目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室主要职责如下：

1、负责市政协全体委员会议、常委会会议、主席会议以及其它重要活动的组织工作；

2、组织实施政协全会、常委会会议、主席会议决定的有关工作事项；

3、做好主席会成员日常活动组织服务保障工作；

4、探索、研究基层人民政协工作的理论和工作创新；

5、加强社会各界别团体联谊团结，推动协商民主在基层发展，反映社情民意；

6、征集政协委员提案、议案，提出处理意见，组织提案办理，督促办理落实；

7、组织委员就经济、社会发展等方面问题开展调研、视察和“协商在一线”活动，加强民主监督，积极建言献策；

8、负责文史资料的征集、编辑、出版发行工作，为上级政协提供本地史料；

9、加强委员履职管理，组织全市政协委员开展学习培训，对政协活动组、委员进行年度履职考核，协助做好委员推荐、调整等工作。

二、机构设置

1.中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构1个，分别为：市政协办公室（加挂理论研究室牌子）；设工作委员会7个：提案委员会、教科卫委员会、经济委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业和农村委员会。

3.下设部门（单位）1个，分别为：广水市智慧政协信息中心。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室预算由2家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级

(2)纳入部门本级预算管理的未独立核算单位1家，即：广水市智慧政协信息中心。

2.2023年中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室纳入预算管理人员86人。

(1)核定编制21名，其中：行政编制21名，事业编制0名。

(2)实有人员79人，其中：在职在编44人；离休0人；退休35人；编外长聘0人；其他人员0人。

广水市政协办公室2023年部门预算公开表.pdf

第二部分  部门预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市政协办公室2023年收入总预算1305.5862万元，其中：本年收入1106.9862万元，上年结转结余198.6万元，较上年预算安排增加505.905万元，同比增长63%，主要原因：一是机关人员较上年增加；二是绩效工资改革，工资支出较上年有较大增加；三是政协履职活动工作量较上年增多，工作费用增加。

（1）本年收入：一般公共预算拨款收入1088.9862万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入18万元。

（2）上年结转：一般公共预算拨款收入192万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入6.6万元。

2.广水市政协办公室2023年支出总预算1305.5862万元，其中：本年安排支出1106.9862万元，年终结转结余198.6万元，较上年预算安排支出增加505.905万元，同比增长63%，主要原因是：一是机关人员较上年增加；二是绩效工资改革，工资支出较上年有较大增加；三是政协履职活动工作量较上年增多，工作费用增加。

（1）支出按资金来源分：本年收入安排支出1106.9862万元；上年结转结余安排支出198.6万元。

（2）支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1280.99万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出24.6万元。

（3）支出按功能分类分：一般公共服务支出1092.22万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出127.71万元；卫生健康支出32万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出8.4万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出45.26万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

（4）支出按经济分类分：工资福利支出692.47万元；商品和服务支出535.28万元；对个人和家庭的补助48.49万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出29.35万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

（5）支出按支出类别分：人员类支出737.56万元、运转类支出226.38万元；特定目标类支出341.64万元。

（6）支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市政协办公室2023年财政拨款收入预算1280.99万元，较上年增加494.07万元，同比增长62.7%，主要原因是：一是机关人员较上年增加；二是绩效工资改革，工资支出较上年有较大增加；三是政协履职活动工作量较上年增多，工作费用增加。

（1）本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1088.99万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（2）财政拨款上年结转：一般公共预算拨款192万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市政协办公室2023年财政拨款支出预算1280.99万元，较上年增加494.07万元，同比增长62.7%，主要原因是：一是机关人员较上年增加；二是绩效工资改革，工资支出较上年有较大增加；三是政协履职活动工作量较上年增多，工作费用增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1068.07万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出127.71万元；卫生健康支出32万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出8.4万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出44.8万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市政协办公室单位一般公共预算支出1280.99万元，较上年增加494.07万元，同比增加62.7%，主要原因是：一是机关人员较上年增加；二是绩效工资改革，工资支出较上年有较大增加；三是政协履职活动工作量较上年增多，工作费用增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

