目    录          

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况        

第二部分  部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表      

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明        

一、收支预算总体情况说明        

二、财政拨款收支预算总体情况说明      

三、一般公共预算支出情况说明        

四、一般公共预算基本支出情况说明      

五、一般公共预算“三公”经费情况说明    

六、政府性基金预算支出情况说明        

七、国有资本经营预算情况说明        

八、机关运行经费支出情况说明        

九、政府采购支出情况说明        

十、国有资产占用使用情况说明        

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况。        

二、重点项目绩效目标编制情况        

第五部分  名词解释         

第一部分  单位概况

一、主要职责          

郝店镇人民政府主要职责如下：

1.组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2.实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

7.处理重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。            

二、机构设置          

郝店镇人民政府内设机构4个：党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）。      

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年郝店镇人民政府部门预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市郝店镇人民政府本级预算。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市郝店镇人民政府纳入预算管理人员85人。

(1)核定编制41名，其中：行政编制34名，事业编制7名。

    (2)实有人员85人，其中：在职在编41人；离休5人；退休39人。

第二部分  部门预算表

郝店镇人民政府2024年部门预算表.pdf    

第三部分  部门预算情况说明

 一、收支预算总体情况说明

（一）郝店镇人民政府2024年收入总预算2712.59万元，其中：本年收入2712.59万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加286.64万元，同比增加11.8%，主要原因是政府性预算拨款收入及其他收入增加。      

(1)本年收入：一般公共预算拨款1549.25万元；政府性基金预算拨款600万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入563.34万元。 

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）郝店镇人民政府2024年支出总预算2712.59万元，较上年预算安排支出增加286.64万元，同比增加11.8%，主要原因是：城乡社区及农林水事务支出增加。    

    (1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2712.59万元；上年结转安排支出0万元。        

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1549.25万元；政府性基金预算拨款支出600万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出563.34万元。        

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出969.53万元；国防支出7万元；公共安全支出18万元；教育支出25万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出211.26万元；卫生健康支出41.94万元；节能环保支出136万元；城乡社区支出756万元；农林水支出504.51万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出40.05万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出3.3万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。      

(4)支出按经济分类分：工资福利支出893.52万元；商品和服务支出926.38万元；对个人和家庭的补助139.33万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出48.68万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助205万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出499.69万元。          

(5)支出按支出类别分：人员类支出964.02万元；运转类支出167.45万元；特定目标类支出1581.12万元。  

(6)支出总预算年终结转结余0元。    

二、财政拨款收支预算总体情况说明       

（一）郝店镇人民政府2024年财政拨款收入预算2149.25万元，较上年增加491.06万元，同比增加22.8%，主要原因是：本年度政府性基金预算拨款增加。   

    (1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1549.25万元；政府性基金预算拨款600万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。 

（二）郝店镇人民政府2024年财政拨款支出预算2149.25万元，较上年增加491.06万元，同比增加22.8%，主要原因是：城乡社区及农林水事务支出增加。      

    (1)财政拨款支出：一般公共服务支出706.95万元；国防支出0万元；公共安全支出15万元；教育支出25万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出179.26万元；卫生健康支出32.31万元；节能环保支出56.63万元；城乡社区支出699.56万元；农林水支出394.49万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出40.05万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。     

(2)财政拨款年终结转结余0元。      

三、一般公共预算支出情况说明        

2024年郝店镇人民政府一般公共预算支出1549.25万元，较上年减少108.94万元，同比下降7%，主要原因是：24年退休人员多，人员经费减少，厉行节约政策，压缩支出。  

（一）一般公共预算支出按资金来源分。     

 (1)一般公共预算安排本年预算支出1549.25万元。其中：人员经费756.02万元，运转经费128.45万元，项目支出664.79万元。          

 (2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。      

一般公共服务支出706.95万元；国防支出0万元；公共安全支出15万元；教育支出25万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出179.26万元；卫生健康支出32.31万元；节能环保支出56.63万元；城乡社区支出99.56万元；农林水支出394.49万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出40.05万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

