目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市公共资源交易中心主要职责如下：

1.负责贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策、制度，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2.负责对进场交易项目实行交易登记、统筹安排交易时间、场地及签发交易成交备案。

3.负责依法发布公共资源交易活动信息、网上报名及收退保证金工作，为交易各方提供信息咨询服务。

4.负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、数据统计分析、交易活动中违法行为记录等信息化建设工作。

5.负责对进入中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，发现违法、违规行为及时向有关部门报告，并协助查处。

二、机构设置

1.广水市公共资源交易中心核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构7个，分别为：综合股、业务和信息技术股、工程交易股、政府采购股、国有资源产权交易股、内控协调股、农村产权交易中心。

3.无下设部门（单位）。

4.挂牌机构2个，分别为：广水市农村产权流转中心、广水市政府采购中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市公共资源交易中心预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市公共资源交易中心本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市公共资源交易中心纳入预算管理人员22人。

(1)核定编制17名，其中：行政编制0名，事业编制17名。

(2)实有人员22人，其中：在职在编20人；离休0人；退休2人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

公共资源交易中心2024年预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市公共资源交易中心2024年收入总预算482.89万元，其中：本年收入354.93万元，上年结转127.96万元，较上年预算安排减少33.44万元，同比减少6.48%，主要原因是：本年度上年结转收入减少，2023年度上年结转收入为218.79万元。

(1)本年收入：一般公共预算拨款354.93万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转7.96万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转120万元。

2.广水市公共资源交易中心2024年支出总预算482.89万元，较上年预算安排支出减少33.44万元，同比减少6.48%，主要原因是：上年度年支出2022年度及2023年度事业人员单列核定绩效及退休人员统筹待遇，本年度预算支出只有当年事业人员单列核定绩效及退休人员统筹待遇。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出354.93万元；上年结转安排支出127.96万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出362.89万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出120万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出442.27万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出26.18万元；卫生健康支出4.91万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出3万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出6.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出405.21万元；商品和服务支出65.17万元；对个人和家庭的补助2.89万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出6.62万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出3万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出395.57万元；运转类支出21.88万元；特定目标类支出65.44万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市公共资源交易中心2024年财政拨款收入预算362.89万元，较上年增加10.59万元，同比增加3.01%，主要原因是：本年度增加2名财政补助参公人员，及1名财政补助事业人员，但上年结转资金收入减少。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款354.93万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款7.96万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市公共资源交易中心2024年财政拨款支出预算362.89万元，较上年增加10.59万元，同比增加3.01%，主要原因是：本年度增加2名财政补助参公人员，及1名财政补助事业人员工资福利待遇支出。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出322.27万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出26.18万元；卫生健康支出4.91万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出3万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出6.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市公共资源交易中心2024年一般公共预算支出362.89万元，较上年增加10.59万元，同比增加3.01%，主要原因是：本年度增加2名财政补助参公人员，及1名财政补助事业人员一般公共服务支出。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出354.93万元。其中：人员经费279.89万元，运转经费6.3万元，项目支出68.73万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出7.96万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出7.96万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出322.27万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出26.18万元；卫生健康支出4.91万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出3万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出6.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市公共资源交易中心2024年一般公共预算基本支出286.2万元，较上年减少33.12万元，同比减少10.37%，主要原因是：本年度增加2名财政补助参公人员，及1名财政补助事业人员工资福利待遇支出。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费279.89万元。其中：工资福利支出277.61万元；对个人和家庭补助2.29万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费6.3万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市公共资源交易中心2024年一般公共预算“三公”经费安排数为5万元，较上年增加3.8万元，同比增加316.67%，主要原因是：本年度“三公”经费预算未有自有资金支出，上年度“三公”经费预算未超过本年度，但资金来源不仅包含一般公共预算支出，还有自有资金支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无支出预算。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无支出预算。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无支出预算。

4.公务接待费5万元，较上年增加3.8万元，同比增加316.67%，主要原因是：本年度“三公”经费预算未有自有资金支出，上年度“三公”经费预算未超过本年度，但资金来源不仅包含一般公共预算支出，还有自有资金支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市公共资源交易中心2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市公共资源交易中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市公共资源交易中心2024年机关运行经费支出预算38.1万元，较上年减少10.78万元，同比减少22.05%，主要原因是：压缩机关运行费。

1.一般公共预算安排机关运行经费37.24万元。

(1)基本支出安排机关运行经费18.73万元。其中：办公费1.44万元；印刷费0万元；水费0万元；电费4.43万元；邮电费1.9万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费3.4万元；其他交通费用4.79万元；其他商品和服务支出0.02万元；办公设备购置2.76万元。

(2)项目支出安排机关运行经费18.51万元。其中：办公费4.2万元；印刷费0.8万元；水费0.07万元；电费7.19万元；邮电费1.12万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0.15万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.71万元；其他交通费用0.91万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置3.36万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0.85万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市公共资源交易中心2024年政府采购总预算6.11万元，较上年减少5.19万元，同比减少45.95%，主要原因是：上年度已完成8台国产电脑购置等预算，本年预计比上年度减少替换进口电脑等政府采购预算。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无支出预算；面向小微企业采购6.11万元，较上年减少5.19万元，同比减少45.95%，主要原因是：上年度已完成8台国产电脑购置等预算，本年预计比上年度减少替换进口电脑等政府采购预算。

