目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市陈巷财政所主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。

2、编制年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；根据财政体制的规定，管理和监督乡镇各项财政收支，提高财政资金的使用效率。

3、落实和兑现各级、各项惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。

4、根据会计法规的要求，对镇各单位、各村集体的财务活动、会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。

5、提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策、法规的宣传工作；负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。围绕乡镇财源建设搞好服务。

二、机构设置

1.广水市陈巷财政所核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构1个，分别为：广水市陈巷财政所本级。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市陈巷财政所预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市陈巷财政所本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市陈巷财政所纳入预算管理人员23人。

(1)核定编制17名，其中：行政编制0名，事业编制17名。

(2)实有人员23人，其中：在职在编10人；离休0人；退休4人；编外长聘1人；其他人员8人（借出人员2人、内退人员4人、遗属生活困难人员1人、差额人员1人）。

第二部分  部门预算表

广水市陈巷财政所2024年部门预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市陈巷财政所2024年收入总预算308.9万元，其中：本年收入306.31万元，上年结转2.59万元，较上年预算安排增加67.55万元，同比增加27.99%，主要原因是：由于在职职工人员增加，在职人员工资增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款243.14万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入63.16万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转2.59万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市陈巷财政所2024年支出总预算308.9万元，较上年预算安排支出增加67.55万元，同比增加27.99%，主要原因是：由于在职职工人员增加，在职人员工资增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出306.31万元；上年结转安排支出2.59万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出245.74万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出63.16万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出247.87万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出35.7万元；卫生健康支出12.4万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出12.93万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出260.75万元；商品和服务支出37.51万元；对个人和家庭的补助9.14万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出1.5万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出257.28万元；运转类支出13.35万元；特定目标类支出38.26万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市陈巷财政所2024年财政拨款收入预算245.74万元，较上年增加38.24万元，同比增加18.43%，主要原因是：由于在职职工人员增加，在职人员工资增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款243.14万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款2.59万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市陈巷财政所2024年财政拨款支出预算245.74万元，较上年增加38.24万元，同比增加18.43%，主要原因是：由于在职职工人员增加，在职人员工资增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出191.71万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出33.2万元；卫生健康支出7.9万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出12.93万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市陈巷财政所2024年一般公共预算支出245.74万元，较上年增加38.24万元，同比增加18.43%，主要原因是：由于在职职工人员增加，在职人员工资增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出243.14万元。其中：人员经费217.28万元，运转经费8.06万元，项目支出17.8万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出2.59万元。其中：人员经费0.29万元，公用经费0.8万元，项目支出1.5万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出191.71万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出33.2万元；卫生健康支出7.9万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出12.93万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市陈巷财政所2024年一般公共预算基本支出226.44万元，较上年增加28.94万元，同比增加14.65%，主要原因是：由于在职职工人员增加，在职人员工资增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费217.58万元。其中：工资福利支出208.44万元；对个人和家庭补助9.14万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费8.86万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市陈巷财政所2024年一般公共预算“三公”经费安排数为7.2万元，较上年减少1.8万元，同比减少20%，主要原因是：认真贯彻落实上级部门厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公”经费开支。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

3.公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少0.3万元，同比减少10%，主要原因是：认真贯彻落实上级部门厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公”经费开支。

4.公务接待费4.5万元，较上年减少1.5万元，同比减少25%，主要原因是：认真贯彻落实上级部门厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公”经费开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市陈巷财政所2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市陈巷财政所历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市陈巷财政所2024年机关运行经费支出预算16.61万元，较上年减少4.81万元，同比减少22.43%，主要原因是：认真贯彻落实上级部门厉行节约的各项要求。

1.一般公共预算安排机关运行经费14.72万元。

(1)基本支出安排机关运行经费8.46万元。其中：办公费2.4万元；印刷费1.31万元；水费0.14万元；电费1.1万元；邮电费0.35万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费2.1万元；维修(护)费0.5万元；其他交通费用0.5万元；其他商品和服务支出0.06万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费6.26万元。其中：办公费0万元；印刷费2万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0.6万元；维修(护)费0万元；其他交通费用2.16万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置1.5万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费1.89万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市陈巷财政所2024年政府采购总预算1.4万元，较上年减少0.2万元，同比减少12.5%，主要原因是：上年有新增人员需配备办公设备。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；面向小微企业采购1.4万元，较上年减少0.2万元，同比减少12.5%，主要原因是：上年有新增人员需配备办公设备。