四、一般公共预算基本支出情况说明        

郝店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出884.47万元，较上年减少97.72万元，同比下降11%，主要原因是：24年退休人员多，人员经费减少，厉行节约政策，压缩支出。       

1.一般公共预算基本支出安排人员经费756.02万元。其中：工资福利支出674.52万元；对个人和家庭补助81.51万元。          

2.一般公共预算基本支出安排公用经费128.45万元，均为商品和服务支出。          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明      

郝店镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费安排数为39万元，较上年增加0万元，同比无增减，主要原因是：严格控制三公经费，节约开支。 具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比无增减，主要原因是：本单位24年无因公出国（境）业务发生。          

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比无增减，主要原因是：本单位24年无公务用车购置预算业务。

3.公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，同比无增减，主要原因是：严格控制三公经费，节约开支。

4.公务接待费30万元，较上年增加0万元，同比无增减，主要原因是：严格控制三公经费，节约开支。  

六、政府性基金预算支出情况说明        

郝店镇人民政府2024年政府性基金预算拨款安排支出600万元，较上年增加600万元，同比增加100%，主要原因是：上年没有政府性基金预算安排支出。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出600万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出600万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。  

七、国有资本经营预算情况说明        

郝店镇人民政府无国有资本经营预算。      

八、机关运行经费支出情况说明        

郝店镇人民政府2024年机关运行经费支出预算156.55万元，较上年增加20.48万元，同比增长5.6%，主要原因是：按上级部门要求单位办公电脑逐步更换成国产电脑，本年预计新购国产电脑数量较多，故增加数额较大，拟新进公务员增加。          

1.一般公共预算安排机关运行经费156.55万元。  

(1)基本支出安排机关运行经费120.45万元。其中：办公费50万元；印刷费5万元；水费2万元；电费10万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费3万元；维修(护)费5万元；其他交通费用32.97万元；其他商品和服务支出12.48万元；办公设备购置0万元。          

(2)项目支出安排机关运行经费36.1万元。其中：办公费15万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 5万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费6万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置10.1万元。          

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。  

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。  

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。          

九、政府采购支出情况说明          

郝店镇人民政府2024年政府采购总预算47.65万元，较上年增加37.5万元，同比增加369%，主要原因是：本年度政府服务购买委托业务增加。      

1.按采购对象分：面向中小企业采购47.65万元，较上年增加37.5万元，同比增加369%，主要原因是：本年度政府服务购买委托业务增加；面向小微企业采购47.65万元，较上年增加37.5万元，主要原因是：本年度政府服务购买委托业务增加。    

2.按采购品目分：政府采购货物预算16.65万元，较上年增加6.5万元，同比增加64%，主要原因是：拟明年新进公务员多，预计购买国产电脑台数增加；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比无增减；政府采购服务预算31万元，较上年增加31万元，同比增加100%，主要原因是预计本年度政府服务购买委托业务增加。      

十、国有资产占用使用情况说明        

郝店镇人民政府2024年年初资产总额为18275.6万元，较上年增加47.1万元，同比增长0.26%，主要原因是：一是固定资产增加，二是单位银行存款增加。          

具体情况为:流动资产171.72万元，较上年增加62.84万元，同比增加57.71%，主要原因是：单位银行存款增加；固定资产431.93万元，较上年增加16.42万元，同比增加3.95%，主要原因是：因办公需要，购置一批国产化办公电脑。          

其中固定资产：房屋3780平方米，价值225.1万元；土地4861.4平方米，价值0.6万元；车辆4辆，价值67.8万元；办公家具价值27.1万元；其他资产价值0万元。  

十一、其他事项说明          

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为24万元，较上年减少6万元，同比下降20%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度该项业务支出无单位资金预算安排。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度该项业务支出无单位资金预算安排。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度该项业务支出无单位资金预算安排。

(4)公务接待费24万元，较上年增加24万元，同比下降20%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。    

