目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市关庙镇人民政府主要职责如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.广水市关庙镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构1个，分别为：无。

3.下设部门（单位）1个，分别为：无。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市关庙镇人民政府预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市关庙镇人民政府本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市关庙镇人民政府纳入预算管理人员95人。

(1)核定编制48名，其中：行政编制31名，事业编制17名。

(2)实有人员95人，其中：在职在编49人；离休1人；退休45人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

2024年关庙镇人民政府部门预算.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市关庙镇人民政府2024年收入总预算3702万元，其中：本年收入2795.1万元，上年结转906.9万元，较上年预算安排减少2682.13万元，同比减少42.01%，主要原因是：争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1895.1万元；政府性基金预算拨款900万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转126.9万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转780万元。

2.广水市关庙镇人民政府2024年支出总预算3702万元，较上年预算安排支出减少2682.13万元，同比减少42.01%，主要原因是：争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2795.1万元；上年结转安排支出906.9万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2022万元；政府性基金预算拨款支出900万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出780万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1368.34万元；国防支出0万元；公共安全支出20万元；教育支出36.8万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出203.8万元；卫生健康支出140.5万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1054.15万元；农林水支出792.85万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出15万元；住房保障支出70.55万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出792.84万元；商品和服务支出802.75万元；对个人和家庭的补助531.16万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出1412.25万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助23万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出140万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出766.99万元；运转类支出118.94万元；特定目标类支出2816.06万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市关庙镇人民政府2024年财政拨款收入预算2922万元，较上年增加428.87万元，同比增加17.2%，主要原因是：争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1895.1万元；政府性基金预算拨款900万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款126.9万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市关庙镇人民政府2024年财政拨款支出预算2922万元，较上年增加428.87万元，同比增加17.2%，主要原因是：争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出789.29万元；国防支出0万元；公共安全支出20万元；教育支出36.8万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出186.8万元；卫生健康支出96.5万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1054.15万元；农林水支出677.9万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出15万元；住房保障支出45.55万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2024年一般公共预算支出2022万元，较上年减少471.13万元，同比减少18.9%，主要原因是：争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1895.1万元。其中：人员经费766.99万元，运转经费118.94万元，项目支出1009.16万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出126.9万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出126.9万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出789.29万元；国防支出0万元；公共安全支出20万元；教育支出36.8万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出186.8万元；卫生健康支出96.5万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出154.15万元；农林水支出677.9万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出15万元；住房保障支出45.55万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2024年一般公共预算基本支出885.94万元，较上年增加108.54万元，同比增加13.96%，主要原因是：经费正常预算支出变化。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费766.99万元。其中：工资福利支出661.84万元；对个人和家庭补助105.16万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费118.94万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市关庙镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费安排数为17万元，较上年减少20万元，同比减少54.05%，主要原因是：经费正常预算支出变化。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：经费正常预算支出变化。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：经费正常预算支出变化。

3.公务用车运行维护费5万元，较上年增加2万元，同比增加66.67%，主要原因是：经费正常预算支出变化。

4.公务接待费12万元，较上年减少22万元，同比减少64.71%，主要原因是：经费正常预算支出变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2024年政府性基金预算拨款安排支出900万元，较上年增加900万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出900万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出900万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市关庙镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2024年机关运行经费支出预算187.4万元，较上年增加12.42万元，同比增加7.1%，主要原因是：经费正常预算支出变化。

1.一般公共预算安排机关运行经费145.15万元。

(1)基本支出安排机关运行经费92.94万元。其中：办公费17万元；印刷费15万元；水费10万元；电费15万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费3万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费5万元；其他交通费用22.34万元；其他商品和服务支出0.6万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费52.21万元。其中：办公费21.36万元；印刷费10.85万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 5万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费5万元；维修(护)费0万元；其他交通费用10万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费42.25万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2024年政府采购总预算12.25万元，较上年减少735.53万元，同比减少98.36%，主要原因是：办公配套设施配套基本完善减少采购。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：办公配套设施配套基本完善减少采购；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：办公配套设施配套基本完善减少采购。

2.按采购品目分：政府采购货物预算12.25万元，较上年增加0.6万元，同比增加5.15%，主要原因是：办公配套设施配套基本完善减少采购；政府采购工程预算0万元，较上年减少736.13万元，同比减少100%，主要原因是：办公配套设施配套基本完善减少采购；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：办公配套设施配套基本完善减少采购。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市关庙镇人民政府2024年年初资产总额为2168.92万元，较上年增加459.91万元，同比增加26.91%，主要原因是：项目建设资金支付增加。