（1）一般公共预算安排本年预算支出。其中：人员经费747.06万元，公用经费121.95万元，项目支出219.98万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出30万元。其中：人员经费23.37万元，公用经费64.97万元，项目支出103.66万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1068.07万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出127.71万元；卫生健康支出32万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出8.4万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出44.8万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市政协办公室2023年一般公共预算基本支出957.34万元，较上年增加279.64万元，同比增长41.26，主要原因是：一是机关人员较上年增加；二是绩效工资改革，工资支出较上年有较大增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费735.22万元。其中：工资福利支出686.73万元；对个人和家庭补助48.49万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费222.12万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费安排数为52.66万元，较上年增加29.46万元，同比增长127%，主要原因是：一是2023年拟新增购置一台公务车，价值18万元以内；二是现有4台公务车因使用年限均较长，运行维护费用有较大增加。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用3.24万元，与上年持平。

2.公务用车购置18万元，较上年增加18万元，同比增加100%，主要原因是：原先4台公务车使用年限均较长，其中两台公务车车况较差，处于半运行状态，且2023年政协履职活动开展比上年增多，现有公务车不能正常保障机关运行，需新增公务车一台。

3.公务用车运行维护费24.59万元，较上年增加7.63万元，同比增长45%，主要原因是：一是2023年拟新增一台公务车；二是现有4台公务车因使用年限均较长，运行维护费用较上年有较大增加；

4.公务接待费6.83万元，较上年增加3.83万元，同比增长127%，主要原因是：省政协、随州政协来广水开展视察调研活动较上年增加，其他县市区政协与广水政协横向交流活动较上年增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市政协办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市政协办公室机关运行经费支出预算222.12万元，较上年增加80.41万元，同比增长56%，主要原因是政协履职活动较上年有大幅增加，机关办公用房、办公设备和公务车等使用年限均较长，更换、维修等费用增加。

其中：办公费67.45万元；印刷费11万元；邮电费0.5万元；差旅费13.42万元；会议费6.11万元；福利费10万元；日常维修费12.28万元；专用材料及一般设备购置费1.94万元；办公用房水电费2.5万元；办公用房取暖费0.5万元；办公用房物业管理费2万元；公务用车运行维护费10.44万元；其他费用83.98万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市政协办公室2023年政府采购总预算29.35万元，较上年增加29.35万元，同比增长100%，主要原因是：一是2023年拟新增购置一台公务车，价值18万元以内；二是人员增加（新招录4个人，调入2个人）购买新电脑。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元。

2.按采购品目分：政府采购货物预算29.35万元，较上年增加29.35万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因：是一是2023年拟新增购置一台公务车，价值18万元以内；二是人员增加（新招录4个人，调入2个人）购买新电脑 ；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市政协办公室年初资产总额为83.7万元。

具体情况为：流动资产10.76万元，与上年基本持平；固定资产72.95万元，较上年减少3.19万元，同比下降4%，主要原因是固定资产折旧。

其中固定资产：房屋170平方米，价值10.17万元；土地4763平方米，价值50万元；车辆4辆，价值5.05万元；办公家具价值3.3万元；其他资产价值4.01万元。

十一、其他说明事项

本年度政府购买服务预算、非税收入预算无，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：本部门工作均为常年性工作，未设置长期目标。年度目标为：1.召开1次政协全会、4次常委会议、12次主席会议等； 2.组织委员开展15次以上视察，2次调研和1次民主监督等活动；3.组织委员开展一线协商活动200次以上；4.组织委员集中学习培训2次，组织一次职工体检等。