2.按采购品目分：政府采购货物预算1.4万元，较上年减少0.2万元，同比减少12.5%，主要原因是：上年有新增人员需配备办公设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市陈巷财政所2024年年初资产总额为265.69万元，较上年增加8.85万元，同比增加3.45%，主要原因是：上年有新增人员需配备办公设备。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；固定资产265.69万元，较上年增加8.85万元，同比增加3.45%，主要原因是：上年有新增人员需配备办公设备。

其中固定资产：房屋1308平方米，价值206.93万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值8.69万元；办公家具价值0万元；其他资产价值50.07万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。
2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。

产出指标：

运行成本-公用经费控制-公用经费控制率≤98%，指标设立依据是计划标准。

运行成本-在职人员控制-在职人员控制率≤100%，指标设立依据是计划标准。

运行成本-项目支出成本控制-“三公”经费变动率≤14%，项目支出成本控制率≤90%,新增资产支出控制率≤100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率-战略管理-中长期规划相符性，基本符合，工作计划健全性，基本健全，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率-预算编制-预算编制科学性、合理性、立项规范性，科学、合理、规范，预算调整率控制在1%以内，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率-预算执行-预算执行率≥98%，结转结余率控制在1%以内，政府采购执行率≥90%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率-绩效管理-事前绩效评估完成率=100%，绩效目标合理性，绩效监控开展率、覆盖率=100%，评价结果应用率≥90%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率-资产管理-资产管理制度健全性、资产管理规范性制度健全、合理规范，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率-财务管理-财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性健全完善、合理规范，指标设立依据是计划标准。

履职效能-核心业务产出-各单位经费保障率≥90%，部门预、决算、3年期规划编制覆盖率≥98%，惠农粮食补贴发放户数11000户，一事一议奖补项目项目验收合格率=100%，财政监督检查覆盖率≥95%，指标设立依据是计划标准。

社会效应-社会效益-各单位正常运转保障率=100%，预决算人大投票通过率=100%，惠农政策知晓率≥90%，一事一议奖补项目受益人数5000人，检查后单位财务费用节约率≤20%，各单位正常运转保障率=100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，部门满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行，具体指标设置为：

产出指标：

运行成本-公用经费控制-公用经费控制率≤98%，指标设立依据是计划标准。

运行成本-在职人员控制-在职人员控制率≤100%，指标设立依据是计划标准。

运行成本-项目支出成本控制-“三公”经费变动率≤14%，项目支出成本控制率≤90%,新增资产支出控制率≤100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率-战略管理-中长期规划相符性，基本符合，工作计划健全性，基本健全，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率-预算编制-预算编制科学性、合理性、立项规范性，科学、合理、规范，预算调整率控制在1%以内，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率-预算执行-预算执行率≥98%，结转结余率控制在1%以内，政府采购执行率≥90%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率-绩效管理-事前绩效评估完成率=100%，绩效目标合理性，绩效监控开展率、覆盖率=100%，评价结果应用率≥90%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率-资产管理-资产管理制度健全性、资产管理规范性制度健全、合理规范，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率-财务管理-财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性健全完善、合理规范，指标设立依据是计划标准。

履职效能-核心业务产出-各单位经费保障率≥90%，部门预、决算、3年期规划编制覆盖率≥98%，惠农粮食补贴发放户数11000户，一事一议奖补项目项目验收合格率=100%，财政监督检查覆盖率≥95%，指标设立依据是计划标准。

社会效应-社会效益-各单位正常运转保障率=100%，预决算人大投票通过率=100%，惠农政策知晓率≥90%，一事一议奖补项目受益人数5000人，检查后单位财务费用节约率≤20%，各单位正常运转保障率=100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，部门满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

陈巷财政所2024年整体支出绩效目标表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况 

①“惠民惠农项目”

1、主要内容是：加强惠农政策的宣传，完善资金监督管理，落实发放资金安全高效。2024年预算安排1万。其中：1万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。.

