广水市公共检验检测中心2023年度部门决算

目    录

第一部分广水市公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分广水市公共检验检测中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  广水市公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

1、承担市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务。

2、提供质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

3、受理全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

4、参与地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务。

5、为生产企业提供检验检测技术知识培训服务。

6、承担全市计量、计量器具的检定、校准服务。

7、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市公共检验检测中心部门决算由实行独立核算的广水市公共检验检测中心本级决算组成。

1.广水市公共检验检测中心核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.广水市公共检验检测中心内设办公室，食品、药品质量检验股，农产品质量检验股，粮食质量检验股，计量检定测试股，产品质量检验股等6个股室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表.pdf

二、收入决算表

收入决算表.pdf

三、支出决算表

支出决算表.pdf

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表.pdf

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为  811.21  万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  170.62  万元，增长  26.63   %，主要原因是2023年度为取得农产品检验检测资格证书，开展实验室建设、人员培训等工作，增加了相关的项目资金。

图1：收、支决算总计变动情况

收、支决算总计变动情况.png

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 713.04  万元，与2022年度相比，收入合计增加  193.75  万元，增长 37.31  %。其中：财政拨款收入 690.40 万元，占本年收入 96.82 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入  0 %；经营收入  0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0 %；其他收入 22.64  万元，占本年收入  3.18 %。

图2：收入决算结构

收入决算结构.png

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  705.40  万元，与2022年度相比，支出合计增加  162.97 万元，增长 30.04  %。其中：基本支出560.75万元，占本年支出79.49%；项目支出144.65万元，占本年支出20.51%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

支出决算结构.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  690.40  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  147.97  万元，增长   27.30  %。主要原因是2023年度为取得农产品检验检测资格证书，开展实验室建设、人员培训等工作，增加了相关的项目资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    690.40万元，比2022年度决算数增加  147.97  万元。增加主要原因是2023年度为取得农产品检验检测资格证书，开展实验室建设、人员培训等工作，增加了相关的项目资金。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入   0万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收、支决算总计变动情况.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出690.40万元，占本年支出合计的97.87 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.97万元，增长27.28%。主要原因是2023年度为取得农产品检验检测资格证书，开展实验室建设、人员培训等工作，增加了相关的项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出690.40万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出690.40万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为586.65万元，支出决算为690.40万元，完成年初预算的117.69%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为586.65万元，支出决算为690.40万元，完成年初预算的117.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度为取得农产品检验检测资格证书，开展实验室建设、人员培训等工作，增加了相关的项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出560.75万元，其中：

人员经费516.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费43.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元，支出决算为1.65万元，完成全年预算的82.50%。较上年减少  0.30  万元，下降  15.38 %。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务接待，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）的相关业务。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0  万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位未购置公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费全年预算为2万元，支出决算为1.65万元，完成全年预算的82.50%，较上年增加（减少）    0.30万元，增长（下降）  15.38 %。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务接待，缩减开支。其中：

国内公务接待支出 1.65  万元，接待对象主要是市场监督管理局等，主要是开展业务交流工作。2023年共接待国内来访批次  35  批，人次280次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 XX 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

部门整体绩效自评得分：95

部门整体绩效目标完成情况：

1.运行成本中，本单位2023年年初预算公用经费为29.11万元，年末实际支出公用经费总额为43.80万元，公用经费控制率为150%；在职人员数为37人，核定编制数为45，在职人员控制率为82%；本年度“三公经费”预算总额为2万元，上年度“三公经费”预算总额为2万元，“三公经费”变动率为0%。

2.管理效率中，中长期规划基本符合，工作计划基本健全；预算编制科学，预算编制合理，立项规范，预算调整率为28%。预算执行率为100%，结转结余率为0%，政府采购执行率为28%，本单位无非税收入预算。事前绩效评估完成率为100%，绩效目标合理，绩效监控开展率为100%，绩效评价覆盖率为100%,评价结果应用率为100%。资产管理制度健全，资产管理规范，财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。

1. 履职效能中，本单位检验检测、检定工作效率显著提高。

2. 社会效应中，本单位营造了公平公正的计量检定环境，农副产品安全度为100%，能为市民提供食品、农产品检验检测服务，能为市民提供计量检定服务。

3. 可持续发展能力方面，体制机制改革为聚焦社会民生热点，保障群众食品、农产品安全，维护市场公平公正，营造良好营商环境。行政管理体制改革为配合市场监督管理局执法。业务学习与培训完成率为100%，干部队伍建设符合本单位发展需求，高学历、高层次人才储备率为27%。信息化建设情况为，能运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

4. 服务对象满意度为95%。

7.本单位无创新型指标。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

本单位2023年基本完成年初绩效目标，采购目标差异较大，原因是资金不足，无法购买电脑、办公桌椅、档案柜、打印机等固定资产。

（四）下一步拟改进措施

1.加强预算执行管理

2.严格按预算执行

整体绩效自评表.docx

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

创建活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是党员党性明显提高，二是职工素质明显提升。发现的问题及原因：由于经费不足，文明单位创建未顺利完成。下一步改进措施：做好年初预算，确保资金分拨到位。

检验检测、检定项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.15万元，执行数为97.80万元，完成预算98.64％。主要产出和效益：一是顺利完成2023年度检验检测检定任务，二是提高职工的业务能力，三是完成检验检测扩项任务。取得原粮检测资质，做好粮食检测室建设。基本目标已完成。

社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.97万元，执行数为54.97万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成单位职工住房公积金、医保补助发放、差额人员奖励性工资、公务用车保障、遗属生活补助发放，确保公共检验检测中心日常工作开展。

职工福利待遇、后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.46万元，执行数为23.46万元，完成预算100％。主要产出和效益：做好各项后勤服务工作，保障职工各项福利待遇，提升后勤服务保障能力。

重大政策执行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：做好乡村振兴的各项工作，保障驻村（社区）生态环境得到有效保护，人居环境进一步得到改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收。

办公设备及家具项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算50％。主要产出和效益：购置办公设备及家具，保证单位正常工作运转，提高工作效率。发现的问题及原因：年初预算指标未达标。下一步改进措施：做好年初预算，保证来年预算准确执行。

办公设备及家具.docx

创建活动项目.docx

检验检测、检定项目.docx

社会保障补短板.docx

职工福利待遇、后勤保障.docx

重大政策执行管理.docx

（三）绩效评价结果应用情况。

通过部门绩效评价，对绩效评价结果进行分析，加强本单位的项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合，更好地安排下年预算资金。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。