目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市第一人民医院主要职责如下：

1.为全市人民提供医疗服务。

2.承担120急救和各类突发事故的现场急救及院内急救任务。

3.承担对乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

4.提供疾病预防及卫生保健服务。

二、机构设置

1.广水市第一人民医院核定单位类型为：公益二类事业单位。

2.内设机构2个，分别为：32个临床科室：消化内科、神经内科、呼吸内科、中医科、泌尿外科、神经外科、肝胆甲乳外科、胃肠普胸外科、儿科、新生儿科、感染性疾病科等、17个行管、后勤科室：党政办、财务科、审计科、医保办、人事科、运营部等。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市第一人民医院预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市第一人民医院本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市第一人民医院纳入预算管理人员1319人。

(1)核定编制720名，其中：行政编制0名，事业编制720名。

(2)实有人员1319人，其中：在职在编441人；离休1人；退休406人；编外长聘471人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市第一人民医院2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市第一人民医院2024年收入总预算44639.1万元，其中：本年收入44426.92万元，上年结转212.18万元，较上年预算安排减少2428.53万元，同比减少5.16%，主要原因是：本年无政府性基金预算拨款收入。

(1)本年收入：一般公共预算拨款376.92万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入44050万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转212.18万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市第一人民医院2024年支出总预算44639.1万元，较上年预算安排支出减少2428.53万元，同比减少5.16%，主要原因是：本年无基建支出。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出44426.92万元；上年结转安排支出212.18万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出589.1万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出44050万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出2107.02万元；卫生健康支出41572.08万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出960万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出19706万元；商品和服务支出18582.95万元；对个人和家庭的补助827万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出5523.15万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出20533万元；运转类支出17602.92万元；特定目标类支出6503.18万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市第一人民医院2024年财政拨款收入预算589.1万元，较上年减少7748.53万元，同比减少92.93%，主要原因是：本年无政府性基金预算拨款收入。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款376.92万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款212.18万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市第一人民医院2024年财政拨款支出预算589.1万元，较上年减少7748.53万元，同比减少92.93%，主要原因是：本年无政府性基金预算拨款收入。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出5.65万元；卫生健康支出582.26万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出1.2万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市第一人民医院2024年一般公共预算支出589.1万元，较上年增加251.47万元，同比增加74.48%，主要原因是：上年结转公立医院综合改革211.26万元，非税收入0.92万元。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出376.92万元。其中：人员经费303.8万元，运转经费73.13万元，项目支出0万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出212.18万元。其中：人员经费0万元，公用经费0.92万元，项目支出211.26万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出5.65万元；卫生健康支出582.26万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出1.2万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市第一人民医院2024年一般公共预算基本支出377.84万元，较上年增加0.21万元，同比增加0.06%，主要原因是：人员经费增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费303.8万元。其中：工资福利支出301.17万元；对个人和家庭补助2.63万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费74.04万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第一人民医院2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排因公出国（境）费。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务用车运行费。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市第一人民医院2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年减少8000万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市第一人民医院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市第一人民医院2024年机关运行经费支出预算17157.18万元，较上年减少354.63万元，同比减少2.03%，主要原因是：日常维修费减少。

1.一般公共预算安排机关运行经费285.3万元。

(1)基本支出安排机关运行经费74.04万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用1.13万元；其他商品和服务支出72.92万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费211.26万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费211.26万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费16871.87万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市第一人民医院2024年政府采购总预算3790万元，较上年减少8275万元，同比减少68.59%，主要原因是：专用设备及软件数量减少。

1.按采购对象分：面向中小企业采购3790万元，较上年减少8275万元，同比减少68.59%，主要原因是：专用设备及软件数量减少；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。

2.按采购品目分：政府采购货物预算3790万元，较上年减少7836万元，同比减少67.4%，主要原因是：专用设备及软件数量减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化；政府采购服务预算0万元，较上年减少439万元，同比减少100%，主要原因是：本年无政府采购服务。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市第一人民医院2024年年初资产总额为36808.25万元，较上年减少1376.58万元，同比减少3.61%，主要原因是：银行存款增加。

