目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市纪委监委主要负责:

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和随州市委、随州市纪委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及其工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各镇、办、开发区党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的单位的党组织、党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全市的监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和随州市委、随州市纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.负责全市反腐败国家追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

10.完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

1.中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构23个，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委、监察专员办公室、第一派出纪检监察组、第二派出纪检监察组、第三派出纪检监察组、第四派出纪检监察组、第五派出纪检监察组、第六派出纪检监察组、第七派出纪检监察组、第八派出纪检监察组。

3.下设部门（单位）2个，分别为：宣教中心、技术保障服务中心。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会纳入预算管理人员153人。

(1)核定编制129名，其中：行政编制119名，事业编制10名。

(2)实有人员153人，其中：在职在编110人；离休0人；退休28人；编外长聘0人；其他人员15人（借入人员5人、遗属生活困难人员4人、工勤人员6人）。

第二部分：2023部门预算表

广水市纪委监委2023年部门预算表.pdf

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2023年收入总预算3057.86万元，其中：本年收入2807.66万元，上年结转250.2万元，较上年预算安排减少47.43万元，同比减少1.53%，主要原因是：政策性降低津补贴和奖励性补贴。

(1)本年收入：一般公共预算拨款2767.66万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入40万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转193.2万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转57万元。

2.中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2023年支出总预算3057.86万元，较上年预算安排支出减少47.43万元，同比减少1.53%，主要原因是：政策性降低津补贴和奖励性补贴。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2807.66万元；上年结转安排支出250.2万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2960.86万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出97万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出2582.45万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出260.67万元；卫生健康支出81.24万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出133.51万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1919.05万元；商品和服务支出902.83万元；对个人和家庭的补助22.98万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出213万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出1877.73万元；运转类支出510.13万元；特定目标类支出670万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2023年财政拨款收入预算2960.86万元，较上年减少41.23万元，同比减少1.37%，主要原因是：政策性减少津补贴。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2767.66万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款193.2万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2023年财政拨款支出预算2960.86万元，较上年减少41.23万元，同比减少1.37%，主要原因是：政策性减少津补贴。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出2485.45万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出260.67万元；卫生健康支出81.24万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出133.51万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2023年一般公共预算支出2960.86万元，较上年减少41.23万元，同比减少1.37%，主要原因是：政策性减少津补贴。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出2767.66万元。其中：人员经费1877.73万元，公用经费344.03万元，项目支出545.9万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出193.2万元。其中：人员经费0万元，公用经费116.1万元，项目支出77.1万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出2485.45万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出260.67万元；卫生健康支出81.24万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出133.51万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2023年一般公共预算基本支出2337.86万元，较上年减少228.23万元，同比减少8.89%，主要原因是：政策性减少津补贴。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费1877.73万元。其中：工资福利支出1854.75万元；对个人和家庭补助22.98万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费460.13万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2023年一般公共预算“三公”经费安排数为219.1万元，较上年增加23.63万元，同比增加12.09%，主要原因是：一方面购置公车增加支出，另一方面压缩开支，厉行节约。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

2.公务用车购置70万元，较上年增加25.9万元，同比增加58.73%，主要原因是：公车使用年限到期更换。

3.公务用车运行维护费140万元，较上年增加6.73万元，同比增加5.05%，主要原因是：留置案件及信访件增多，用车增加。

4.公务接待费9.1万元，较上年减少9万元，同比减少49.72%，主要原因是：厉行节约，减少非必要公务接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2023年机关运行经费支出预算713.33万元，较上年减少304.93万元，同比减少29.95%，主要原因是：机关压缩开支、减少非必要项目支出、同时倡导厉行节约。

1.一般公共预算安排机关运行经费692.83万元。

(1)基本支出安排机关运行经费375.13万元。其中：办公费48万元；印刷费20万元；水费5万元；电费15万元；邮电费8万元；取暖费0万元；物业管理费10万元；差旅费 60万元；福利费20.55万元；会议费 8万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费70万元；维修(护)费20万元；其他交通费用80.28万元；其他商品和服务支出10.3万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费317.7万元。其中：办公费24.5万元；印刷费14.5万元；水费1万元；电费6万元；邮电费2万元；取暖费0万元；物业管理费5万元；差旅费 50.7万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费7.5万元；公务用车运行维护费70万元；维修(护)费72.5万元；其他交通费用11万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置53万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费20.5万元。

九、政府采购支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2023年政府采购总预算213万元，较上年增加81.9万元，同比增加62.47%，主要原因是：机关正常工作需要，采购略有增加，一方面增加采购公车，另一方面增加采购保密设备。

1.按采购对象分：面向中小企业采购142万元，较上年增加12.9万元，同比增加9.99%，主要原因是：机关采购略有增加；面向小微企业采购71万元，较上年增加69万元，同比增加3450%，主要原因是：机关采购略有增加，先小微企业采购，促进小微企业发展。

2.按采购品目分：政府采购货物预算213万元，较上年增加81.9万元，同比增加62.47%，主要原因是：机关采购略有增加；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2023年年初资产总额为420.96万元，较上年减少21.5万元，同比减少4.86%，主要原因是：单位一方面费用正常支出结余；另一方面固定资产折旧。

具体情况为:流动资产59.54万元，较上年增加3万元，同比增加5.31%，主要原因是：流动性资产资产结余；固定资产361.42万元，较上年减少24.5万元，同比减少6.35%，主要原因是：一方面新购置公车增加资产，另一方面折旧。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆9辆，价值164.11万元；办公家具价值24.53万元；其他资产价值172.78万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为6.5万元，较上年增加6.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度自有资金有结余，安排预算支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

