- 发布时间：2024-01-25
- 信息来源：广水市财政局
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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成及人员情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、新增资产配置预算表
十三、非税征收计划表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用使用情况说明
十一、其他事项说明
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
广水市财政局主要职责如下：
1、拟定全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。
2、制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。
3、承担市级各项财政收支管理责任，负责编制年度市级预决算草案并组织执行。
4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。
5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
6、按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。
7、按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。
8、负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益和全市国有资本经营预决算草案。
9、负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出。
10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。
11、负责市政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。
12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为。
二、机构设置
广水市财政局内设19个股室。
三、部门预算单位构成及人员情况
从预算单位构成看，2024年广水市财政局部门预算包括：广水市财政局汇总预算、广水市财政局本级预算、18个财政所、国有资产管理局、农村财政管理局、非税管理局、国库收付中心、产权交易中心。
其中：部门所属独立核算单位有：广水市财政局本级、湖北省中华会计函授学校广水市函授站、广水市财政局长岭干部学校、广水市三潭风景区财政所，及18个财政所（因属地原因视同部门一级预算），共计22家；部门所属未独立核算单位有：国有资产管理局、农村财政管理局、非税管理局、国库收付中心、产权交易中心。共计5家，挂靠广水市财政局，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。
从单位人员情况看，2024年内设19个股室、5个二级单位。现有编制95名，实有95人，其中：在编在职95名。
第二部分：2024部门预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
1.广水市财政局汇总2024年收入总预算4055.06万元，其中：本年收入3103.01万元，上年结转952.05万元，较上年预算安排减少111.26万元，同比减少2.67%，主要原因是：在职人员转退休，人员减少，保障的运转经费减少。
(1)本年收入：一般公共预算拨款2958.01万元；政府性基金预算拨款115万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入30万元。
(2)上年结转：一般公共预算拨款结转442.43万元；政府性基金预算拨款结转77万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转432.62万元。
2.广水市财政局汇总2024年支出总预算4055.06万元，较上年预算安排支出减少111.26万元，同比减少2.67%，主要原因是：在职人员转退休，人员减少，保障的运转经费减少。
(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出3103.01万元；上年结转安排支出952.05万元。
(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3400.44万元；政府性基金预算拨款支出192万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出462.62万元。
(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出3201.26万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出469.45万元；卫生健康支出80.22万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出192万元；农林水支出9.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出102.63万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
(4)支出按经济分类分：工资福利支出1984.3万元；商品和服务支出1613.32万元；对个人和家庭的补助248.89万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出178.55万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助30万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。
(5)支出按支出类别分：人员类支出2110.4万元；运转类支出686.31万元；特定目标类支出1258.35万元。
(6)支出总预算年终结转结余0元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
1.广水市财政局汇总2024年财政拨款收入预算3592.44万元，较上年减少3.4万元，同比减少0.09%，主要原因是：在职人员转退休，人员减少，保障的运转经费减少。