2.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。    

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况        

  1.2024年广水市郝店镇人民政府预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标：长期目标1个，年度目标1个，均为以党建为引领，扎实推动各项业务工作；紧抓美丽乡村建设工作，抓好招商引资，促进经济发展；负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会安全稳定。          

2.长期目标1：以党建为引领，扎实推动各项业务工作；紧抓美丽乡村建设工作，抓好招商引资，促进经济发展；负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会安全稳定。具体指标设置为：  

（1）运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率≤10%、“三公”经费变动率≤20%、项目支出成本控制率≤90%。指标设立依据为计划标准。

（2）管理效率：战略管理：中长期规划相符性：根据年度计划，基本相符中长期规划；预算编制：内容科学严格按照部门支出，科学合理规范编制预算，预算调整率≤10%；预算执行：预算执行率≥95%、结转结余率≤10%、政府采购执行率≥80%、非税收入预算完成率≥90%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥90%；资产管理:资产管理制度健全、资产配置符合标准、处置手续严格按照流程；财务管理:财务管理制度健全完善、会计核算符合国家财经法规，会计信息资料真实、准确，资金使用严格按照标准执行。指标设立依据为计划标准。

（3）履职效能：平安建设综治工作覆盖率≥98%，经济指标完成率≥95%，美丽乡村建设工作完成率≥98%，城镇创卫管理工作达标，保持国家卫生镇荣誉，林业工作确保不出现较大火灾。指标设立依据为计划标准。

（4）社会效应：社会效益：群众平安幸福感不断提高，企业营商环境、群众人居环境不断改善，群众环保意识有效提高；指标设立依据为计划标准。

（5）可持续发展能力：体制机制改革：加强服务型政府职能建设；人才支撑：业务学习与培训完成率≥90%、强化年轻干部队伍建设；高学历、高层次人才储备率≥2.9%；科技支撑：加强运用财政预算一体化系统促进单位财务管理更加系统化。指标设立依据为计划标准。

（6）满意度：服务对象满意度：服务满意度≥95%；联系部门满意度。指标设立依据为计划标准。

3.年度目标1：以党建为引领，扎实推动各项业务工作；紧抓美丽乡村建设工作，抓好招商引资，促进经济发展；负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会安全稳定。具体指标设置为：  

（1）运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率≤10%、“三公”经费变动率≤20%、项目支出成本控制率≤90%。指标设立依据为计划标准。

（2）管理效率：战略管理：中长期规划相符性：根据年度计划，基本相符中长期规划；预算编制：内容科学严格按照部门支出，科学合理规范编制预算，预算调整率≤10%；预算执行：预算执行率≥95%、结转结余率≤10%、政府采购执行率≥80%、非税收入预算完成率≥90%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥90%；资产管理:资产管理制度健全、资产配置符合标准、处置手续严格按照流程；财务管理:财务管理制度健全完善、会计核算符合国家财经法规，会计信息资料真实、准确，资金使用严格按照标准执行。指标设立依据为计划标准。

（3）履职效能：平安建设综治工作覆盖率≥98%，经济指标完成率≥95%，美丽乡村建设工作完成率≥98%，城镇创卫管理工作达标，保持国家卫生镇荣誉，林业工作确保不出现较大火灾。指标设立依据为计划标准。

（4）社会效应：社会效益：群众平安幸福感不断提高，企业营商环境、群众人居环境不断改善，群众环保意识有效提高；指标设立依据为计划标准。

（5）可持续发展能力：体制机制改革：加强服务型政府职能建设；人才支撑：业务学习与培训完成率≥90%、强化年轻干部队伍建设；高学历、高层次人才储备率≥2.9%；科技支撑：加强运用财政预算一体化系统促进单位财务管理更加系统化。指标设立依据为计划标准。

（6）满意度：服务对象满意度：服务满意度≥95%；联系部门满意度。指标设立依据为计划标准。

附件3：部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况          

（一）城乡社区事务项目

1.“城乡社区事务项目”主要内容是：包括城乡环卫保洁、垃圾转运、绿化服务及基础设施建设等支出。2024年预算安排206万元，其中：99.56万元资金来源为当年一般公共预算资金，50万元资金来源为政府性基金预算资金，56.44万元资金来源为单位资金。          

