目     录　　　　

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市红十字会主要职责如下：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导和推动全市基层红十字会组织的各项工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.依法开展社会募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠，加强对捐赠款物管理和使用的监督。

7.参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；并依照有关规定开展工作。

8.在上级红十字会指导下，与红十字会组织开展人道主义主义方面的合作与交流。

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义活动。

10.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市红十字会内设办公室和业务股室；无下设二级单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年广水市红十字会部门预算包括：广水市红十字会本级预算。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制6名（行政编制0人，参公事业编制6人），实有5人，其中：在编在职3名，在职不在编1人，借调人员1名。

第二部分：2024部门预算表

红十字会2024年预算表.pdf

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市红十字会2024年收入总预算107.85万元，其中：本年收入101.45万元，上年结转6.4万元，较上年预算安排增加12.92元，同比增加12%，主要原因是本年度新增1名工作人员，导致人员经费增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款101.45万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转6.4万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市红十字会2024年支出总预算107.85万元，较上年预算安排支出增加12.92万元，同比增加12%，主要原因是本年度新增1名工作人员，导致人员经费增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出101.45万元；上年结转安排支出6.4万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出107.85万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0万元。

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出96.57万元；社会保障和就业支出5.55万元；卫生健康支出3.26万元；住房保障支出2.47万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出46.01万元；商品和服务支出47.84万元；对个人和家庭的补助3万元；其他支出11万元。

5.支出按支出类别分：基本支出47.85万元（其中人员类40.41万元、运转类7.44万元）；项目支出60万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市红十字会2024年财政拨款收入预算107.85万元，较上年增加13.67万元，同比增加13%，主要原因是本年度新增1名工作人员，导致人员经费增加。

1. 本年财政拨款收入：一般公共预算拨款101.45万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款6.4万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市红十字会2024年财政拨款支出预算107.85万元，较上年增加13.67万元，同比增加13%，主要原因是本年度新增1名工作人员，导致人员经费增加。

1. 财政拨款支出：一般公共服务支出96.57万元；社会保障和就业支出5.55万元；卫生健康支出3.26万元；住房保障支出2.47万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市红十字会一般公共预算支出107.85万元，较上年增加13.67万元，同比增加13%，主要原因是本年度新增1名工作人员，导致人员经费增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出101.45万元。其中：人员经费安排支出38.84万元，公用经费安排支出2.61万元，项目经费安排支出60万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出6.4万元。其中：人员经费安排支出1.57万元，公用经费安排支出4.83万元，项目经费安排支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出96.57万元；社会保障和就业支出5.55万元；卫生健康支出3.26万元；住房保障支出2.47万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市红十字会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市红十字会2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1万元，较上年减少0.05万元，同比下降5%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度无此项支出；公务接待费1万元，较上年减少0.05万元，同比下降5%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市红十字会2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市红十字会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市红十字会机关运行经费支出预算28.34万元，较上年增加25.77万元，同比增加91%，主要原因是项目中的机关运行经费增加。

（一）一般公共预算安排机关运行经费28.34万元。

1.基本支出安排机关运行经费7.44万元。其中：办公费2.58万元；印刷费2万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费1万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用1.86万元。

2.项目支出安排机关运行经费20.9万元。其中：办公费7万元；印刷费8万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费1万元；福利费0万元；会议费 2万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.65万元；其他交通费用2.25万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万。

九、政府采购支出情况说明

广水市红十字会2024年政府采购总预算0万元，较上年减少8.59万元，主要原因是：上年度因工作需要，新购置空调、打印机、电视机、会议室音响、数码相机等设备。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年减少8.59万元，同比因上年比减少100%，主要原因是：本年无政府采购货物类，我单位已按国家政策要求达到办公设备国产化替代；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市红十字会年初资产总额为17.81万元。总体情况为：流动资产0.038万元，较上年减少1.85万元，同比减少97.98%，主要原因是：其他应收款减少。固定资产17.81万元，较上年增加8.32万元，同比增加87.56%，主要原因：为加强机关业务信息化建设，新购置空调、音响设备、LED电子显示屏、电视机和会议室桌椅，因业务工作宣传需要，新购置一台数码照相机。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.2万元；通用设备价值12.61万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为建立健全红十字会工作长效机制，推进各项活动常态化开展，年度目标为推进基层组织建设，认真履行“三救三献”、应急救护培训和人道精神传播等工作职责。

2、长期目标1：长期目标为建立健全红十字会工作长效机制，推进各项活动常态化开展，具体指标设置为：

产出指标：开展应急救护培训20期，培训初级救护员≥1200人；应急救护培训合格率≥95%；开展志愿服务活动≥20场次；人道精神传播≥5000人。指标设立依据是计划标准。

效益指标：群众公益服务水平和意识得到提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市红十字会2024年度部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

2024年广水市红十字会重点项目绩效有3个，具体如下：

1、人道精神传播项目主要内容是：推进人道主义事业发展，推进“三救三献”和人道主义精神宣传等活动常态化开展。2024年预算安排29.65万元，其中：29.65万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：开展“三救三献”和宣传活动场次≥20场次，召开理事会次数≥1次，学习交流次数≥2次；指标设立依据是计划标准。

质量指标：理事会参会率≥95%，外出学习成效成效显著，指标设立依据是计划标准。

效益指标：群众公益服务水平和意识得到提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度100%，指标设立依据是计划标准

2024年度人道精神传播项目申报表.pdf

2、应急救护培训主要内容是：培训初级救护员1200名，开展普及性应急救护知识宣传培训5000人。2024年预算安排7.5万元，其中：7.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：培训救护员≥1200人，群众普及培训≥5000人；指标设立依据是计划标准。

质量指标：培训考核成绩合格，考试合格率≥95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：群众应急救护水平提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2024年度应急救护培训项目申报表.pdf

3、红十字会基层组织建设主要内容是：全面推进乡镇（街道）、社区（村）、学校、医院、机关企事业单位红十字会基层组织建设和发展。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：支持镇办个数18个；指标设立依据是计划标准。

质量指标：基层红十字会建设合格率100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：促进基层红十字人道事业发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度100%，指标设立依据是计划标准。 

2024年度红十字会基层组织建设项目申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。