具体情况为:流动资产22968.96万元，较上年增加2812.96万元，同比增加13.96%，主要原因是：银行存款增加；固定资产13839.29万元，较上年减少4189.54万元，同比减少23.24%，主要原因是：固定资产折旧费。

其中固定资产：房屋53579平方米，价值6674.53万元；土地28318平方米，价值33.49万元；车辆16辆，价值103.43万元；办公家具价值142.42万元；其他资产价值6885.42万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为74.87万元，较上年减少1.13万元，同比减少1.48%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。

(3)公务用车运行维护费58.87万元，较上年减少1.13万元，同比减少1.88%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

(4)公务接待费16万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

3.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明

6.地方政府债券8000万元，从2032年10.31日-2042年10.31日每年等额偿还本金800万元，利率3.07%。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为加强医院管理，创建三级甲等医院；加强服务创新，提升病人就医体验；深化医院改革，促进高质量发展，年度目标为加强医院管理，创建三级甲等医院；加强服务创新，提升病人就医体验；深化医院改革，促进高质量发展。

2、长期目标1：加强医院管理，创建三级甲等医院；加强服务创新，提升病人就医体验；深化医院改革，促进高质量发展，具体指标设置为：

产出指标：住院人次4.3万，指标设立依据是计划标准；门诊人次48万，指标设立依据是计划标准；手术人次1.05万，指标设立依据是计划标准；药占比≤30%，指标设立依据是政策标准；百元医疗收入耗材支出≤20元，指标设立依据是政策标准；西成药加成率0，指标设立依据是政策标准；对乡镇卫生院进修人员的培训次数≥15次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：医院收入4.4亿元，指标设立依据是计划标准；医疗服务收入1.98亿元，指标设立依据是计划标准；持续提升医疗服务质量，指标设立依据是计划标准；各项工作及时完成率≥95%，指标设立依据是计划标准；病床使用率98%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；上级部门满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标1：加强医院管理，创建三级甲等医院；加强服务创新，提升病人就医体验；深化医院改革，促进高质量发展，具体指标设置为：

产出指标：住院人次4.3万，指标设立依据是计划标准；门诊人次48万，指标设立依据是计划标准；手术人次1.05万，指标设立依据是计划标准；药占比≤30%，指标设立依据是政策标准；百元医疗收入耗材支出≤20元，指标设立依据是政策标准；西成药加成率0，指标设立依据是政策标准；对乡镇卫生院进修人员的培训次数≥15次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：医院收入4.4亿元，指标设立依据是计划标准；医疗服务收入1.98亿元，指标设立依据是计划标准；持续提升医疗服务质量，指标设立依据是计划标准；各项工作及时完成率≥95%，指标设立依据是计划标准；病床使用率98%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；上级部门满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2024年整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）公立医院改革和高质量发展

1、“公立医院改革和高质量发展项目”主要内容是：取消药品、卫材加成的补助，用于医院发展和患者需求。2024年预算安排1000万元，其中：1000万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：取消药品、卫材加成应弥补的金额300万元，购置专用医疗设备700万元。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：零差价补助的西药品类786品类、零差价补助的中药品类209品类、零差价补助的卫材品类1093品类、购置设备数量31台；质量指标：执行率≥95%、购置设备质量合格率≥99%；时效指标：完成时间12月底前；指标设立依据是参照历史标准。

效益指标：中长期降低患者就医费用、设备利用率≥99%；指标设立依据是参照历史标准。

满意度指标：患者满意度≥99%，设备使用人员满意度≥99%。指标设立依据是参照计划标准。

2024年绩效目标申报表-公立医院改革和高质量发展.pdf

（二）结核病防治

1、“结核病防治项目”主要内容是：提高全市结核病患者筛查率。2024年预算安排30万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金，15万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：发现并治疗管理肺结核患者合格率≥99%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：发现并治疗管理肺结核患者人数≧1800人次；质量指标：发现并治疗管理肺结核患者人数合格率≥99%、病原学阳性路结核患者耐药筛查率≥80%、病原学阳性路结核患者的密切接触者筛查率≥95%；时效指标：结核病防治本年完成时间12月底前；指标设立依据是参照历史标准。