具体情况为:流动资产1350.91万元，较上年增加459.91万元，同比增加51.62%，主要原因是：项目建设资金支付增加；固定资产818.01万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：固定资产初值无变化。

其中固定资产：房屋7700平方米，价值627.65万元；土地11720平方米，价值33.65万元；车辆4辆，价值68.6万元；办公家具价值53.29万元；其他资产价值34.82万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2024年广水市关庙镇人民政府预算支出3702万元，已全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标：长期目标1个，年度目标3个分别为：加强基层组织建设、加快城乡融合建设、保障社会大局平安稳定。

本部门整体绩效目标是：经济稳定增长，群众幸福指标提升

长期目标：经济稳定增长，群众幸福指标提升，具体指标设置为：

产出指标：保障社会大局稳定；重大项目建设完成率≥100%；社会综合治理效果显著，各类民生项目完成率≥100%，指标设立依据是参照历史标准制定规划。

效益指标：提升民生保障水平，指标设立依据是通过各项工作管理达到预期效果。

满意度指标：公众满意度≥95％，指标设立依据是工作目标。

年度目标1：完成村级运转工作，具体指标设置为：

效益指标：保障村级运转顺利，群众生活幸福，指标设立依据是参照历史标准制定计划。

满意度指标：基层组织和群众满意度≥90％，指标设立依据是全心全意为人民服务的工作要求。

年度目标2：加快城乡社区融合发展，具体指标设置为：

产出指标：政府基本支出1541500元，项目支出1541500元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：经费拨付及时到位率100％，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：受益人群满意度95％，指标设立依据是工作计要求。

年度目标3：加强卫生健康管理，具体指标设置为：

产出指标：卫生健康支出经费600000元，项目支出600000元，指标设立依据是参照历史标准制定工作计划。

效益指标：经费拨付及时到位率100％，指标设立依据是参照历史标准制定工作计划。

满意度指标：镇村人群满意度≥98％，指标设立依据是工作要求。

本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据：

部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（1）机关事务后勤服务

1、主要内容是：加强机关后勤服务管理，保障各项工作顺利开展。2024年预算安排88.26万元，其中：29.21万元资金来源为当年一般公共预算资金，59.05万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：加强后勤管理，提升管理保障服务能力，用车要根据各项工作安排情况组合用车，尽量减少出车趟次，提高单车使用率，减少车辆运行维护费用。食堂管理要进一步规范用餐时间和用餐秩序，收集干部职工对食堂饭菜品质、服务质量意见和建议，增加干部职工的满意度。保障职工福利待遇，补助体检到位。维护办公场所硬件设施，保证各项工作能顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标-机关卫生劳务成本=4.8，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-公务车运行维护费用=9.32，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-专用车辆运行维护费用=6.3，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-食堂补助费用=21.6，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-误餐补助费用=17.64，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-职工健康体检费用=9.6，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-办公设施维修费=6.9，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-办公设备购置成本=12.25，指标设立依据是计划标准；

产出指标：

数量指标-机关卫生劳务人数=2人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-公务车运行维护数量=2辆，指标设立依据是计划标准；

数量指标-专用车辆运行维护数量=2辆，指标设立依据是计划标准；

数量指标-食堂补助人数=60人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-误餐补助人数=49人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-职工健康体检人数=96人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-办公设施维修次数=10次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-办公设备购置数量=20台，指标设立依据是计划标准。

质量指标-机关卫生合格率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-公务车运行维护保障率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-专用车辆运行维护保障率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-食堂补助发放率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-误餐补助发放率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-职工健康体检完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-办公设施维修完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-办公设备购置合格率=100%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：

社会效益指标-机关干部幸福度≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-机关干部满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

机关事务后勤服务.pdf

（2）城乡社区管理

1、主要内容是：人居环境整治美好家园我们必须先垃圾治理，按村要求聘请环卫工人清扫转运日常生活垃圾保证完成市级分配垃圾焚烧量，通过对村级转运垃圾量考核提高环卫清扫清理完成质量，也达到宣传保护环境的目的，人们不再乱倒垃圾，使群众自觉维护身边的美好环境，形成人人爱护环境的良好习惯，共建关庙美好家园。