(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2958.01万元；政府性基金预算拨款115万元；国有资本经营预算拨款0万元。
(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款442.43万元；政府性基金预算拨款77万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.广水市财政局汇总2024年财政拨款支出预算3592.44万元，较上年减少3.4万元，同比减少0.09%，主要原因是：在职人员转退休，人员减少，保障的运转经费减少。
(1)财政拨款支出：一般公共服务支出2748.64万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出469.45万元；卫生健康支出77.22万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出192万元；农林水支出9.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出95.63万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
(2)财政拨款年终结转结余0元。
三、一般公共预算支出情况说明
广水市财政局汇总2024年一般公共预算支出3400.44万元，较上年增加28.6万元，同比增加0.85%，主要原因是：项目支出增多。
1.一般公共预算支出按资金来源分。
(1)一般公共预算安排本年预算支出2958.01万元。其中：人员经费2075.38万元，运转经费78.63万元，项目支出804万元。
(2)一般公共预算安排上年结转支出442.43万元。其中：人员经费7.01万元，公用经费6.67万元，项目支出428.75万元。
2.一般公共预算支出按功能分类分。
一般公共服务支出2748.64万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出469.45万元；卫生健康支出77.22万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出9.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出95.63万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广水市财政局汇总2024年一般公共预算基本支出2167.69万元，较上年减少102.55万元，同比减少4.52%，主要原因是：在职人员转退休，人员减少，保障的运转经费减少。
1.一般公共预算基本支出安排人员经费2082.4万元。其中：工资福利支出1847.51万元；对个人和家庭补助234.89万元。
2.一般公共预算基本支出安排公用经费85.29万元，均为商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
广水市财政局汇总2024年一般公共预算“三公”经费安排数为11万元，较上年减少4.48万元，同比减少28.94%，主要原因是：之前三公经费压缩过多，现维持最低水平需求。
具体安排情况如下：
1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无此预算安排。
2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无此预算安排。
3.公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.68万元，同比减少100%，主要原因是：之前三公经费压缩过多，现维持最低水平需求。
4.公务接待费11万元，较上年减少0.8万元，同比减少6.78%，主要原因是：之前三公经费压缩过多，现维持最低水平需求。
六、政府性基金预算支出情况说明
广水市财政局汇总2024年政府性基金预算拨款安排支出192万元，较上年减少32万元，同比减少14.29%，主要原因是：按照要求压缩支出。
1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出115万元，上年结转资金77万元。
2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出192万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。"
七、国有资本经营预算情况说明
广水市财政局汇总历年无国有资本经营预算。
八、机关运行经费支出情况说明
广水市财政局汇总2024年机关运行经费支出预算351.96万元，较上年减少0.56万元，同比减少0.16%，主要原因是：按照要求压缩支出。
1.一般公共预算安排机关运行经费341.96万元。
(1)基本支出安排机关运行经费262.19万元。其中：办公费7.8万元；印刷费3万元；水费4.65万元；电费3.5万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费207.57万元；其他交通费用34.12万元；其他商品和服务支出1.56万元；办公设备购置0万元。
(2)项目支出安排机关运行经费79.77万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0.4万元；邮电费2.4万元；取暖费0万元；物业管理费7.06万元；差旅费 0.36万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置69.55万元。
2.政府性基金预算安排机关运行经费10万元。
3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。
4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。
5.单位资金安排机关运行经费0万元。
九、政府采购支出情况说明
广水市财政局汇总2024年政府采购总预算51.55万元，较上年减少186.15万元，同比减少78.31%，主要原因是：本年压缩支出。
1.按采购对象分：面向中小企业采购49.5万元，较上年增加49.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算安排；面向小微企业采购49.5万元，较上年增加49.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算安排。
