目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算三公经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市第二人民医院主要职责如下：

1.负责广水市居民，主要是东片六镇居民的基本医疗服务；

2.承担广水市居民，主要是东片六镇居民的疾病预防任务，公共卫生防疫工作；

3.承担广水市各镇卫生院，主要是东片六镇卫生院、社区卫生室的医疗教学、人员培养工作；

4.负责广水市红十字会的日常工作。

二、机构设置

1.广水市第二人民医院核定单位类型为：公益二类事业单位。

2.内设机构1个，分别为：18个后勤科室、27个临床科室。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市第二人民医院预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市第二人民医院本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市第二人民医院纳入预算管理人员593人。

(1)核定编制437名，其中：行政编制0名，事业编制437名。

(2)实有人员593人，其中：在职在编227人；离休1人；退休199人；编外长聘165人；其他人员1人（借调人员1人）。

第二部分 部门预算表

广水市第二人民医院2024年部门预算表.pdf

第三部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市第二人民医院2024年收入总预算15555.08万元，其中：本年收入15262.8万元，上年结转292.28万元，较上年预算安排减少3719.75万元，同比减少19.3%，主要原因是：今年收入总预算中不包含住院大楼建设专项债券，收入减少。

(1)本年收入：一般公共预算拨款428.78万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入14834.03万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转292.28万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市第二人民医院2024年支出总预算15555.08万元，较上年预算安排支出减少3719.75万元，同比下降19.3%，主要原因是今年支出总预算中不包含住院大楼建设专项债券，支出减少。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出15262.8万元；上年结转安排支出292.28万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出721.06万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出14834.03万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出408.43万元；卫生健康支出14666.65万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出480万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出6627.73万元；商品和服务支出6617.92万元；对个人和家庭的补助28.43万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出2281万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出6656.16万元；运转类支出5711.25万元；特定目标类支出3187.67万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市第二人民医院2024年财政拨款收入预算721.06万元，较上年减少4701.87万元，同比减少86.7%，主要原因是：减少了住院大楼建设专项债券。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款428.78万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款292.28万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市第二人民医院2024年财政拨款支出预算721.06万元，较上年减少4701.87万元，同比减少86.7%，主要原因是：减少了住院大楼建设专项债券。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出6.48万元；卫生健康支出714.58万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市第二人民医院2024年一般公共预算支出721.06万元，较上年增加298.13万元，同比增加70.49%，主要原因是：上年结转财政拨款项目292.28万元。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出428.78万元。其中：人员经费279.93万元，运转经费18.85万元，项目支出130万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出292.28万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出292.28万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出6.48万元；卫生健康支出714.58万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市第二人民医院2024年一般公共预算基本支出298.78万元，较上年增加5.85万元，同比增加2%，主要原因是：商品和服务支出增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费279.93万元。其中：工资福利支出273.45万元；对个人和家庭补助6.48万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费18.85万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第二人民医院2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有安排一般公共预算“三公”经费。以空表列示。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度及上年度没有安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度及上年度没有安排公务用车购置。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度及上年度没有安排公务用车运行维护费。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度及上年度没有安排公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市第二人民医院2024年及上年均无政府性基金预算，以空表列示。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市第二人民医院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市第二人民医院2024年机关运行经费支出预算6368.52万元，较上年减少791.98万元，同比减少11.06%，主要原因是：日常维修、培训费、专用材料及一般设备购置费下降了。

1.一般公共预算安排机关运行经费441.13万元。

(1)基本支出安排机关运行经费18.85万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出18.85万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费422.28万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费422.28万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费5927.39万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市第二人民医院2024年政府采购总预算2538.49万元，较上年减少3058.51万元，同比减少54.65%，主要原因是：今年减少了中小企业采购。

1.按采购对象分：面向中小企业采购2527.49万元，较上年减少3048.51万元，同比减少54.67%，主要原因是：减少了中小企业采购预算；面向小微企业采购11万元，较上年减少10万元，同比减少47.62%，主要原因是：小微企业采购预算减少。

2.按采购品目分：政府采购货物预算2281万元，较上年增加1684万元，同比增加282.08%，主要原因是：增加了货物采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年减少5000万元，同比减少100%，主要原因是：今年未安排住院大楼建设项目；政府采购服务预算257.49万元，较上年增加257.49万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无政府采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市第二人民医院2024年年初资产总额为25986.16万元，较上年增加16381.69万元，同比增加5.62%，主要原因是：流动资产和固定资产增加。