2、项目绩效总目标是：形成人人爱护环境的良好习惯，共建关庙美好家园。

成本指标：

经济成本指标-垃圾清扫村级劳务费=67.5，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-垃圾清运镇送到市运费=41.2412，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-垃圾中转站管理劳务费=2.4，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-镇区卫生环卫工资=36，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-镇区卫生运输费=5.475，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-钩背车司机工资=3.6，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-垃圾量奖励补助=40.17，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-中转站压缩箱维修费用=4.32，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-垃圾箱设备资金=30，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-公厕卫生管护费=30，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-垃圾清扫村级人数=35人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-垃圾清运镇送到市数量≥2400吨，指标设立依据是计划标准；

数量指标-垃圾中转站管理人数=1人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-镇区卫生环卫人数=10人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-钩背车司机人数=1人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-中转站压缩箱维修数量≥200个，指标设立依据是计划标准；

数量指标-垃圾量奖励数量≥2418吨，指标设立依据是计划标准；

数量指标-垃圾箱设备≥794个，指标设立依据是计划标准。

数量指标-公厕卫生管护≥60座，指标设立依据是计划标准

质量指标-村级垃圾清扫覆盖率100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-垃圾清运镇送到市完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-垃圾中转站管理出勤率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-镇区卫生环卫合格率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-镇区卫生运输完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-钩背车司机出勤率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-中转站压缩箱运行率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-垃圾量奖励完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-垃圾箱设备完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-公厕卫生管护费完成率=100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-全镇卫生环境状况整洁提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

城乡社区管理.pdf

（3）节能环保事务

1、主要内容是：加强关庙环境保护，提升环保对徐家河库区上游水质监测、畜禽养殖污染和秸秆禁烧处置的宣传力度，保护好关庙的青山绿水，促进美丽关庙持续发展。

2、项目绩效总目标是：加强环境保护力度。

成本指标：

经济成本指标-水质监测费用=3，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-水质污染处理费用=5，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-畜禽养殖监管费用=4，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-秸秆禁烧费用=13.5，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-环保宣传经费=7.4，指标设立依据是计划标准；

产出指标：

数量指标-水质监测数量=150次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-水质污染处理数量=20次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-畜禽养殖监管数量=200次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-秸秆禁烧数量=30次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-环保宣传数量=4批，指标设立依据是计划标准；

质量指标-水质监测达标率≥96%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-水质污染处理完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-畜禽养殖监管完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-秸秆禁烧处置率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-环保宣传完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-中转站压缩箱运行率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-垃圾量奖励完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-垃圾箱设备完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-公厕卫生管护费完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：

社会效益指标-水质监测-水质持续向好，指标设立依据是计划标准；

社会效益指标-水质污染处理-治理污染，指标设立依据是计划标准；

社会效益指标-畜禽养殖监管-控制养殖规模，指标设立依据是计划标准；

社会效益指标-秸秆禁烧-严禁焚烧，指标设立依据是计划标准；

社会效益指标-环保宣传-扩大宣传面，指标设立依据是计划标准。

生态效益指标-生态环境保护-环境改善，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-群众满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

节能环保事务.pdf

（4）科学技术事务

1、主要内容是：举办5期农业技术培训，推广科学种养殖，增加农民抗风险能力，提高农业生产效率，使农民增产增收，增强关庙农业生产技术保障。

2、项目绩效总目标是：提高农业生产效率，让农民增产增收。

成本指标：

经济成本指标-农业技术培训费用=3，指标设立依据是计划标准；

产出指标：

数量指标-农业技术培训=5期，指标设立依据是计划标准；

质量指标-农业技术培训完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

时效指标-完成时间2024年12月底，指标设立依据是计划标准；

效益指标：

社会效益指标-培训目标-提高生产率，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-培训人员满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

科学技术事务.pdf

（5）美好环境与幸福生活共同缔造

1、主要内容是：美丽乡村建设人居环境优美村落，完善基础设施建设加强村民日常管理，整治卫生脏乱差不再倒垃圾，让群众生产生活有序开展，自觉维护身边的美好环境，形成幸福生活与美好环境共同缔造，共建关庙美好家园。

2、项目绩效总目标是：幸福生活与美好环境共同缔造。

成本指标：

经济成本指标-梅庙村美丽乡村提档升级建设资金=300，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-肖店村红色文化广场建设资金=371.6，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-铁城村文旅建设资金=140，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-一河两岸建设成本=500，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-梅庙村美丽乡村提档升级建设=1村，指标设立依据是计划标准；