效益指标：中长期提高居民健康水平；指标设立依据是参照计划标准。

满意度指标：患者满意度≥99%。指标设立依据是参照计划标准。

2024年绩效目标申报表-结核病防治.pdf

（三）卫生均等化

1、“卫生均等化项目”主要内容是：孕妇的建档、孕检、新生儿的预防接种及疾病筛查。2024年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：发现并治疗管理肺结核患者合格率≥99%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：发现并治疗管理肺结核患者人数≧1800人次；质量指标：发现并治疗管理肺结核患者人数合格率≥99%、病原学阳性路结核患者耐药筛查率≥80%、病原学阳性路结核患者的密切接触者筛查率≥95%；时效指标：结核病防治本年完成时间12月底前；指标设立依据是参照历史标准。

效益指标：中长期提高居民健康水平；指标设立依据是参照计划标准。

满意度指标：患者满意度≥99%。指标设立依据是参照计划标准。

2024年绩效目标申报表-卫生均等化.pdf

（四）设备维保

1、“设备维保项目”主要内容是：对医院设备进行维保。2024年预算安排381万元，其中：381万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：设备正常运转率≥98%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：维保设备台数10台；质量指标：维保合格率=100%；时效指标：维保年限1年；指标设立依据是参照历史标准。

效益指标：设备利用率=100%、设备正常运转率≧98%；指标设立依据是参照历史标准。

满意度指标：患者满意度≥95%。指标设立依据是参照计划标准。

2024年绩效目标申报表-设备维保.pdf

（五）信息化建设

1、“信息化建设项目”主要内容是：围绕区域医疗一体化建设任务和信息化五年发展规划开展工作。2024年预算安排1080万元，其中：1080万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：完成HIS、电子病历、PACS、LIS四大核心系统切换、及以电子病历五级、互联互通4级甲等、智慧服务3级、智慧管理3级为目标开展各项信息化建设工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：集成平台与数据中心1个、各项系统接口1个、HERP1个、维护管理1个、透析管理1个、手术麻醉管理1个；质量指标：安装系统验收合格率100%；时效指标：完成时间12月底前；指标设立依据是参照历史标准。

效益指标：系统正常运转率100%；指标设立依据是参照计划标准。

满意度指标使用人员满意度≧99%。指标设立依据是参照计划标准。

2024年绩效目标申报表-信息化建设.pdf

（六）专用设备购置

1、“专用设备购置项目”主要内容是：新增或更新部分医疗设备。2024年预算安排3057万元，其中：3057万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：开展新技术，以满足广大人民群众的就医需求。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：购置设备数量86台；质量指标：设备质量合格率=100%、安装工程验收合格率=100%；时效指标：完成时间12月底前；指标设立依据是参照历史标准。

效益指标：设备利用率=100%；指标设立依据是参照计划标准。

满意度指标：使用人员满意度≧99%；指标设立依据是参照计划标准。

2024年绩效目标申报表-专用设备购置.pdf

（七）肿瘤、精神、老年病专科综合大楼搬迁

1、“肿瘤、精神、老年病专科综合大楼搬迁项目”主要内容是：大楼装修，支付第三方费用。2024年预算安排2355.9246万元，其中：2355.9246万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：肿瘤、精神、老年病专科综合大楼顺利搬迁。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：装修面积39573平方米、装修层数15层；质量指标：工程安装验收合格率100%；时效指标：工程完工时间12月底前；指标设立依据是参照历史标准。

效益指标：中长期有效提升就医环境；指标设立依据是参照计划标准。

满意度指标：患者满意度≥98%。指标设立依据是参照计划标准。

2024年绩效目标申报表肿瘤、精神、老年病专科综合大楼搬迁.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。