目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市机关事务服务中心汇总主要职责如下：

1、根据国家和省政府的有关方针政策，结合我市实际，研究拟订关于机关事务工作管理方法和有关制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作的有关共性问题。

2、负责管理10个单位预算内外资金，对代理记账单位贯彻执行有关财务，会计制度进行监督，检查。

3、负责实施市委，市政府机关建设和发展总体规划；负责市委，市政府机关行政房产的综合管理，拟订有关规定并组织实施；负责市直机关办公用房统建区的集中统一建设，使用调配。

4、负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门拟订规划并组织实施，组织开展公共机构能耗统计，检测和评估考核工作，参与推动公共机构节能。

5、负责市委，市政府大院内的精神文明建设，城市文明建设，绿化美化工作。

6、归口管理市委，市政府大院内的精神文明建设，城市文明建设，绿化美化工作。

7、负责市委，市政府机关综合办公区的水，电保障和公共设施的管理维修；负责市委，市政府大院内的生活保障，医疗服务。

8、负责所分管的部分离退休干部的生活服务工作。

9、承办上级交办的其他事项。

10、认真落实老干部的两个待遇，政治待遇和生活待遇

11、负责老干部就医服务用车保障、做好老干部服务管理工作

二、机构设置

1.广水市机关事务服务中心汇总核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构8个，分别为：办公室、财务股、房管股、节能股、公车办、接待办、保卫股、公车后勤中心。

3.下设部门（单位）1个，分别为：第三干休所。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2024年广水市机关事务服务中心汇总预算由2家单位构成。

1.独立核算单位2家，分别是：广水市机关事务服务中心本级、第三干休所。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2024年广水市机关事务服务中心汇总纳入预算管理人员80人。

(1)核定编制23名，其中：行政编制2名，事业编制21名。

(2)实有人员80人，其中：在职在编34人；离休1人；退休39人；编外长聘2人；其他人员4人（遗属生活困难人员4人）。

第二部分  部门预算表

  2024机关事务服务中心汇总预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市机关事务服务中心汇总2024年收入总预算1849.04万元，其中：本年收入1713.92万元，上年结转135.12万元，较上年预算安排减少139.62万元，同比减少7.02%，主要原因是：本年度响应国家政策节省开支，减少预算。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1678.92万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入35万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转40.77万元；政府性基金预算拨款结转1.26万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转93.1万元。

2.广水市机关事务服务中心汇总2024年支出总预算1849.04万元，较上年预算安排支出减少139.62万元，同比减少7.02%，主要原因是：本年度响应国家政策节省开支，减少预算。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1713.92万元；上年结转安排支出135.12万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1719.69万元；政府性基金预算拨款支出1.26万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出128.1万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1598.82万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出163.36万元；卫生健康支出41.88万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1.26万元；农林水支出4万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出39.73万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出718.56万元；商品和服务支出908.56万元；对个人和家庭的补助105.92万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出112万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出4万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出784.78万元；运转类支出97.13万元；特定目标类支出967.13万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市机关事务服务中心汇总2024年财政拨款收入预算1720.94万元，较上年减少76.72万元，同比减少4.27%，主要原因是：本年度响应国家政策节省开支，减少预算。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1678.92万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款40.77万元；政府性基金预算拨款1.26万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市机关事务服务中心汇总2024年财政拨款支出预算1720.94万元，较上年减少76.72万元，同比减少4.27%，主要原因是：本年度响应国家政策节省开支，减少预算。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1480.79万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出153.29万元；卫生健康支出41.88万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1.26万元；农林水支出4万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出39.73万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市机关事务服务中心汇总2024年一般公共预算支出1719.69万元，较上年减少77.97万元，同比减少4.34%，主要原因是：本年度响应国家政策节省开支，减少预算。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1678.92万元。其中：人员经费744.71万元，运转经费9.11万元，项目支出925.1万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出40.77万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出40.77万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1480.79万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出153.29万元；卫生健康支出41.88万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出4万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出39.73万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市机关事务服务中心汇总2024年一般公共预算基本支出753.82万元，较上年减少25.02万元，同比减少3.21%，主要原因是：本年度响应国家政策节省开支，减少预算。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费744.71万元。其中：工资福利支出638.79万元；对个人和家庭补助105.92万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费9.11万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市机关事务服务中心汇总2024年一般公共预算“三公”经费安排数为390.24万元，较上年减少144.89万元，同比减少27.07%，主要原因是：本年度响应国家政策节省开支，减少预算。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。