2.项目绩效总目标是：城乡环卫保洁、垃圾转运、绿化服务及公共基础设施建设维修维护等支出，完善公共实施建设，提高人民生活水平。          

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：城乡社区事务支出总成本≤206万元。

产出指标：集镇垃圾清扫清运保洁≥144936平方米，清运垃圾日产预估量约17吨，绿化养护面积129573平方米，公共基础设施维修20处；清扫标准达到“六净六无一通”标准，垃圾清运完成率100%，灌木成活、修剪99%，公共基础设施维修验收合格；完成时间年度内。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：群众居住环境、生态环境不断美化/改善，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

行政事务（城乡社区事务）部门（单位）预算项目申报表.pdf

（二）村级组织运转项目

1.“村级组织运转项目”主要内容是：村社区组织运转经费及在职、退休村干部待遇保障，以保障村级各项事务正常运转。2024年预算安排466.51万元，其中：384.49万元资金来源为当年一般公共预算资金，82.02万元资金来源为单位资金。          

2.项目绩效总目标是：根据年初计划，拨付给村社区组织运转经费及在职、退休村干部待遇保障，以保障村级各项事务正常运转。          

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：村级补助经费≤466.44万元。

产出指标：村（社区）保障经费人数289人，保障村级组织数18个，村（社区）经费保障率95%，完成时间年度内。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：村（社区）干部福利有力保障，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：村干部满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。    

行政事务（村级组织运转）部门（单位）预算项目申报表 .pdf    

（三）国防动员项目

1.“国防动员项目”主要内容是：保质保量本年度完成大学生征兵任务及民兵训练任务。2024年预算安排7万元，其中：7万元资金来源为单位资金。          

2.项目绩效总目标是：按照要求，保质保量完成大学生征兵任务及民兵训练工作。          

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：兵役征集工作费用5万元、基层民兵保障经费2万元。

产出指标：大学生征兵入伍人数6人，更新民兵装备衣服鞋26套，民兵集训人数30人，征兵工作完成率100%，民兵集训覆盖率85%，完成时间年度内。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：征兵入伍工作助于提高国防建设，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：入伍人员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。    

行政事务（国防动员）部门（单位）预算项目申报表.pdf

（四）行政公共事务管理项目

1.“行政公共事务管理项目”主要内容是：保障政府、党委、人大、统计等各类公共事务管理服务有效开展运行。2024年预算安排82万元，其中82万元资金来源为单位资金。          

2.项目绩效总目标是：保障政府、党委、人大、统计等各类公共事务管理服务有效开展运行。          

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：行政公共事务管理成本82万元。

产出指标：宣传平台发布新闻篇数1周/篇，招商引资企业意向数2家，人大政协会议活动4次，新闻内容质量正面舆论导向，招商引资完成率100%，人大政协会议活动保障率100%，完成时间年度内。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：人大政协代表参与度提高，新闻宣传社会影响提高单位知名度。指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。    

行政事务（行政公共事务管理）部门（单位）预算项目申报表.pdf

（五）节能环保事务项目

1.“节能环保事务项目”主要内容是：农村环境综合治理，如农村生活垃圾、污水处理，农村饮水安全；做好污染防治工作如秸秆禁烧宣传等小城镇环境保护。2024年预算安排140万元，其中：56.63万元资金来源为当年一般公共预算资金，20万元资金来源为政府性基金预算资金，63.37万元资金来源为单位资金。          

2.项目绩效总目标是：农村环境综合治理，如农村生活垃圾、污水处理，农村饮水安全；做好污染防治工作如秸秆禁烧宣传等小城镇环境保护。          

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：节能环保事务支出140万元。

产出指标：垃圾清运、秸秆禁烧宣传覆盖村17个，公厕清扫23个，清扫标准达到“六净六无一通”标准，垃圾清运完成率100%，垃圾清扫、清运及时率日产日清。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：群众居住环境不断美化，生态环境不断改善，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：群众服务满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。    