(3)公务用车运行维护费6.5万元，较上年增加6.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度自有资金有结余，安排预算支出。

(4)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为1.深入推进纪律建设，进一步严明党的纪律和规矩；2.受理党员领导干部违纪信访件，扛牢信访责任担当，维护社会稳定。

2、年度目标1：深入推进纪律建设，进一步严明党的纪律和规矩，具体指标设置为：

产出指标：1.党的纪律和规矩全覆盖，指标设立依据是上级文件；2.严明党的纪律和规矩，指标设立依据是社会和群众评议；3.年终完成，指标设立依据是社会和群众评议。

效益指标：违纪案件减少，下降率2.0%；指标设立依据是人民群众好评。

满意度指标：服务对象满意度90%，指标设立依据是社会和群众评价。

年度目标2：受理党员领导干部违纪信访件，扛牢信访责任担当，维护社会稳定，具体指标设置为：

产出指标：1.受理信访件500件，指标设立依据是年初工作方案；2.办结信访件500件，指标设立依据是年初工作方案；3.1年完成，指标设立依据是年初工作方案。

效益指标：1.办理信访件，查处违纪问题，挽回经济损失200万元；指标设立依据是年初工作方案；2.畅通信访渠道，息访罢诉，指标设立依据是年初工作方案。

满意度指标：服务对象满意度90%，指标设立依据是年终考核。

2023部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“办案工作项目”主要内容是：全年办理信访件500件，立案件280件，结案件280件，办理留置案件5件。2023年预算安排95万元，其中：95万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：全年办理信访件，立案件，结案件，办理留置案件。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.办理信访件500件，指标设立依据是年初方案；2.立案件280件，指标设立依据是年初方案；3.结案件280件，指标设立依据是年初方案；4.办理留置案件5件，指标设立依据是年初方案；5.信访件完成率100%，指标设立依据是年初总结；6.立案件办结完成率100%，指标设立依据是年初总结；7.留置案完成率100%，指标设立依据是年初总结；8.2023年底完成，指标设立依据是年初总结；9.信访件、案件办理成本95万元，指标设立依据是年初预算、年终结算。

效益指标：1.高压反腐，挽回经济损失200万元，指标设立依据是年初方案；2.高压反腐，形成震慑，持续正风肃纪，不敢腐、不能腐、不想腐，指标设立依据是信访、腐败案件逐年下降；

满意度指标：人民群众满意度95%，指标设立依据是人民群众好评、有获得感。

2、“规范化建设工作项目”主要内容是：全纪检监察机关及市直部门工作规范化建设。2023年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年纳入预算管理的非税收入。

项目绩效总目标是：推进纪检监察机关自身规范化建设，树立良好纪检监察工作形象，规范化建设并向市直部门延伸。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.纪委机关规范化，指标设立依据是规范化检查方案；2.市直各部门规范化建设77个，指标设立依据是规范化检查方案；3.各镇办规范化建设18个，指标设立依据是规范化检查方案；4.纪委机关规范化完成率100%，指标设立依据是年终总结；5.市直各部门规范化建设完成率100%，指标设立依据是年初总结；6.各镇办规范化建设完成率100%，指标设立依据是年初总结；7.2023年底完成，指标设立依据是年初总结；8.计划成本10万元，指标设立依据是年初预算、年终结算。

效益指标：1.  规范化建设工作作风持续向好，工作规范、效率提升、群众满意，指标设立依据是人民群众及各市直单位、各镇办评价。

满意度指标：人民群众满意度100%，指标设立依据是年初方案。

2023部门整体绩效目标申报表.pdf

1广水市纪委2023年局域网维护项目预算绩效目标表.pdf

2广水市纪委2023年食堂日常运转项目预算绩效目标表.pdf

3广水市纪委2023年宣教月纪律宣传项目预算绩效目标表.pdf

4广水市纪委2023年大数据工作项目预算绩效目标表.pdf

5广水市纪委2023年党风廉政建设检查项目预算绩效目标表.pdf

6广水市纪委2023年涉密信息网络购建项目预算绩效目标表.pdf

7广水市纪委2023年办公设备购置项目预算绩效目标表.pdf

8广水市纪委2023年电路改造项目预算绩效目标表.pdf

9广水市纪委2023年办案工作项目预算绩效目标表.pdf

10广水市纪委2023年执纪执法用车购置项目预算绩效目标表.pdf

11广水市纪委2023年廉政教育基地建设及维护项目预算绩效目标表.pdf

12广水市纪委2023年网站运行及维护项目预算绩效目标表.pdf

13广水市纪委2023年档案室建设项目预算绩效目标表.pdf

14广水市纪委2023年驻村第一书记工作项目预算绩效目标表.pdf

15广水市纪委2023年新冠肺炎疫情防控项目预算绩效目标表.pdf

16广水市纪委2023年规范化建设项目预算绩效目标表.pdf

17广水市纪委2023年谈话点建设及维护项目预算绩效目标表.pdf

18广水市纪委2023年办案协作区运行项目预算绩效目标表.pdf

19广水市纪委2023年党建工作项目预算绩效目标表.pdf

20广水市纪委2023年作风督查工作项目预算绩效目标表.pdf

21广水市纪委2023年食堂改造项目预算绩效目标表.pdf

22广水市纪委2023年办公楼改造项目预算绩效目标表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。