目     录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市公共检验检测中心主要职责如下：

1、承担市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务。

2、提供质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

3、受理全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

4、参与地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务。

5、为生产企业提供检验检测技术知识培训服务。

6、承担全市计量、计量器具的检定、校准服务。

7、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市公共检验检测中心核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.广水市公共检验检测中心内设办公室，食品、药品质量检验股，农产品质量检验股，粮食质量检验股，计量检定测试股，产品质量检验股等6个股室。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市公共检验检测中心预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市公共检验检测中心本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市公共检验检测中心纳入预算管理人员44人。

(1)核定编制45名，其中：行政编制45名，事业编制0名。

(2)实有人员44人，其中：在职在编37人；离休0人；退休7人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分：2024部门预算表

    广水市公共检验检测中心2024年部门预算表.pdf

第三部分2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市公共检验检测中心2024年收入总预算617.59万元，其中：本年收入591.65万元，上年结转25.95万元，较上年预算安排增加19.94万元，同比增加3.34%，主要原因是：一是新调入了人员，增加了人员经费；二是增加了项目，导致项目经费增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款591.65万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转16.98万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转8.97万元。

2.广水市公共检验检测中心2024年支出总预算617.59万元，较上年预算安排支出增加19.94万元，同比增加3.34%，主要原因是：一是新调入了人员，增加了人员经费；二是增加了项目，导致项目经费增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出591.65万元；上年结转安排支出25.95万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出608.63万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出8.97万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出518.35万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0.03万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出72.33万元；卫生健康支出14.82万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出7.07万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出461.7万元；商品和服务支出122.94万元；对个人和家庭的补助16.95万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出16万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出427.56万元；运转类支出20.22万元；特定目标类支出169.82万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市公共检验检测中心2024年财政拨款收入预算608.63万元，较上年增加21.98万元，同比增加3.75%，主要原因是：一是新调入了人员，增加了人员经费；二是增加了项目，导致项目经费增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款591.65万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款16.98万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市公共检验检测中心2024年财政拨款支出预算608.63万元，较上年增加21.98万元，同比增加3.75%，主要原因是：一是新调入了人员，增加了人员经费；二是增加了项目，导致项目经费增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出509.38万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0.03万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出72.33万元；卫生健康支出14.82万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出7.07万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市公共检验检测中心2024年一般公共预算支出608.63万元，较上年增加21.98万元，同比增加3.75%，主要原因是：一是新调入了人员，增加了人员经费；二是增加了项目，导致项目经费增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出591.65万元。其中：人员经费410.79万元，运转经费11.05万元，项目支出169.82万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出16.98万元。其中：人员经费16.77万元，公用经费0.21万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出509.38万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0.03万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出72.33万元；卫生健康支出14.82万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出7.07万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市公共检验检测中心2024年一般公共预算基本支出438.81万元，较上年增加55.59万元，同比增加14.51%，主要原因是：新增人员,人员经费增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费427.56万元。其中：工资福利支出410.61万元；对个人和家庭补助16.95万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费11.26万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市公共检验检测中心2024年一般公共预算“三公”经费安排数为2万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公务接待费每年预算不超过2万。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无出国出境业务。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无公务用车。

4.公务接待费2万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公务接待费一定。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市公共检验检测中心2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市公共检验检测中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市公共检验检测中心2024年机关运行经费支出预算47.45万元，较上年减少14.94万元，同比减少23.95%，主要原因是：缩减开支。

1.一般公共预算安排机关运行经费38.48万元。

(1)基本支出安排机关运行经费11.26万元。其中：办公费0.36万元；印刷费0万元；水费0.1万元；电费0.15万元；邮电费0.1万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用10.44万元；其他商品和服务支出0.11万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费27.22万元。其中：办公费5.44万元；印刷费4.79万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 1万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置16万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费8.97万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市公共检验检测中心2024年政府采购总预算76.96万元，较上年减少30.04万元，同比减少28.07%，主要原因是：本单位获得农产品质量安全资质认证，可自行检测农产品。

1.按采购对象分：面向中小企业采购76.96万元，较上年减少30.04万元，同比减少28.07%，主要原因是：本单位获得农产品质量安全资质认证，可自行检测农产品；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无向小微企业采购的业务。

2.按采购品目分：政府采购货物预算16.96万元，较上年减少0.04万元，同比减少0.24%，主要原因是：缩减开支；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购工程；政府采购服务预算60万元，较上年减少30万元，同比减少33.33%，主要原因是：本单位获得农产品质量安全资质认证，可自行检测农产品。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市公共检验检测中心2024年年初资产总额为77.11万元，较上年减少5.75万元，同比下降7.39%，主要原因是固定资产报废、损坏、捐赠、折旧、固定资产减值等引起固定资产减少。