2、长期目标：未设置。

3、年度目标1：召开1次政协全会、4次常委会议、12次主席会议等。具体指标设置为：

产出指标：召开1次政协全会、4次常委会议、12次主席会议，出席率在80%以上。

效益指标：推动全市经济社会发展水平逐步提高。

满意度指标：委员满意率80%以上。

年度目标2：组织委员开展10次以上视察，2次调研和1次民主监督等活动。具体指标设置为：

产出指标：组织委员开展10次以上视察，2次调研和1次民主监督等活动,撰写视察调研及民主监督报告13篇以上，组织外出考察活动3次以上，意见建议采用率80%以上。

效益指标：促进基层社会治理水平逐步提高。

满意度指标：群众满意率≥80%。

年度目标3：组织委员开展一线协商活动200次以上。具体指标设置为：

产出指标：市直活动组、镇级平台、村（社区）平台每年开展一线协商活动次数分别达到8次、18次、200次以上，协商成果转化率≥90%。

效益指标：促进基层社会治理水平逐步提高。

满意度指标：群众满意率≥80%。

年度目标4：组织委员集中学习培训2次，组织一次职工体检等。具体指标设置为：

产出指标：组织委员到大学培训1次，参加人数50人；组织委员集中学习2次以上，参加人次580人以上；组织一次职工体检。

效益指标：政协委员履职能力和综合素质不断提升。

满意度指标：委员满意率≥80%。

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

（一）公务车购置与维护

1、“公务车购置与维护项目”主要内容是：机关公务车购置和维护管理。2023年预算安排32.1万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加强公务车规范管理，强化司机责任，定期维修与保养，保障正常公务出行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：2023年拟新购1台公务车，指标设立依据年度计划标准；公务车维护总数将为5台，指标设立依据年度计划标准；公务车维护质量符合维护标准，指标设立依据年度计划标准。

效益指标：车辆安全状况能够保障行驶安全，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：机关干部职工满意率≥80%，指标设立依据年度计划标准。

（二）机关建设

1、“机关建设项目”主要内容是：加强机关党的建设和党风廉政建设，夯实党建基础；积极创建随州市级文明单位；加强社会治安综合治理；加强机关档案管理，档案目标管理达到省一级；积极组织开展工会活动，丰富干部职工文化生活。2023年预算安排17.9万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加强机关党的建设和党风廉政建设，年度考核优胜以上等次；积极创建随州市级文明单位；加强社会治安综合治理，年度考核优胜以上等次；加强机关档案管理，档案目标管理达到省一级。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：创建党建工作优胜单位、党风廉政建设工作优胜单位、随州市级文明单位数量、综治工作优胜单位、档案目标管理省一级，指标设立依据年度计划标准；集中开展廉政教育活动1次，指标设立依据年度计划标准；集中开展红色教育活动1次，指标设立依据年度计划标准；工会组织活动2次；指标设立依据年度计划标准。

效益指标：促进基层社会治理水平逐步提高，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：机关干部职工满意率≥90%，指标设立依据年度计划标准。

（三）委员视察调研考察及民主监督

1、“委员视察调研考察及民主监督项目”主要内容是：组织政协委员围绕全市经济社会发展、乡村振兴、教育、医疗、卫生、文化文史、社会治理等方面进行视察调研和民主监督，提出意见建议；组织政协委员和部门负责人、镇办开发区党政负责人、企业负责人等到外地考察，学习先进经验。2023年预算安排15.3万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：每年组织政协委员就经济社会发展和乡村振兴、教育、医疗、卫生、文化文史、社会治理等方面进行视察调研和民主监督，提出意见建议。每年开展视察调研和民主监督10次以上，外出考察3次以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：组织委员开展10次以上视察，2次调研和1次民主监督等活动, 指标设立依据年度计划标准；撰写视察调研及民主监督报告13篇以上，指标设立依据年度计划标准；组织外出考察活动3次以上，指标设立依据年度计划标准；意见建议采用率80%以上，指标设立依据年度计划标准。

效益指标：促进基层社会治理水平逐步提高，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：群众满意率≥80%，指标设立依据年度计划标准。

（四）政协会议

1、“政协会议项目”主要内容是：按照政协章程规定，市政协每年要组织召开一次全体委员会议，召开4次以上常委会会议，对全市经济社会发展进行专题性议政协商，提出意见建议等。2023年预算安排73.4万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：每年召开1次全体会议，4次以上常委会议，其中召开专题议政性常委会议1次以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：每年召开1次全体会议，指标设立依据年度计划标准；4次以上常委会议，指标设立依据年度计划标准；参会率90%以上，指标设立依据年度计划标准。

效益指标：推动全市经济社会发展水平逐步提高，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：群众满意率≥80%，指标设立依据年度计划标准。

（五）“一线协商•共同缔造”行动

1、“‘一线协商•共同缔造’行动项目”主要内容是： 按照省政协《关于开展“一线协商•共同缔造”行动的通知》文件要求，省政协每年组织全体政协委员扎实开展“一线协商•共同缔造”行动，围绕美好环境与幸福生活共同缔造，协商解决群众身边的烦心事、梗阻事，引导群众积极主动参与基层社会治理，共建美好家园。2023年预算安排79.8万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：组织全体政协委员扎实开展“一线协商•共同缔造”行动，围绕美好环境与幸福生活共同缔造，协商解决群众身边的烦心事、梗阻事，引导群众积极主动参与基层社会治理，共建美好家园。每年组织开展一线协商活动200场次以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：召开工作推进会、督办会次数8次以上，指标设立依据年度计划标准；开展一线协商活动200场次以上，指标设立依据年度计划标准；协商成果转化率90%以上，指标设立依据年度计划标准。

