目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市公安局主要职责如下：

1、执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作。

2、掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品。

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

5、组织实施消防工作，实行消防监督。

6、承担党和国家领导人、省委省政府主要领导以及重要外宾在本市的安全警卫工作。

7、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等场所。

9、负责公共信息网络的安全监督工作。

10、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫 委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置

1.广水市公安局核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构8个，分别为：内设政治处、指挥中心、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、纪委。

3.下设部门（单位）31个，分别为：法制大队、网安大队、督察大队、禁毒大队、巡逻大队、内保大队、刑警大队、交警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、森林大队、开发区分局、广水分局、应山分局、城郊所、十里所、杨寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吴店所、关庙所、余店所、长岭所、马坪所、陈巷所、骆店所、治安检查站、指挥中心。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市公安局预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市公安局本级。

(2)纳入本级预算管理的未独立核算单位31个：法制大队、网安大队、督察大队、禁毒大队、巡逻大队、内保大队、刑警大队、交警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、森林大队、开发区分局、广水分局、应山分局、城郊所、十里所、杨寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吴店所、关庙所、余店所、长岭所、马坪所、陈巷所、骆店所、治安检查站、指挥中心。

2.2024年广水市公安局纳入预算管理人员292人。

(1)核定编制518名，其中：行政编制518名，事业编制0名。

(2)实有人员292人，其中：在职在编0人；离休0人；退休292人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

2024年广水市公安局预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市公安局2024年收入总预算21718.4万元，其中：本年收入21568.4万元，上年结转150万元，较上年预算安排增加502.59万元，同比增加2.37%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

(1)本年收入：一般公共预算拨款20468.4万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1100万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转150万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市公安局2024年支出总预算21718.4万元，较上年预算安排支出增加502.59万元，同比增加2.37%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出21568.4万元；上年结转安排支出150万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出20618.4万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1100万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出19183.96万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1636.45万元；卫生健康支出298.7万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出599.28万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出14334.16万元；商品和服务支出3946.1万元；对个人和家庭的补助651.18万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出2786.96万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出13904.08万元；运转类支出690.92万元；特定目标类支出7123.4万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市公安局2024年财政拨款收入预算20618.4万元，较上年增加402.59万元，同比增加1.99%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款20468.4万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款150万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市公安局2024年财政拨款支出预算20618.4万元，较上年增加402.59万元，同比增加1.99%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出18083.96万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1636.45万元；卫生健康支出298.7万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出599.28万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市公安局2024年一般公共预算支出20618.4万元，较上年增加402.59万元，同比增加1.99%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出20468.4万元。其中：人员经费12804.08万元，运转经费690.92万元，项目支出6973.4万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出150万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出150万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出18083.96万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1636.45万元；卫生健康支出298.7万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出599.28万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市公安局2024年一般公共预算基本支出13495万元，较上年增加220.55万元，同比增加1.66%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费12804.08万元。其中：工资福利支出12152.9万元；对个人和家庭补助651.18万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费690.92万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市公安局2024年一般公共预算“三公”经费安排数为548.7万元，较上年增加58.7万元，同比增加11.98%，主要原因是：购置新的公务用车，相对应的公务用车费用增加。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置180万元，较上年增加60万元，同比增加50%，主要原因是：公务用车年久进行报废处理，根据工作需要购置新的公务用车。

3.公务用车运行维护费363.7万元，较上年增加13.7万元，同比增加3.91%，主要原因是：购置新的公务用车，相对应的公务用车费用增加。

4.公务接待费5万元，较上年减少15万元，同比减少75%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市公安局2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市公安局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市公安局2024年机关运行经费支出预算3665.9万元，较上年增加126.5万元，同比增加3.57%，主要原因是：本年度购置新的公务用车数量增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费3665.9万元。