具体情况为:流动资产14.56万元，较上年增加4.48万元，同比增加44.4%，主要原因是：2023年其他收入增加。

其中固定资产：房屋2309.90平方米，价值0万元；土地1194.9平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.44万元；设备价值62.55万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为：

1、一是采购办公设备及家具，完善档案管理工作，提高工作效率，指标设置为：

产出指标：国产电脑=18台、打印机≥4，档案柜≥2、桌椅≥4、3匹空调≥4、1.5匹空调≥2、新购办公设备质量达标率≥98%。完成时间：2024年年底，总成本≤259000元，指标设立依据是：根据年初计划目标和工作需要。

效益指标：工作效率明显提高。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

2、二是保障差额人员工资待遇。指标设置为：

产出指标：差额人员数量=7人，差额人员保障率=100%。完成时间：2024年年底前完成，总成本≤756000元，指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：工作效率显著提高。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

3、三是通过理论学习和实践教育等方式，提高党员对先进思想和榜样的学习热情和深度，保持党员先进性和纯洁性，进一步优化组织设置，扩大组织覆盖。指标设置为：

产出指标：党报党刊≥25份、宣传板≥2个、公开展板≥5个、文化展板≥5个、党员教育活动次数≥1次、红色教育活动≥1次、党建文化建设活动≥1次、购入党报党刊质量≥98%、职工参与率≥95%、完成时间2024年年底完成、总成本≤46600元，指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：党员党性明显提高。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职员满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

4、四是为工作的顺利开展提供有效的后勤保障与服务，促进单位高效运转。指标设置为：

产出指标为：质检实验室面积≤60平方米、计量实验室面积≤50平方米、维修合格率≥95%、完成时间2024年年底前、总成本≤104000元、指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：为工作的顺利开展提供有效的后勤保障与服务，促进单位高效运转。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职工满意度≥98%，指标设立依据是：计划标准。

5、五是1、加强业务培训，提高检验检测人员专业技术水平。2、完成检验检测检定扩项任务。3、全面高效完成上级下达的计量强制检定任务，做好食品检验检测工作，为强化食品药品安全监管和农产品安全监管提供技术支持。指标设置为：

产出指标为：设备维护数量≥100台、计量器具更新数量≥30台、计量器具送检次数≥4次、双随机抽查次数≥4次、处理市场投诉次数≥3次、培训人数≥20人、食品、农产品委托检验批次≥2300批、计量器具检定服务企业≥242家、检定加油站≥95站、检定计量器具≥2000台、食品平均每年检测≥3200批。设备维护完成率≥95%、计量器具更新任务完成率≥95%、计量器具送检任务完成率≥95%、双随机抽查任务完成率≥95%、处理市场投诉任务完成率≥95%、检测检定误差率≤1%、合格培训率≥98%、误差率≤1%、食品检测误差率≤1%完成时间：2024年年底前完成、检验报告出具时间：15个工作日内出具检验报告。总成本≤1295200元。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：计量检定：营造公平公正的计量检定环境；农副产品安全度=100%；检验检测能力：能为市民提供食品、农产品检验检测服务；计量检定能力：能为市民提供计量检定服务。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：服务群众满意度≥98%、培训部门满意度≥98%，指标设立依据是：计划标准。

6、六是保障非业务类工作顺利进行。指标设置为：

产出指标为：黑白打印纸张数量≤20000张、彩色打印数量≤1000张、装订书本数≤400本、维修维护非业务类办公设施次数≤50次、打印装订合格率≥98%、维修维护合格率≥95%、完成时间2024年年底前完成、总成本≤124000元。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：非业务类工作顺利开展：保障顺利开展。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职工满意度≥98%，指标设立依据是：计划标准。

7、七是完成农产品检测项目，保障基本民生。指标设置为：

产出指标为：农产品检测批次=1067批、农产品送检次数≥9次、检测合格率≥98%、完成时间2024年年底前完成、总成本≤542990元。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：农产品安全度=100%。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：服务群众满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

8、八是加强社会保障，提高工作积极性。指标设置为：

产出指标为：住房公积金缴纳人数=38人、医疗补助人数=38人、工伤保险人数=38人、遗属人数=3人、完成时间：2024年年底完成、总成本≤623640元。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：保障人员经费支出，提高工作效率。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

9、九是维护社会治安秩序，提高人们的安全防护意识。指标设置为：

产出指标为：宣传横幅≥10、海报≥10、印刷质量≥99%、完成时间：2024年年底、总成本≤22000元。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：宣传效益：安全防护意识加强。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥96%，指标设立依据是：计划标准。