效益指标：推动基层社会治理水平逐步提高，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：群众满意率≥80%，指标设立依据年度计划标准。

（六）乡村振兴与驻村工作

1、“乡村振兴与驻村工作项目”主要内容是：按照市委、市政府关于乡村振兴工作要求，派出2名机关干部到驻点村十里街道办事处向荣村进行驻村帮扶。履行组长单位职责，负责协调市乡村振兴局、市民政局、市审计局等10个市直部门在十里街道办事处驻村工作。市政协办公室每年向驻点村提供部分帮扶资金，支持驻点村发展经济。2023年预算安排8.4万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是： 加强驻村干部管理，驻村干部每周驻村不少于5天，单位提供帮扶资金每年5万元以上，村集体经济年收入5万元以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：驻村干部每周驻村天数5天以上，指标设立依据年度计划标准；到岗率95%以上，指标设立依据年度计划标准。

效益指标：推动驻点村人居环境面貌逐年改善，村集体经济收入逐年提高，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：群众满意率≥80%，指标设立依据年度计划标准。

（七）委员培训与管理

1、“委员培训与管理项目”主要内容是：每年组织1-2批政协委员到大专院校进行履职能力培训，组织全体政协委员进行2次集中学习，年底对政协委员进行年度工作考核。2023年预算安排63.1万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加强委员学习培训和管理，每年组织1-2批委员到大专院校进行履职能力学习培训，每年组织全体政协委员进行2次以上集中学习，不断提高委员履职能力和水平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：组织委员到大学培训1次，指标设立依据年度计划标准；参加人数50人，指标设立依据年度计划标准；组织委员集中学习2次以上，指标设立依据年度计划标准；参加人次580人以上，指标设立依据年度计划标准；组织一次职工体检，指标设立依据年度计划标准。

效益指标：政协委员履职能力和综合素质不断提升，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：委员满意率≥80%，指标设立依据年度计划标准。

（八）疫情防控

1、“疫情防控项目”主要内容是：负责抓好政协机关疫情防控日常工作，负责做好市政协全体会议、市政协常委会会议期间疫情防控工作。2023年预算安排5.9万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：严格落实疫情防控规定，早发现、早控制，确保干部群众身心健康。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：购买一次性医用外科口罩20000只以上，指标设立依据年度计划标准；消毒酒精1500支以上，指标设立依据年度计划标准。

效益指标：防控效果良好，保障干部群众身体健康，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：机关干部职工满意率≥90%，指标设立依据年度计划标准。

（九）职工福利健康及其他保障

1、“职工福利健康及其他保障项目”主要内容是：积极组织开展职工关心关爱活动，保障职工身心健康。加强机关环境卫生美化和日常维护管理，保障正常办公。2023年预算安排45.6万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：认真落实省总工会文件精神和本市相关文件规定，积极组织开展职工关心关爱活动，保障职工身心健康。加强机关环境卫生美化和日常维护管理，保障正常办公。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：每年组织1次职工体检，指标设立依据年度计划标准；人数80人以上，指标设立依据年度计划标准；参与率95%以上，指标设立依据年度计划标准。

效益指标：职工身体健康状况良好，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：机关干部职工满意率≥90%，指标设立依据年度计划标准。

广水市政协办公室部门整体支出绩效申报表.pdf

    公务车购置与维护  广水市部门（单位）项目申报表.pdf

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    机关建设  广水市部门（单位）项目申报表.pdf

    委员视察调研与民主监督  广水市部门（单位）项目申报表.pdf

    乡村振兴驻村工作 广水市部门（单位）项目申报表 .pdf

    一线协商.共同缔造 广水市部门（单位）项目申报表 -.pdf

    疫情防控  广水市部门（单位）项目申报表.pdf    

    政协会议 广水市部门（单位）项目申报表.pdf

    职工福利健康及其他保障 广水市部门（单位）项目申报表.pdf     

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。  

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。