元；邮电费0.2万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0.05万元；福利费0万元；会议费 0.15万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用4.51万元；其他商品和服务支出0.06万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费36.66万元。其中：办公费18.6万元；印刷费3.95万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 4.5万元；福利费0万元；会议费 4.4万元；专用材料费2.5万元；公务用车运行维护费0.98万元；维修(护)费0.62万元；其他交通费用1.11万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

中国共产主义青年团广水市委员会2023年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年无政府采购预算。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年无政府采购预算；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年无政府采购算。

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年无政府采购货物预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年无政府采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

中国共产主义青年团广水市委员会2023年年初资产总额为12.12万元，较上年持平。

具体情况为:流动资产0万元，较上年持平；固定资产12.12万元，较上年减少0.01万元，同比下降0.1%，主要原因是：折旧损耗。

其中固定资产：房屋360平方米，价值8.32万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.75万元；其他资产价值0万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为加强希望工程的建设管理、做好青年创业就业工作，调查组织青少年事业发展；年度目标为完成团内事务、青少年引领工作。

2、长期目标1：加强希望工程的建设管理、做好青年创业就业工作，组织青少年事业发展，具体指标设置为：

产出指标：开展活动次数大于等于60场次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：重要政策及精神知晓率≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：广大青年满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标1：完成团内事务、青少年引领工作，具体指标设置为：

产出指标：开展活动次数大于等于60场次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：重要政策及精神知晓率≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：广大青年满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2023年部门整体支出绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基层共青团事务专项”主要内容是：开展青少年思想引领，加强团组织建设，强化共青团事务发展。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为上级拨款资金。

2、项目绩效总目标是：组织乡镇团委青少年思想引领不少于12次；组织乡镇团委学习党、团相关会议精神不少于8次。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展活动次数大于等于24场次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：重要政策及精神知晓率≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：广大青年满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

基层共青团专项项目基本信息.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。