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标-监督卡打印张数≥12000张，指标设立依据是计划标准；

数量指标-政策知识宣传资料印刷≥2000张，指标设立依据是计划标准；

质量指标-监督卡发放率≥95%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-惠民惠农政策宣传资料发放率≥95%，指标设立依据是计划标准；

时效指标-完成时间，12月底前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-惠民惠农政策知晓率≥95%，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：

服务对象满意度指标-农户满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

陈巷财政所项目申报表（惠民惠农）.pdf

②“后勤服务项目”

1、主要内容是：为做好财政后勤保障工作维护财政所办公楼卫生、食堂、安保、物业、公务接待、公务用车等。2024年预算安排10万元，其中：5.1万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.9万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：维护财政所办公楼卫生、食堂、安保、物业、公务接待、公务用车等。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标-聘请人员劳动报酬≤4.9万元，指标设立依据是计划标准。

经济成本指标-公务接待费≤4.5万元，指标设立依据是计划标准。

经济成本指标-公务用车运行维护费≤0.8万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-聘请后勤人员=1人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-公务接待次数≤153次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-公车数量=1辆，指标设立依据是历史标准；

质量指标-后勤人员服务达标率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-公务接待标准不超标，指标设立依据是文件标准；

时效指标-完成时间，12月底前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-后勤服务保障程度，有效保障，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-干部职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

陈巷财政所项目申报表（后勤服务）.pdf

③“职工关怀项目”

1、主要内容：体现财政所对职工的关怀，食堂补助、误餐补助、职工健康、工会安排经费等。2024年预算安排13.54万元。其中：3.84万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.7万元资金来源为政府性基金预算财政拨款，5万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：体现财政所对职工的关怀，食堂补助、误餐补助、职工健康、工会安排经费等。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标-伙食补助费≤3万元，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-工会活动经费≤7.4万元，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-职工体检 ≤2万元，指标设立依据是计划标准；

产出指标：

数量指标-食堂职工伙食补助≥2500餐，指标设立依据是计划标准；

数量指标-办事误餐补助≥360餐，指标设立依据是计划标准；

数量指标-工会活动次数≥6次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-职工体检人数=20人，指标设立依据是计划标准；

质量指标-食堂职工伙食补助到位率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-办事误餐补助到位率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-工会活动参加率≥95%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-职工体检参加率≥95%，指标设立依据是计划标准；

时效指标-完成时间，12月底前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-干部职工凝聚力和工作积极性，得到提升，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：

服务对象满意度指标-干部职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

陈巷财政所项目申报表（职工关怀）.pdf

④“提升基层财政能力建设项目”

1、主要内容：党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动等。2024年预算安排3.8万元。其中：0.2万元资金来源为当年一般公共预算资金，1万元资金来源为政府性基金预算财政拨款，2.6万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动等。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标-提升基层财政能力建设≤3.8万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-文明单位创建=1项，指标设立依据是计划标准；

数量指标-党建责任目标优胜单位=1个，指标设立依据是计划标准；

数量指标-综合治理优胜单位=1个，指标设立依据是计划标准；

数量指标-开展业务学习≥2次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-组织党建活动≥3次，指标设立依据是计划标准；

质量指标-文明单位创建，随州市级，指标设立依据是计划标准；

质量指标-党建、责任目标，优胜，指标设立依据是计划标准；

质量指标-综治创建，优胜，指标设立依据是计划标准；

质量指标-业务学习参加率≥95%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-组织各类活动参加率≥95%，指标设立依据是计划标准；

时效指标-完成时间，12月底前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-单位整体效益和业务素质，得到有效提升，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：

服务对象满意度指标-干部职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

陈巷财政所项目申报表（提升基层财政能力建设）.pdf

⑤“差额人员待遇保障项目”

1、主要内容：纳入综合预算的非全额保障人员支出。2024年预算安排6.46万元。其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，6.46万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：纳入综合预算的非全额保障人员支出。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标-差额人员待遇保障金额≤6.46万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-差额人员人数=1人，指标设立依据是计划标准；

质量指标-保障标准，社平标准，指标设立依据是计划标准；

时效指标-拨付及时率，100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-差额人员待遇保障，有效保障，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：

服务对象满意度指标-差额人员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

陈巷财政所项目申报表（差额人员待遇保障）.pdf

⑥“财政监督管理项目”

1、主要内容：本单位职能职责业务，根据会计法规的要求，对镇各单位，各村集体的财务活动，会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。2024年预算安排3.46万元。其中：2.36万元资金来源为当年一般公共预算资金，1.1万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：本单位职能职责业务，根据会计法规的要求，对镇各单位，各村集体的财务活动，会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标-办公设备购置≤1.5万元，指标设立依据是计划标准。

经济成本指标-其他交通费用≤1.96万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-购置办公设备数量=4台，指标设立依据是计划标准；

数量指标-入村调查监督次数/人≥36次/人，指标设立依据是计划标准；

时效指标-完成时间，12月底前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-村级财务管理，得到规范，指标设立依据是计划标准；

社会效益指标-问题整改落实率=100%，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：

服务对象满意度指标-村干部满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

陈巷财政所项目申报表（财政监督管理）.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。