行政事务（节能环保事务）部门（单位）预算项目申报表.pdf

（六）农林水事务项目

1.“农林水事务项目”主要内容是：农业、林业、水利日常管理支出，防止森林防灭火、防汛抗旱保障农业发展用水。2024年预算安排28万元，其中：28万元资金来源为单位资金。          

2.项目绩效总目标是：森林防灭火、防汛抗旱保障农业发展用水。        

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：农林水事务支出28万元。

产出指标：护林防火面积24.8平方米，水毁修复、河道清理清淤5公里，护林防火覆盖率100%，水毁修复、河道清淤完成率95%，护林防火、水毁修复、河道清淤及时率95%。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：生态环境质量有所提高，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：服务满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。    

行政事务(农林水事物）部门（单位）预算项目申报表.pdf

（七）社会保障和就业支出项目

1.“社会保障和就业支出项目”主要内容是：根据年初工作安排，对郝店镇18个村社区进行村级退役军人服务站体系提档升级建设；以及拥军优属，部队走访慰问，建立融洽的地方军民情。对困难群众临时救助工作。2024年预算安排32万元，其中：32万元资金来源为单位资金。          

2.项目绩效总目标是：对郝店镇18个村社区进行村级退役军人服务站体系提档升级建设；以及拥军优属，部队走访慰问，建立融洽的地方军民情。完成困难群众临时救助、殡葬改革工作。        

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：社会保障和就业支出28万元。

产出指标：村退役军人服务体系提档升级建设18个，慰问拥军优属50人，困难群众生活救助30人，农村殡葬改革村（社区）18个，镇村退役军人服务体系建设达标率95%，慰问、救助保障率95%，农村殡葬改革村（社区）覆盖率100%，完成时间年度内。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：促进地方军民关系，困难群众生活改善，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：现、退役军人满意度≥95%，困难群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。    

行政事务（社会保障和就业支出））部门（单位）预算项目申报表.pdf

（八）卫生健康事务项目

1.“卫生健康事务项目”主要内容是：保障计划生育对象各项福利落实以及卫生健康相关和管理工作。2024年预算安排11万元，其中：4万元资金来源为当年一般公共预算资金，7万元资金来源为单位资金。          

2.项目绩效总目标是：保障计划生育对象各项福利落实以及卫生健康相关和管理工作。        

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：卫生健康事务支出11万元。

产出指标：计生保障对象390人次，农村特殊人群医保兜底人数27人，计生保障工作覆盖率100%，农村特殊人群医保兜底保障率100%，完成时间年度内。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：有助于提高保障对象幸福感，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：保障对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。    

行政事务(卫生健康支出）部门（单位）预算项目申报表.pdf

（九）机关事务后勤服务项目

1.“机关事务后勤服务项目”主要内容是：根据年初工作安排，设立后勤服务项目，主要做好卫生、安保、办公设备、水电、房屋维修维护、应急公务用车加油服务、机关内部接待服务工作。2024年预算安排84.68万元，其中：46.1万元资金来源为当年一般公共预算资金，38.58万元资金来源为单位资金。          

2.项目绩效总目标是：主要做好卫生、安保、办公设备、水电、房屋维修维护安装、办公设备购置、应急公务用车加油服务、机关内部接待服务工作。        

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：后勤服务成本84.68万元。

产出指标：公务接待7000人次，保障公务用车2台，政府采购数量17台，公务接待完成率95%，公务用车加油质量符合标准，办公设备验收符合出厂标准，完成时间年度内。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：提高机关后勤保障能力，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。    

提升后勤服务保障能力（机关事务后勤保障服务）部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十）职工关怀项目

1.“职工关怀项目”主要内容是：根据年初工作安排，设立后勤服务项目，主要做好职工工作餐补助以及误餐补助、工会服务、退休老干部慰问等工作。2024年预算安排50万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金，35万元资金来源为单位资金。          