2.按采购品目分：政府采购货物预算6.11万元，较上年减少5.19万元，同比减少45.95%，主要原因是：上年度已完成8台国产电脑购置等预算，本年预计比上年度减少替换进口电脑等政府采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无支出预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无支出预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市公共资源交易中心2024年年初资产总额为399.65万元，较上年增加13.96万元，同比增加3.62%，主要原因是：上年度自有资金支出大，银行存款减少。

具体情况为:流动资产281.11万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：上年度自有资金支出大，银行存款减少；固定资产64.43万元，较上年增加13.96万元，同比增加27.66%，主要原因是：上年度购买国产脑等办公设备。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值21.7万元；其他资产价值42.73万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少3.94万元，同比减少100%，主要原因是：本年度“三公”经费预算未有自有资金支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无支出预算。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无支出预算。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无支出预算。

(4)公务接待费0万元，较上年减少3.94万元，同比减少100%，主要原因是：本年度“三公”经费未预算有自有资金支出。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保障业务工作正常开展及电子化平台顺畅运行，年度目标为保障业务工作正常开展及电子化平台顺畅运行。

2、长期目标1：保障业务工作正常开展及电子化平台顺畅运行，具体指标设置为：

运行成本指标：公用经费控制率≤96%、在职人员控制率≤100%、会议费控制率≤95%、“三公”经费变动率≤2%、项目支出成本控制率≤90%、新增资产支出控制率≤100%，指标设立依据是计划标准。

管理效率指标：中长期规划相符性基本符合、工作计划健全性基本健全、预算编制科学性科学、预算编制合理性合理、立项规范性规范、预算调整率控制在1%以内、预算执行率≤98%、结转结余率控制在1%以内、政府采购执行率≤100%、事前绩效评估

完成率≤100%、绩效目标合理性合理、绩效监控开展率≤100%、绩效评价覆盖率≤100%、评价结果应用率≤90%、资产管理制度

健全性制度健全、会计核算规范性合理规范、资金使用合规性合理规范、政府采购批次≧230、工程交易批次≧85、国有资产和矿产资源拍卖批次≧30、农村产权交易批次≧5，指标设立依据是计划标准。

社会效应指标：政府采购节约资金≧2000万元、工程交易节约资金≧2000万元、国有资产和矿产资源拍卖溢价≧2000万元、农村产权交易节约资金≥200万元、便民服务网络化高效快捷，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力指标：健全内控制度成效风险点减少、推行项目管理明职责成效提高了责任担当、业务学习与培训完成率≧90%、干部队伍体系建设规划情况管理规范、推进跨省远程异地评标有效避免了评标专家“常态化”、开展“评定分离”线上定标充分还权于招标人，使其权责对等，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≧98%、部门满意度≧98%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标1：保障业务工作正常开展及电子化平台顺畅运行，具体指标设置为：

运行成本指标：公用经费控制率≤96%、在职人员控制率≤100%、会议费控制率≤95%、“三公”经费变动率≤2%、项目支出成本控制率≤90%、新增资产支出控制率≤100%，指标设立依据是计划标准。

管理效率指标：中长期规划相符性基本符合、工作计划健全性基本健全、预算编制科学性科学、预算编制合理性合理、立项规范性规范、预算调整率控制在1%以内、预算执行率≤98%、结转结余率控制在1%以内、政府采购执行率≤100%、事前绩效评估

完成率≤100%、绩效目标合理性合理、绩效监控开展率≤100%、绩效评价覆盖率≤100%、评价结果应用率≤90%、资产管理制度

健全性制度健全、会计核算规范性合理规范、资金使用合规性合理规范、政府采购批次≧230、工程交易批次≧85、国有资产和矿产资源拍卖批次≧30、农村产权交易批次≧5，指标设立依据是计划标准。

社会效应指标：政府采购节约资金≧2000万元、工程交易节约资金≧2000万元、国有资产和矿产资源拍卖溢价≧2000万元、农村产权交易节约资金≥200万元、便民服务网络化高效快捷，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力指标：健全内控制度成效风险点减少、推行项目管理明职责成效提高了责任担当、业务学习与培训完成率≧90%、干部队伍体系建设规划情况管理规范、推进跨省远程异地评标有效避免了评标专家“常态化”、开展“评定分离”线上定标充分还权于招标人，使其权责对等，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≧98%、部门满意度≧98%，指标设立依据是计划标准。

广水市公共资源交易中心2024年整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“政府采购网上商场、电子化平台运维项目”主要内容是：满足业务需要公共资源交易中心对接省云台以及政府采购网上商城系统升级及维护。2024年预算安排15.5万元，其中：15.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障省云台、市政府采购网上商城网络顺畅，优化系统使服务对象满意。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：政府采购网上商城数据库维护次数≥12次、中心网络日常维护次数≥90次、聘请专业技术人员1人、平台顺畅率≥98%、维护合格率≥98%、及时维护率≥98%、保障时间2024.1月-12月，指标设立依据是计划标准。

效益指标：平台正常运转保障成效高效快捷，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：平台使用人员满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市公共资源交易2024绩效目标申报表.pdf

                                    第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。