10、十是提高职员的宣传能力，做好节日宣传。指标设置为：

产出指标为：宣传展牌、宣传栏、横幅、学习园地等≥20个、观看宣传教育片次数≥3次、宣传展牌、宣传栏、横幅、学习园地等质量≥98%、职工参训率≥98%、完成时间：2024年年底完成。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：学习效率：职员宣传能力加强；宣传效率：明显提高。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：参训人员满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

11、十一是做好各项乡村振兴、驻村工作，使乡村振兴工作能顺利衔接脱贫攻坚成果。指标设置为：

产出指标为：乡村振兴帮扶数量≥2个、帮扶留守儿童、孤寡老人数量≥20人、驻村队员数量≥1人、乡村振兴驻村数量≥1个、帮扶率≥98%、驻村队员出勤率≥95%、完成时间：2024年年底前完成。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收；脱贫攻坚成果：巩固提高。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职能部门满意度≥98%，指标设立依据是：计划标准。

12、十二是提升单位综合管理实力和整体文明素质，推动社会的发展和进步。指标设置为：

产出指标为：创建文明单位=1个、创建文明单位：市级、完成时间：2024年年底完成。总成本≤11800元。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：职工素质：有效提升；可持续影响指标：影响性：长期。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

13、十三是保障机关干部职工福利，提高工作效率。指标设置为：

产出指标为：食堂用餐补助人数=38人、职工体检人数=38人、工会福利人数=38人、慰问老干部人数=20人、工会活动次数≥3次、职工福利待遇及后勤保障覆盖率＝100%、工会活动完成率＝100%、完成时间：2024年年底前完成。

效益指标：社会效益指标：保障机关干部职工福利，提高工作效率。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

     年度目标

1、一是采购办公设备及家具，完善档案管理工作，提高工作效率，指标设置为：

产出指标：国产电脑=18台、打印机≥4，档案柜≥2、桌椅≥4、3匹空调≥4、1.5匹空调≥2、新购办公设备质量达标率≥98%。完成时间：2024年年底，总成本≤259000元，指标设立依据是：根据年初计划目标和工作需要。

效益指标：工作效率明显提高。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

2、二是保障差额人员工资待遇。指标设置为：

产出指标：差额人员数量=7人，差额人员保障率=100%。完成时间：2024年年底前完成，总成本≤756000元，指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：工作效率显著提高。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

3、三是通过理论学习和实践教育等方式，提高党员对先进思想和榜样的学习热情和深度，保持党员先进性和纯洁性，进一步优化组织设置，扩大组织覆盖。指标设置为：

产出指标：党报党刊≥25份、宣传板≥2个、公开展板≥5个、文化展板≥5个、党员教育活动次数≥1次、红色教育活动≥1次、党建文化建设活动≥1次、购入党报党刊质量≥98%、职工参与率≥95%、完成时间2024年年底完成、总成本≤46600元，指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：党员党性明显提高。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职员满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

4、四是为工作的顺利开展提供有效的后勤保障与服务，促进单位高效运转。指标设置为：

产出指标为：质检实验室面积≤60平方米、计量实验室面积≤50平方米、维修合格率≥95%、完成时间2024年年底前、总成本≤104000元、指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：为工作的顺利开展提供有效的后勤保障与服务，促进单位高效运转。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职工满意度≥98%，指标设立依据是：计划标准。

5、五是1、加强业务培训，提高检验检测人员专业技术水平。2、完成检验检测检定扩项任务。3、全面高效完成上级下达的计量强制检定任务，做好食品检验检测工作，为强化食品药品安全监管和农产品安全监管提供技术支持。指标设置为：

产出指标为：设备维护数量≥100台、计量器具更新数量≥30台、计量器具送检次数≥4次、双随机抽查次数≥4次、处理市场投诉次数≥3次、培训人数≥20人、食品、农产品委托检验批次≥2300批、计量器具检定服务企业≥242家、检定加油站≥95站、检定计量器具≥2000台、食品平均每年检测≥3200批。设备维护完成率≥95%、计量器具更新任务完成率≥95%、计量器具送检任务完成率≥95%、双随机抽查任务完成率≥95%、处理市场投诉任务完成率≥95%、检测检定误差率≤1%、合格培训率≥98%、误差率≤1%、食品检测误差率≤1%完成时间：2024年年底前完成、检验报告出具时间：15个工作日内出具检验报告。总成本≤1295200元。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：计量检定：营造公平公正的计量检定环境；农副产品安全度=100%；检验检测能力：能为市民提供食品、农产品检验检测服务；计量检定能力：能为市民提供计量检定服务。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：服务群众满意度≥98%、培训部门满意度≥98%，指标设立依据是：计划标准。