2.按采购品目分：政府采购货物预算51.55万元，较上年减少24.15万元，同比减少31.9%，主要原因是：本年压缩支出；政府采购工程预算0万元，较上年减少60万元，同比减少100%，主要原因是：本年压缩支出；政府采购服务预算0万元，较上年减少102万元，同比减少100%，主要原因是：本年压缩支出。
十、国有资产占用使用情况说明
2024年广水市财政局年初资产总额为1249.38万元。总体情况为流动资产8126.57万元，较上年增加139.45万元，同比增长20.7%，主要原因是银行存款增加；固定资产418.69万元，较上年增加124.01万元，同比增长42%，主要原因是本年新增办公楼新装修及会议室重新拆装，大门整修，员工宿舍装修等费用，计入固定资产。
其中固定资产：房屋1,902.00平方米，价值182.29万元；土地16,329.94平方米，价值116.11万元；无车辆；办公家具价值41.98万元；其他资产价值388.93万元。
十一、其他事项说明
1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为1.6万元，较上年增加1.6万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年单位资金安排支出。
(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无此预算安排。
(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无此预算安排。
(3)公务用车运行维护费1.6万元，较上年增加1.6万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年单位资金安排支出。
(4)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无此预算安排。
2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。
第四部分：预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
2024年广水市财政局预算支出3638.49万元，全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标：长期目标1个，年度目标1个分别为：加强监督，严格执法，提高财政资金的使用效益；积极支持经济社会发展。
本部门整体绩效目标是：
长期目标：以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作，具体指标设置为：
产出指标：资金拨付及时率 ≥100%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。
效益指标：提升财政服务水平，指标设立依据是参照计划标准制定规划。
满意度指标：预算单位满意度≥100％，指标设立依据是工作目标。
年度目标1：加强监督，严格执法，提高财政资金的使用效益；具体指标设置为：
效益指标：为财政增收，完成税收任务，指标设立依据是参照历史标准制定计划。
满意度指标：预算单位满意度≥100％，指标设立依据是全心全意为人民服务的工作要求。
二、重点项目绩效目标编制情况
2024年广水市财政局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目20个，具体为：1、财政信息化建设项目；2、财政预算改革业务项目；3、财政国库业务项目；4、财政局争先创优项目；5、房屋修缮；6、财政局行政运行项目；7、国有资产管理业务；8、单位资产与配置；9、非税综合管理；10、非税局土地出让业务费；11、乡村振兴；12、职工关怀；13、财政业务委托；14、后勤服务；15、财政监督管理；16、非税票据业务；17、国企人员社会化管理经费；18、投资评审业务委托费；19、信息系统运维；20、市属国企债务清理。
（一）财政信息化建设项目
1、主要内容是：财政一体化系统建设产生的费用。2023年预算安排121.96万元，其中：72.8万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：维护信息系统正常运转及新开发板块。
3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：一体化新增板块数量≥2个，系统泄密事故发生率≤0%，指标设立依据是根据实际工作需求。
效益指标：财政系统信息化程度≥100%，指标设立依据是根据实际工作需求。
满意度指标：一体化系统使用单位满意度≥95%，指标设立依据是根据实际工作需求。
（二）预算改革业务项目
1、主要内容是：财政预算改革方面的费用。2024年预算安排27万元，其中：26万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：保障预算工作正常开展
3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：全市预算单位一体化运行数量247个，预算单位上线合格率 ＝100%，指标设立依据是根据实际工作需求。
效益指标：财政预算改革≥100%，指标设立依据是根据实际工作需求。
满意度指标：预算单位满意度≥100%，群众满意度≥100%，指标设立依据是根据实际工作需求。
（三）财政国库业务项目
1、主要内容是：主要用于国库集中支付预算一体化、信息化、电子化相关业务改革实施支出。2024年预算安排31万元，其中：31万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：国库集中支付改革工作是财政部主导的持续性、常年性项目，服务于全市财政国库集中支付业务经办单位。
3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：全市支付系统上线单位 ≤247个，上线单位支付系统电子化 ≥90%，指标设立依据是根据实际工作需求。
效益指标：资金安全划拨，指标设立依据是根据实际工作需求。
满意度指标：预算单位满意度≥98%，群众满意度≥98%，指标设立依据是根据实际工作需求。
（四）争先创优项目
1、主要内容是：财政局争先创优产生的费用。2024年预算安排22.1万元，其中：22.1万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：财政局档案管理、文明创建宣传、综治创建、党建责任目标
3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：档案管理一个，文明创建一个，宣传综治一个，创建党建责任目标一个，指标设立依据是根据实际工作需求。