(1)基本支出安排机关运行经费550.92万元。其中：办公费102.5万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费50万元；差旅费 0万元；福利费2.8万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用391.48万元；其他商品和服务支出4.14万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费3114.98万元。其中：办公费1512.48万元；印刷费200万元；水费22万元；电费290万元；邮电费50万元；取暖费0万元；物业管理费12万元；差旅费 260万元；福利费120万元；会议费 0万元；专用材料费5万元；公务用车运行维护费363.7万元；维修(护)费200万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置79.8万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市公安局2024年政府采购总预算1789.64万元，较上年减少505.36万元，同比减少22.02%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年减少1230万元，同比减少100%，主要原因是：本年度没有按此类别填报；面向小微企业采购0万元，较上年减少549万元，同比减少100%，主要原因是：本年度没有按此类别填报。

2.按采购品目分：政府采购货物预算1789.64万元，较上年减少505.36万元，同比减少22.02%，主要原因是：响应国家政策节约开支；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市公安局2024年初资产总额为4875万元。总体情况为流动资产2417万元，较上年减少3158万元，同比下降56.65%，主要原因是审计要求单位货币资金余额不能过大，；固定资产4634万元，较上年增加163万元，同比增长31%，主要原因是新建太平所征地6600平方米。

其中固定资产：房屋54408.86平方米，价值1879万元；土地89663.1平方米，价值698万元；车辆296辆，价值929万元；办公家具价值299万元；其他资产价值829万元

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：狠抓社会治理，平安基础取得新进展，坚持执法质量，严格执法监督管理，深化执法规范化建设。年度目标为：狠抓社会治理，平安基础取得新进展，2坚持执法质量，严格执法监督管理，深化执法规范化建设

2、长期目标：狠抓社会治理，平安基础取得新进展，2坚持执法质量，严格执法监督管理，深化执法规范化建设，具体指标设置为：

产出指标：村级辅警工作≥290人次，指标设立依据是计划标准

效益指标：人民利益 得到维护，社会和谐稳定 得到保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是计划标准

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

公安局部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“　公安办案业务警用装备项目”主要内容是：根据年度工作计划，对执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作，预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故等开展各项工作。2024年预算安排3255.18万元，其中：3105.18万元资金来源为当年一般公共预算资金，150万元资金来源为上年一般公共预算结转资金。

项目绩效总目标是：根据年度计划及各分局派出所工作内容开展进行

项目绩效指标设置情况：

产出指标：缴获毒品数量 ≥5000克，打处涉毒人员人数≥150人，涉黑涉恶案件数量 ≥5件，经侦案件数量≥15件， 涉网案件数量≥25件，指标设立依据是计划标准

效益指标：挽回群众财产损失 ≥2000万，中心戒毒社区 全覆盖，社会治安综合治理 达标，当地社会经济等各方面 稳定发展，预防、制止和侦查违法犯罪活动 达标，指标设立依据是计划标准

满意度指标：人民群众满意度 ≥98%，群众投诉率 ≤1%，指标设立依据是计划标准

公安办案业务警用装备项目(中央).pdf

2、“　两项津补贴项目”主要内容是：加班及节假日加班两项津补贴。2024年预算安排839.26万元，其中：839.26万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：加班及节假日加班两项津补贴

项目绩效指标设置情况：

产出指标：加班及节假日加班民警人数 ≥510人，指标设立依据是计划标准

效益指标：提升民警工作积极性 大幅提升，指标设立依据是计划标准

    满意度指标：民警满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

2024两项津补贴.pdf

3、“　村级辅警工作经费项目”主要内容是：“一村一辅警”工作开展，村级辅警工作经费。2024年预算安排242万元，其中：242万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：加班及节假日加班两项津补贴

项目绩效指标设置情况：

产出指标：辅警人员人数 ≥290人，指标设立依据是计划标准

效益指标：提升民警工作积极性 大幅提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：工作人员满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

2024年村辅警工作经费.pdf

4、“设备购置及车辆购置项目”主要内容是：办公设备购置及执法执勤车辆购置。2024年预算安排811.96万元，其中：811.96万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：办公设备购置及执法执勤车辆购置

项目绩效指标设置情况：

产出指标：购置办公设备 ≥200台，购置通用电器 ≥75台，购置办案专用设备 ≥320台，购置执法执勤用车 ≥9辆，指标设立依据是计划标准

效益指标：警务工作效率 定性提高，公安战斗力和防护力 定性提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：民警人员满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

设备购置及车辆购置.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。