具体情况为:流动资产9466.8万元，较上年增加593.84万元，同比增加6.69%，主要原因是：收到医疗欠款和新购药品卫生材料；固定资产16519.4万元，较上年增加787.9万元，同比同比增加5.01%，主要原因是新购医疗设备。

其中固定资产：房屋33377.2平方米，价值9347.9万元；土地26034.8平方米，价值0万元；车辆13辆，价值17.5万元；办公家具价值553.0万元；其他资产价值6601.0万元。

十一、其他事项说明

1.本年度非税收入预算18.85万元，较上年增加5.85万元，同比增加45%，增加的原因是本年房屋出租重新招租，评估公司重新评估房屋价值。

2.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示。

3.本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

4.本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为推进创建三级综合医院建设，满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展，保证医院高效运行。年度目标为推进创建三级综合医院建设，满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展，保证医院高效运行。

长期目标：推进创建三级综合医院建设，满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展，保证医院高效运行。具体指标设置为：

产出指标：住院人次≥1.5万人次，门诊人次≥22万人次，住院手术人次≥0.6万人次，药占比≤20%，百元医疗收入耗材支出≤20元，西成药加成率＝0%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：医疗业务收入≥11936.4万元，病床使用率≥98%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：患者满意度≥93%，科室人员满意度≥95%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

2、年度目标：推进创建三级综合医院建设，满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展，保证医院高效运行。具体指标设置为：

产出指标：住院人次≥1.5万人次，门诊人次≥22万人次，住院手术人次≥0.6万人次，药占比≤20%，百元医疗收入耗材支出≤20元，西成药加成率＝0%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：医疗业务收入≥13542.1万元，诊疗总人次≥150000人次，病床使用率≥100%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：患者满意度≥93%，科室人员满意度≥95%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

2024年广水市第二人民医院部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、医院信息化软件采购项目

（1）主要内容是：为满足医院创三级医院管理信息化达标要求，以电子病历等级评审过4级为标准，逐步完善相关信息化软件。2024年预算安排90万元，其中：90万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：为满足医院创三级医院管理信息化达标要求，以电子病历等级评审过4级为标准，逐步完善相关信息化软件。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：采购软件数量＝3个，系统验收合格率＝100%，软件采购完成时间≤2024年12月，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：满足医院创三级医院管理信息化达标要求，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：各科室使用满意度≥90%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

医院信息化软件采购项目.pdf

2、医院信息化硬件设备采购项目

（1）主要内容是：确保医院硬件正常使用，老旧更新，升级换代等。2024年预算安排11万元，其中：11万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：根据各科室硬件使用情况，逐步替换各科室老化及无法维修使用的信息设备，老旧更新，升级换代以确保医院硬件正常使用。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：采购硬件设备数量＝40台，新购硬件确保正品率＝100%，硬件采购完成时间≤2024年12月，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：确保医院硬件正常使用，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：各科室使用满意度≥90%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

医院信息化硬件设备采购.pdf

3、医院信息化硬软件维保服务项目

（1）主要内容是：确保医院硬软件日常正常运行。2024年预算安排40.5万元，其中：40.5万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：医院购买信息化维保服务，保证维护全院硬软件正常、有效运行，避免维修不及时影响临床科室工作。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：各类软硬件维护＝10套，软件正常运行率＝100%，硬件正常运行率≥95%，设备完好率≥95%，软件整体维保时间＝1年，机房硬件维保时间＝1年，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：保证维护全院硬软件正常、有效运行，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：各科室使用满意度≥80%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

医院信息化硬软件维保服务.pdf

4、医疗设备购置项目

（1）主要内容是：通过新增和更新部分医疗设备，开展新技术，进一步提升我院医疗服务能力及危急重症救治能力，满足我市广大人民群众的就医需求。2024年预算安排2180万元，其中：2180万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：通过新增和更新部分医疗设备，开展新技术，进一步提升我院医疗服务能力及危急重症救治能力，满足我市广大人民群众的就医需求。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：新增放射、检验、皮肤、心超、血透室、内窥镜室、供应室、耳鼻喉、妇产、普外、泌外、麻醉科等科室医疗设备购置≥38台/套，新设备培训次数≥1次，新购置设备质量合格率＝100%，设备投入使用率＝100%，设备正常使用率＝100%，设备安装到位及时率＝100%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：固定资产增加值≤2180万，提升医疗服务能力，服务群众数量≥40万人，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：患者满意度≥80%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