效益指标：宣贯政策知晓率为100%，指标设立依据是根据实际工作需求。
满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%，指标设立依据是根据实际工作需求。
（五） 房屋修缮
1、主要内容是：为保障市财政局员工工作环境，对办公楼及大门进行装修维修等，加装电梯，提升员工积极性。2024年预算安排99万元，其中：49万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：保障市财政局员工工作环境，对办公楼及大门进行装修维修等，加装电梯，提升员工积极性
3、项目绩效指标设置情况：更换窗帘数量≥3套，水电改造面积 ≥15000元/套等，指标设立依据是根据实际工作需求。
效益指标：员工工作环境改善为有效改善，指标设立依据是根据实际工作需求。
满意度指标：员工满意度≥98%，指标设立依据是根据实际工作需求。
（六）财政局行政运行项目
1、主要内容是：主要用于机关日常运转所需经费。2023年预算安排67.89万元，其中：59.89万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：保障机关平稳运行。
3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：行政运行的个数28个，行政运行合格率为98%，按期完成率100%，指标设立依据是根据实际工作需求。
效益指标：按期完成率100%，指标设立依据是根据实际工作需求。
满意度指标：股室满意度98%，指标设立依据是根据实际工作需求。
（七）国有资产管理业务
1、主要内容是：对全市所有行政事业单位开展资产管理业务培训。2024年预算安排8.3万元，其中：7.21万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：行政事业单位国有资产管理业务平稳运行。
3、项目绩效指标设置情况：
培训人数 319人，培训天数2天，2期，学员培训合格率 90%以上，培训计划按期完成率100%，培训人均成本240元/人/天。
效益指标：提升资产管理人员业务能力，指标设立依据是工作计划。
满意度指标：股室满意度98%，指标设立依据是社会调查。
（八）单位资产与配置
1、主要内容是：依据关于深化信创工作的提示，坚决落实习近平总书记关于大力推进信创应用的重要指示精神。2024年预算安排67.5万元，其中：16.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：按照省、市信创办工作计划要求，完成我局信创替代项目。
3、项目绩效指标设置情况：
购买电脑数量≥60台等，指标设立依据是工作计划。
效益指标：固定资产利用率 =100%，指标设立依据是工作计划。
满意度指标：使用人员满意度 ≥95%，指标设立依据是社会调查。
（九）非税综合管理
1、主要内容是：此项目是为了规范财政票据管理，增强行政事业单位、社会团体组织依法依规用票意识；强化非税系统维护，确保非税收入应收尽收，应缴尽缴，不断提高非税收入质量；保障非税局业务日常运行。。2024年预算安排25万元，其中：25万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：加强非税收入征收管理、确保各项收入应收尽收；非税收缴实现网络化管理，方便群众缴费；实施预算一体化系统建设。
3、项目绩效指标设置情况：
非税收入管理系统财务端运维 ≥3次；非税票据运输 ≥5次；开票差错率 ＝0%，指标设立依据是工作计划。
效益指标：确保非税收入的正常征收 保证，指标设立依据是工作计划。
满意度指标：购买票据对象满意度 ≥98%，指标设立依据是工作计划。
（十）非税局土地出让业务费
1、主要内容是：加强财政票据发放、核销管理等有效措施，实行源头控制；推进财政票据电子化改革，提升财政票据服务和控管功能；加强往来结算票据管理。2024年预算安排45万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：加强财政票据发放、核销管理等有效措施，实行源头控制；推进财政票据电子化改革，提升财政票据服务和控管功能；加强往来结算票据管理。
3、项目绩效指标设置情况：
对重点项目进行监管，保证资金用到实处 定性 有效保障，指标设立依据是工作计划。
效益指标：加强土地出让金财务管理及核算，充分发挥土地资产效益，促进地方经济发展定性有效促进，指标设立依据是工作计划。
满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是社会调查。
（十一）乡村振兴
1、主要内容是：根据国家、省、市有关乡村振兴工作政策；财政局《关于建立健全乡村振兴重点帮扶工作机制和向重点持续选派驻村第一书记、工作队的通知》等，2024年预算安排9.5万元，其中：7.67万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：工作队入村，开展工作。办公设备更新、保养、耗材供应，保证工作正常开展。
3、项目绩效指标设置情况：驻村工作队人数 =5人；驻村干部出勤率 =100%；驻村任务完成率=100%；活动完成时间 2024年底
效益指标：农民幸福指数 明显提高；进乡村建设 有所提升，指标设立依据是工作计划。
满意度指标：服务对象满意度95，指标设立依据是社会调查。
（十二）职工关怀
1、主要内容是：根据广水市委组织部广组委员（2019）2号文件及员工福利标准；根据政策规范离退休党支部工作，丰富组织生活内容，增强党组织号召力和凝聚力，全面提升老干部工作满意度。主要用于离退休党支部开展党员活动、党支部活动会议费等费用。离退休党支部党组织负责人工作补贴，和在职人员各项福利。2024年预算安排56.3万元，其中：51.16万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：通过项目的实施保障员工工会福利及员工满意度，使员工更有精力完成日常业务工作。
3、项目绩效指标设置情况：
职工体检人数 =180人；参加文体活动次数 ≥24次；加班餐补助人次 ≥700次；职工体检达标率 ≥80%。指标设立依据是工作计划。
效益指标：提高职工工作积极性 有所提高，指标设立依据是工作计划。
满意度指标：职工满意度98%，指标设立依据是社会调查。
（十三）财政业务委托
1、主要内容是：依据是当年工作计划等文件材料，各业务处室及下属单位及时收集了项目实施的相关文件，逐条分析并梳理了当年总体目标和具体任务，初步确定了绩效指标的大致内容，确保每个绩效目标都能做到有依有据，合理真实。2024年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：开展重点项目绩效评价及申报评审，对各部门项目实施情况实施综合绩效评价，建立健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改机制，实现评价结果与预算安排、完善管理、预算信息公开的“三结合”。