数量指标-肖店村红色文化广场建设面积≥6500平方米，指标设立依据是计划标准；

数量指标-铁城村文旅建设面积≥38000平方米，指标设立依据是计划标准；

数量指标-一河两岸建设=1项，指标设立依据是计划标准。

质量指标-梅庙村美丽乡村提档升级建设完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-肖店村红色文化广场建设项目完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-铁城村文旅项目建设完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-一河两岸建设项目完成率=100%，指标设立依据是计划标准。

时效指标-完成时间2024年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-村级组织提升提升幸福生活，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-群众满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

美好环境与幸福生活共同缔造.pdf

（6）农林水事务

1、主要内容是：全镇农林水发展，围绕农业生产促发展总体方针，以村为主体复种促种秋播提高农业产出。林业资源管理以防治为主，加强管理维护绿色资源增量出效。公路基础设施建设提档升级，方便人民群众出行，为农业兴镇招商引资提供便捷通道。护林防火备勤值班，做到及时处置火情，抗旱防汛救灾，解决存在的安全隐患，防范发生突发情况。

2、项目绩效总目标是：全力促进农林水发展，为人民群众谋幸福。

成本指标：

经济成本指标-农业秋播费用=22.5，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-样本点对地调查费用=27.5，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-秸秆综合利用费用=7.5，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-渔业禁捕费用=8，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-农业病害及外侵物种防治费用=9.774，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-农产品安全监测=4.2，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-农村公路养护费用=40.02，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-林业管理费用=99.9，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-护林防火隔离带建设资金=45，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-野生动物保护费用=4.05，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-统计辅调员补助=3，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-抗旱整修资金=5，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-防汛抢修资金=10.45，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-应急饮水保障经费=0.96，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-护林防火备勤劳务费=13.2，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-农业秋播数量=1500亩，指标设立依据是计划标准；

数量指标-样本点对地调查=500亩，指标设立依据是计划标准；

数量指标-秸秆综合利用=1500亩，指标设立依据是计划标准；

数量指标-渔业禁捕=100次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-农业病害及外侵物种防治=27个村，指标设立依据是计划标准；

数量指标-农产品安全监测=2500个，指标设立依据是计划标准；

数量指标-农村公路养护=12个月，指标设立依据是计划标准；

数量指标-林业管理=27个村，指标设立依据是计划标准；

数量指标-护林防火隔离带建设=450千米，指标设立依据是计划标准；

数量指标-野生动物保护=27次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-统计辅调员=6人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-抗旱整修=50千米，指标设立依据是计划标准；

数量指标-防汛抢修=11处，指标设立依据是计划标准；

数量指标-应急饮水保障=12个月，指标设立依据是计划标准；

数量指标-护林防火备勤=120天，指标设立依据是计划标准。

质量指标-农业秋播完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-样本点对地调查完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-秸秆综合利用完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-渔业禁捕完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-农业病害及外侵物种防治完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-农产品安全监测完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-农村公路养护完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-林业管理完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-护林防火隔离带建设完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-野生动物保护完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-统计辅调员完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-抗旱整修完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-防汛抢修完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-应急饮水保障可靠率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-护林防火备勤率=100%，指标设立依据是计划标准。

时效指标-完成时间2024年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-预期目标促进农业农村发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-村（社区）满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

农林水事务.pdf

（7）社会治安综合治理

1、主要内容是：提高人民群众的安全感，干部职工队伍的凝聚力提升，组织稳定性加强，不发生群体性上访、闹事事件，实现平安关庙，构建和谐社会。

2、项目绩效总目标是：不发生群体性上访、闹事事件，实现平安关庙建设。

成本指标：

经济成本指标-非访维稳费用=16，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-积案化解费用=40，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-稳控重点人群费用=28.2，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-网格员劳务费用=6.48，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-法律顾问服务费用=4，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-综治中心建设费用=27，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-吸毒人员管控及救助费用=7.2，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-天翼看家摄像头费用=41.85，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-非访维稳数量=1项，指标设立依据是计划标准；

数量指标-积案化解数量=4个，指标设立依据是计划标准；

数量指标-稳控重点人群数量=15人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-网格员劳务数量=3人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-法律顾问服务数量=1人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-综治中心建设数量=15村，指标设立依据是计划标准；

数量指标-吸毒人员数量=72人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-天翼看家摄像头数量=15个村，指标设立依据是计划标准。