医疗设备购置.pdf

5、安保服务外包项目

（1）主要内容是：为创造一个安全、文明、秩序良好的就医和工作环境及达到二级甲等医院标准要求，保障病人和职工的人身安全，财产安全及消防安全、车辆管理，处理突发事件等，通过招标向外包公司购买安保服务。2024年预算安排59.54万元，其中：59.54万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：加强医院财产安全、消防安全、车辆安全管理，保障职工、患者及家属人身安全，维护医院工作秩序，妥善应对处理突发事件。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：聘请安保人员人数≥14人，安保服务区域数量≥10栋，安保人员到岗数完成率=100%，聘请安保人员完成时间=2/月，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：保障院内职工患者的安全≥99%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：科室满意度≥90%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

安保服务外包.pdf

6、保洁、洗涤服务项目

（1）主要内容是：为了创造一个整洁、优美的诊疗环境，为临床科室提供高效的服务，向外包公司购买保洁、洗涤服务。保洁公司负责对院内所有工作区域和公共区域进行卫生清理，垃圾分类及转运工作，对洗涤物品按要求分类洗涤并进行收送，各科室对保洁、洗涤服务项目进行考核。2024年预算安排157.45万元，其中：157.45万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：提高保洁人员整体素质和劳动效率，创造整洁卫生的就医和工作环境。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：保洁服务区域≥30000㎡，洗涤服务数量≥600000套，保洁人员工作完成率≥98%，洗涤工作完成率≥99%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：医院环境卫生情况良好，医院用品洗涤情况良好，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：各科室对保洁服务满意度≥95%，各科室对保洁洗涤服务满意度≥95%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

保洁、洗涤服务.pdf

7、总务维修服务外包项目

（1）主要内容是：为医院诊疗工作的正常开展，更好地为病人和临床科室服务，保障医院正常供电、供水、供氧并及时解决各科室日常维修等工作，向外包公司购买总务维修服务，维修项目人工费和材料消耗经维修科室签字确认及相关主管科室审核后按月支付。2024年预算安排37.9万元，其中：37.9万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：提高总务维修专业水平和劳动效率，为临床各科室做好日常维修服务工作，保障医院诊疗工作的正常开展。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：后勤维修区域≥30000㎡，维修任务完成率≥98%，设施设备完好率＝100%，维修响应率及时率＝100%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：保障院内工作正常开展，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：后勤维修工作满意度≥96%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

总务维修服务外包.pdf

8、基本公卫（省级）

（1）主要内容是：完成广水市东六片乡镇的基本公共卫生，预防结核病传染病。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：完成广水市东六片乡镇的基本公共卫生，预防结核病传染病。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：结核病防治人次≥1000人次，结核病传染病报告率＝100%，发现并治疗管理肺结核患者数≥99%，病原学阳性结核患者耐药筛查率≥80%，病原学阳性结核患者的密切接触者筛查率≥90%，结核病疫情报告时限≤24小时，结核病防治时间＝1年，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：居民健康水平提高，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：结核病人满意度≥95%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

基本公卫（省级）.pdf

9、药品零差价补助（省级）

（1）主要内容是：省级转移支付医疗服务和保障能力提升补助资金主要用于取消药品、卫生材料加成降低患者就医费用。2024年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：取消药品加成降低患者就医费用，通过改革不断优化医院医药收入结构，提升医院的“软实力”，逐步提升服务能力和效率。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：零差价补助的中药种类≥90剂，零差价补助的西药种类≥590种，中药零差价覆盖率≥31.47%，西药零差价覆盖率≥100%，零差价补助完成时间＝1年，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：受益患者人次数≥112000人次，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：患者对零差价政策满意度≥85%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

药品零差价补助（省级）.pdf

10、药品零差价补助（中央级）

（1）主要内容是：中央级转移支付医疗服务和保障能力提升补助资金主要用于取消药品、卫生材料加成降低患者就医费用。2024年预算安排90万元，其中：90万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：取消药品加成降低患者就医费用，通过改革不断优化医院医药收入结构，提升医院的“软实力”，逐步提升服务能力和效率。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：零差价补助的中药种类≥90剂，零差价补助的西药种类≥590种，中药零差价覆盖率≥31.47%，西药零差价覆盖率≥100%，零差价补助完成时间＝1年，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：受益患者人次数≥112000人次，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：患者对零差价政策满意度≥85%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

药品零差价补助（中央级）.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。