3、项目绩效指标设置情况：
自评结果第三方审核报告 =1个；聘请法律顾问人数 =1个，指标设立依据是工作计划。
效益指标：评价结果公开率 =100%；提高资金使用效率，强化支出的责任和效率 有效提高，指标设立依据是工作计划。
满意度指标：被评价单位满意度满意度98%，指标设立依据是社会调查。
（十四）后勤服务
1、主要内容是：为保障市财政局更好的发挥财政职能，机关聘用人员用以满足一些辅助性岗位的工作需求，从而缓解当前编制不足对工作开展的影响。2024年预算安排79.46万元，其中：43.46万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：优化配置岗位，合理控制成本，规范辅助性岗位工作，提高工作效能，提高政府公共行政管理能力和服务水平。
3、项目绩效指标设置情况：
发放临时工工资人数 =7人；工作餐补贴人数 =100人；房屋维修合格率 =100%，指标设立依据是工作计划。
效益指标：后勤服务保障 有效保障，指标设立依据是工作计划。
满意度指标：员工满意度98%，指标设立依据是社会调查。
（十五）财政监督管理
1、主要内容是：为落实市委市政府社会治理补短板工作要求，牵头消除财务与资产廉政风险行动，开展市直一级预算单位监督检查，聘请社会中介机构进行辅助工作。2024年预算安排8.84万元，其中：4.46万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：认真落实财政大监督机制，抓好2024年度财政监督检查工作的汇总、督办，构建现代财政制度，积极支持全市社会发展。
3、项目绩效指标设置情况：
监督检查报告 ≥40份；监督检查次 ≥40次，指标设立依据是工作计划。
效益指标：财政监督 财政资金安全运行，指标设立依据是工作计划。
满意度指标：监督检查对象满意度98%，指标设立依据是社会调查。
（十六）非税票据业务
1、主要内容是：本项目主要是按规定取消行政事业性收费项目“收费票据工本费”后，由县财政负担供本级使用财政票据的印制费。2024年预算安排50万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：加强非税收入征收管理、确保各项收入应收尽收；非税收缴实现网络化管理，方便群众缴费；实施预算一体化系统建设。
3、项目绩效指标设置情况：
票据种类 ≥23种；购领、发放财政票据数量 ≥1519箱保障市直单位和全区所有开票点系统顺利运行、
财政票据供应充足充足。指标设立依据是工作计划。
效益指标：确保非税收入的正常征收 保证，指标设立依据是工作计划。
满意度指标：购买票据对象满意度 ≥98%，指标设立依据是工作计划。
（十七）国企人员社会化管理经费
1、主要内容是：完成国企人员社会化管理工作。2024年预算安排30万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：完成国企人员社会化管理工作。
3、项目绩效指标设置情况：
补助乡镇＝ 17 个；国企退休人员＝ 1049 人，指标设立依据是工作计划。
效益指标：国有企业退休人员社区活动经费保障 有效保障，指标设立依据是工作计划。
满意度指标：企业及国企退休人员满意度98%，指标设立依据是社会调查。
（十八）投资评审业务委托费
1、主要内容是：文件《财政部关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）及为加强建设项目概预算评审管理工作，结合财政评审专业力量需求，通过政府采购工程造价咨询服务，作为协助评审履职所需的辅助性服务，从而有效发挥财政评审在建设项目资金管理中的技术支撑作用。2024年预算安排300万元，其中：150.36万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：对送审的建设工程概预算项目合理审定项目投资支出，并出具评审报告，为建设项目办理初步设计概算批复、项目招标控制价的确定提供审核依据。
3、项目绩效指标设置情况：
从预算编制、项目送审、资金支付等各环节构建财政评审横向联动机制，大幅减少项目预算中的不合理支出，保障财政资金充分有效利用 有效利用提升资产管理人员业务能力，2023年计划投资评审项目数量 ≥100个；完成批示的评审任务完成率=100%，指标设立依据是工作计划。
效益指标：做好项目评审及结算，充分发挥财政评审智能，较好完成工作任务 提高综合审减率，提高财政资金使用效率，保障工作顺利推进，指标设立依据是工作计划。
满意度指标：服务对象满意度98%，指标设立依据是工作计划。
（十九）信息系统运维
1、主要内容是：根据财政工作要求，全市预算一体化系统项目不同板块运维，网上移动办公系统运维等相关业务2024年预算安排179.4万元，其中：179.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：根据财政工作要求，全市预算一体化系统项目不同板块运维，网上移动办公系统运维等相关业务。
3、项目绩效指标设置情况：系统检查维护保养率 =100%；一体化系统运维板块数量 =5个；一体化系统覆盖率 =100%，指标设立依据是工作计划。
效益指标：信息化系统覆盖率 =100%；财政资金拨付及时率 保证，指标设立依据是工作计划。
满意度指标：服务对象满意度98%，指标设立依据是社会调查。
（二十）市属国企债务清理。
1、主要内容是：对四家市属出资企业公司运营、债权债务、项目实施、财务管理等工作进行全面梳理，通过风险疑点甄别，拟定防范措施。2024年预算安排40万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：通过此项目实施，对风险点进行甄别，拟定防范措施，制定解决方案。
3、项目绩效指标设置情况：分析服务的市属国有企业 ＝4家；分析咨询报告数量 ＝4篇；梳理国有企业资产总额 ≥298亿；分析报告合格率 =100%；分析报告应用率 =100%；风险防范率 =100%
效益指标：提高市属国有企业高质量发展 提高，指标设立依据是工作计划。
满意度指标：市属企业满意度 ≥98%，指标设立依据是社会调查。
广水市三潭风景区财政所
湖北省中华会计函授学校广水市函授站
第五部分：名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
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