质量指标-非访维稳管控率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-积案化解完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-稳控重点人群管控率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-网格员工作质量考评率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-法律顾问参入率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-综治中心建设验收合格率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-吸毒人员管控率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-天翼看家摄像头验收合格率=100%，指标设立依据是计划标准。

时效指标-完成时间2024年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-全镇平安稳定效果有效管控，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

社会治安综合治理.pdf

（8）优化营商环境

1、主要内容是：便民服务大厅公务运行办公用品按计划配置，便民服务大厅打印复印耗材按计划配置，标志牌、广告牌、宣传册按计划宣传。2024年分5批次完成办公用品采购，晒鼓按标准每月采购使用，打印机、电脑、网络维修按标准每月建立台账，A4打印纸按标准完成采购。建立优化营商环境攻坚突破年问题台账，并逐项图片解决。同时配合做好上级开展第三方评估工作，建立常评常改、以评促优的常态化评价机制。

2、项目绩效总目标是：常评常改、以评促优，优化营商环境。

成本指标：

经济成本指标-便民服务大厅-公务运行办公用品=4.9，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-便民服务大厅-公务运行办公用品=1.48，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-人社服务=3900次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-医保服务=2080次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-财政服务=3120次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-公安服务=3900次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-退伍军人服务=2600次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-工商行政服务=780次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-国土资源服务≥96%，指标设立依据是计划标准；

数量指标-民政服务≥96%，指标设立依据是计划标准。

质量指标-人社服务完成率≥96%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-医保服务完成率≥96%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-财政服务完成率≥96%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-公安服务完成率≥96%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-退伍军人服务完成率≥96%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-工商行政服务完成率≥96%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-国土资源服务完成率≥96%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-民政服务完成率≥96%，指标设立依据是计划标准。

时效指标-完成时间2024年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-总计服务次数=17680次，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-企业满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

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（9）债券还本付息

1、主要内容是：政府2024年专项债券到期还本付息。

2、项目绩效总目标是：政府2024年专项债券到期还本付息。

成本指标：

经济成本指标-债券还本付息金额=150，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-债券还本付息=1项，指标设立依据是计划标准。

质量指标-债券还本付息完成率=100%，指标设立依据是计划标准。

时效指标-完成时间2024年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-政府还本付息情况履约，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-相关人员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

债券还本付息.pdf

（10）职工关怀

1、主要内容是：发挥组织活动的凝聚力，提升职工关怀，加强服务保障能力。公会福利，组织活动，增强组织凝聚力。

2、项目绩效总目标是：发挥组织活动的凝聚力，提升职工关怀，加强服务保障能力。公会福利，组织活动，增强组织凝聚力。

成本指标：

经济成本指标-三八妇女节活动=1.17，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-老干部重阳节活动=2.324，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-青年先锋队=1.68，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-铁城文旅节=31.15，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-年终观摩=2.9，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-人大代表活动=6.44，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-职工体检=12.2，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-工会职工福利=15.18，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-工会组织活动=2.07，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-三八妇女节活动人数=45人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-老干部重阳节活动数量=1次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-青年先锋队次数=12次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-铁城文旅节次数=1次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-年终观摩次数=1次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-人大代表活动次数=4次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-职工体检人数=122人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-工会职工福利人数=69人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-工会组织活动次数=2次，指标设立依据是计划标准。

质量指标-三八妇女节活动完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-老干部重阳节活动完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-青年先锋队完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-铁城文旅节完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-年终观摩完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-人大代表活动完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-职工体检完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-工会职工福利完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-工会组织活动完成率=100%，指标设立依据是计划标准。

时效指标-完成时间2024年12月30日前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-三八妇女节活动效益-保障妇女，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标-老干部重阳节活动效益-关怀老干部，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标-青年先锋队效益-储备青年干部，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标-铁城文旅节效益-宣传关庙，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标-年终观摩效益-提升关庙，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标-人大代表活动效益-提升组织能力，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标-职工体检效益-保障职工健康，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标-工会职工福利效益-保障职工福利，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标-工会组织活动效益-丰富职工生活，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-职工满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

职工关怀.pdf

（11）社会保障补短板

1、主要内容是：保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险等。

2、项目绩效总目标是：保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险等。

成本指标：

经济成本指标-社会保障经费≤139.2，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-社会保障人数=43人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-公务员人数=28人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-事业人员人数=15人，指标设立依据是计划标准。

质量指标-社会保障到位率=100%，指标设立依据是计划标准。

时效指标-完成时间2024年12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-社会保障效果-得到保障，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-保障人员满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

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第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。