2.项目绩效总目标是：主要做好职工工作餐补助以及误餐补助、工会服务、退休老干部慰问等工作。      

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：职工关怀成本50万元。

产出指标：食堂伙食补助人数45人，工会职工及退休老干部健康体检91人，在职及退休老干部慰问101人次，食堂伙食补助完成率100%，职工健康体检保障率100%，在职及退休干部慰问覆盖率100%，完成时间年度内。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：职工受关怀度明显提高，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。    

提升后勤服务保障能力（职工关怀）部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十一）基层创建活动项目

1.“基层创建活动项目”主要内容是："以党建为引领，扎实推动郝店党建、综合治理、文明创建、廉政建设和档案管理等创建工作。提升干部精神文明和业务技能，积极开展综治活动,维护社会稳定。2024年预算安排94.3万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金，74.3万元资金来源为单位资金。          

2.项目绩效总目标是："以党建为引领，扎实推动郝店党建、综合治理、文明创建、廉政建设和档案管理等创建工作。提升干部精神文明和业务技能，积极开展综治活动,维护社会稳定。  

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：基层活动创建成本94.3万元。

产出指标：各项创建工作3项，党建、责任目标、综治创建优胜，档案复核省一级，完成时间年度内。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：有助于提高单位影响力，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。    

争先创优（基层创建活动）部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十二）惠企利民项目

1.“惠企利民项目”主要内容是：对引进的企业及完成税收任务的企业，按照政策实行奖补，及时发放到位，保障企业权益，支持乡镇实体经济发展。2024年预算安排205万元，其中：205万元资金来源为政府性基金预算资金。            

2.项目绩效总目标是："对引进的企业，按照政策实行奖补，及时发放到位，保障企业权益，支持乡镇实体经济发展。

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：推进企业成长工程经费5万元，税收返还经费200万。

产出指标：推进企业成长工程企业5家，税收返还企业4家，税返奖励兑付率100%，完成时间年度内。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：企业生存环境得到提升，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：企业满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。    

重大政策（惠企利民）部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十三）脱贫攻坚衔接乡村振兴项目

1.“脱贫攻坚衔接乡村振兴项目”主要内容是：根据往年实际情况，拨付给村脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费，以保障村级该项事务正常运转。2024年预算安排35万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，25万元资金来源为政府性基金预算资金。          

2.项目绩效总目标是：根据往年实际情况，拨付给村脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费，以保障村级该项事务正常运转。

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：乡村振兴衔接资金工作经费35万元。

产出指标：保障村级组织数17个，资金拨付保障率100%，完成时间年度内。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：有力保障乡村振兴工作开展，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。    

重大政策（脱贫攻坚衔接乡村振兴）部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十四）业务往来与协作项目

1.“业务往来与协作项目”主要内容是：委托财政、国土、公安等相关职能职责业务部门协助处理相关业务，给予资金支持，促进相关事业发展。2024年预算安排121万元，其中：29万元资金来源为当年一般公共预算资金，92万元资金来源为政府性基金预算资金。          

2.项目绩效总目标是：委托财政、国土、公安等相关职能职责业务部门协助处理相关业务，给予资金支持，促进相关事业发展。

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：业务往来与协作工作经费121万元。

产出指标：相关业务部门事务8项，资金拨付保障率100%，完成时间年度内。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：相关职能业务部门职工积极性提高，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：职能业务部门满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。    

（业务往来项目）部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十五）债务付息项目

1.“债务付息项目”主要内容是：按约定如期支付利息，提高单位信誉度。2024年预算安排18.63万元，其中：18.63万元资金来源为单位资金。          

2.项目绩效总目标是：按约定如期支付利息，提高单位信誉度。

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：年付息费用18.63万元。

产出指标：付息笔数3笔，付息完成率100%，完成时间年度内。指标设立依据是计划标准。          

效益指标：按时支付利息提高单位信誉，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：债权人满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。    

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第五部分  名词解释          

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。          

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。          

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。          

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。          

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。          

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。          

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。