6、六是保障非业务类工作顺利进行。指标设置为：

产出指标为：黑白打印纸张数量≤20000张、彩色打印数量≤1000张、装订书本数≤400本、维修维护非业务类办公设施次数≤50次、打印装订合格率≥98%、维修维护合格率≥95%、完成时间2024年年底前完成、总成本≤124000元。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：非业务类工作顺利开展：保障顺利开展。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职工满意度≥98%，指标设立依据是：计划标准。

7、七是完成农产品检测项目，保障基本民生。指标设置为：

产出指标为：农产品检测批次=1067批、农产品送检次数≥9次、检测合格率≥98%、完成时间2024年年底前完成、总成本≤542990元。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：农产品安全度=100%。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：服务群众满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

8、八是加强社会保障，提高工作积极性。指标设置为：

产出指标为：住房公积金缴纳人数=38人、医疗补助人数=38人、工伤保险人数=38人、遗属人数=3人、完成时间：2024年年底完成、总成本≤623640元。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：保障人员经费支出，提高工作效率。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

9、九是维护社会治安秩序，提高人们的安全防护意识。指标设置为：

产出指标为：宣传横幅≥10、海报≥10、印刷质量≥99%、完成时间：2024年年底、总成本≤22000元。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：宣传效益：安全防护意识加强。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥96%，指标设立依据是：计划标准。

10、十是提高职员的宣传能力，做好节日宣传。指标设置为：

产出指标为：宣传展牌、宣传栏、横幅、学习园地等≥20个、观看宣传教育片次数≥3次、宣传展牌、宣传栏、横幅、学习园地等质量≥98%、职工参训率≥98%、完成时间：2024年年底完成。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：学习效率：职员宣传能力加强；宣传效率：明显提高。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：参训人员满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

11、十一是做好各项乡村振兴、驻村工作，使乡村振兴工作能顺利衔接脱贫攻坚成果。指标设置为：

产出指标为：乡村振兴帮扶数量≥2个、帮扶留守儿童、孤寡老人数量≥20人、驻村队员数量≥1人、乡村振兴驻村数量≥1个、帮扶率≥98%、驻村队员出勤率≥95%、完成时间：2024年年底前完成。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收；脱贫攻坚成果：巩固提高。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职能部门满意度≥98%，指标设立依据是：计划标准。

12、十二是提升单位综合管理实力和整体文明素质，推动社会的发展和进步。指标设置为：

产出指标为：创建文明单位=1个、创建文明单位：市级、完成时间：2024年年底完成。总成本≤11800元。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：职工素质：有效提升；可持续影响指标：影响性：长期。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

13、十三是保障机关干部职工福利，提高工作效率。指标设置为：

产出指标为：食堂用餐补助人数=38人、职工体检人数=38人、工会福利人数=38人、慰问老干部人数=20人、工会活动次数≥3次、职工福利待遇及后勤保障覆盖率＝100%、工会活动完成率＝100%、完成时间：2024年年底前完成。

效益指标：社会效益指标：保障机关干部职工福利，提高工作效率。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是：计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

检验检测检定项目：1、加强业务培训，提高检验检测人员专业技术水平。2、完成检验检测检定扩项任务。3、全面高效完成上级下达的计量强制检定任务，做好食品检验检测工作，为强化食品药品安全监管和农产品安全监管提供技术支持。指标设置为：

产出指标为：设备维护数量≥100台、计量器具更新数量≥30台、计量器具送检次数≥4次、双随机抽查次数≥4次、处理市场投诉次数≥3次、培训人数≥20人、食品、农产品委托检验批次≥2300批、计量器具检定服务企业≥242家、检定加油站≥95站、检定计量器具≥2000台、食品平均每年检测≥3200批。设备维护完成率≥95%、计量器具更新任务完成率≥95%、计量器具送检任务完成率≥95%、双随机抽查任务完成率≥95%、处理市场投诉任务完成率≥95%、检测检定误差率≤1%、合格培训率≥98%、误差率≤1%、食品检测误差率≤1%完成时间：2024年年底前完成、检验报告出具时间：15个工作日内出具检验报告。总成本≤1295200元。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：计量检定：营造公平公正的计量检定环境；农副产品安全度=100%；检验检测能力：能为市民提供食品、农产品检验检测服务；计量检定能力：能为市民提供计量检定服务。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：服务群众满意度≥98%、培训部门满意度≥98%，指标设立依据是：计划标准。

绩效目标申报表一.pdf

绩效目标申报表二.pdf

绩效目标申报表三.pdf

绩效目标申报表四.pdf

绩效目标申报表五.pdf

绩效目标申报表六.pdf

绩效目标申报表七.pdf

绩效目标申报表八.pdf

绩效目标申报表九.pdf

绩效目标申报表十.pdf

绩效目标申报表十一.pdf

绩效目标申报表十二.pdf

绩效目标申报表十三.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。