2.公务用车购置100万元，较上年减少118万元，同比减少54.13%，主要原因是：本年度响应国家政策节省开支，减少预算。

3.公务用车运行维护费222.34万元，较上年减少5.89万元，同比减少2.58%，主要原因是：本年度响应国家政策节省开支，减少预算。

4.公务接待费67.9万元，较上年减少21万元，同比减少23.62%，主要原因是：本年度响应国家政策节省开支，减少预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市机关事务服务中心汇总2024年政府性基金预算拨款安排支出1.26万元，较上年增加1.26万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度无政府性基金预算。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金1.26万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1.26万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。"

七、国有资本经营预算情况说明

广水市机关事务服务中心汇总历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市机关事务服务中心汇总2024年机关运行经费支出预算440.3万元，较上年减少36.68万元，同比减少7.69%，主要原因是：本年度响应国家政策节省开支，减少预算。

1.一般公共预算安排机关运行经费352.27万元。

(1)基本支出安排机关运行经费9.11万元。其中：办公费0.65万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0.1万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用7.62万元；其他商品和服务支出0.74万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费343.17万元。其中：办公费26.53万元；印刷费21万元；水费2万元；电费8.3万元；邮电费5.3万元；取暖费0万元；物业管理费0.2万元；差旅费 11.5万元；福利费5万元；会议费 11万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费222.34万元；维修(护)费10万元；其他交通费用8万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置12万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费88.03万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市机关事务服务中心2024年政府采购总预算107.5万元，较上年减少122.5万元，同比减少53.26%，主要原因是：本年度减少公务用车购置，故采购金额减少。

1.按采购对象分：面向中小企业采购107.5万元，较上年减少122.5万元，同比减少53.26%，主要原因是：本年度减少公务用车购置，故采购金额减少；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此类支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算107.5万元，较上年减少122.5万元，同比减少53.26%，主要原因是：本年度减少公务用车购置，故采购金额减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此类支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市机关事务服务中心汇总2024年年初资产总额为1559.75万元，较上年减少0万元，主要原因是：无变化。

具体情况为:流动资产358.96万元，较上年增加0万元，同比无增减比例，主要原因是：无变化；固定资产2467.51万元，较上年减少28.79万元，同比减少1.16%，主要原因是：车辆新老交替较多，固定资产总额减少。

其中固定资产：房屋32108.5平方米，价值12661.01万元；土地22945平方米，价值0万元；车辆58辆，价值1014.68万元；办公家具价值11.49万元；其他资产价值205.11万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为根据国家和省政府的有关方针政策，结合我市实际，研究拟订关于机关事务工作管理方法和有关制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作，年度目标为1.机关公共节能，用车，财务，办公用房工作运转；2.强化安全保卫工作；3.大院基础设施维护；4.机关应急用车保障;5.市级公务接待

2024部门整体绩效目标申报表.pdf

2、长期目标1：根据国家和省政府的有关方针政策，结合我市实际，研究拟订关于机关事务工作管理方法和有关制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作，具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制：公用经费控制率≤100％，指标设立依据是预算支出标准，

效益指标：满足用车单位需求率≥97％，公共节能示范单位创建＝1个，指标设立依据是计划标准，

满意度指标：服务对象满意率≥95%，上级部门≥95％.，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标1：1.机关公共节能，用车，财务，办公用房工作运转；2.强化安全保卫工作；3.大院基础设施维护；4.机关应急用车保障;5.市级公务接待，具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制：公用经费控制率≤100％，指标设立依据是预算支出标准，

效益指标：满足用车单位需求率≥97％，公共节能示范单位创建＝1个，指标设立依据是计划标准，

满意度指标：服务对象满意率≥95%，上级部门≥95％.，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“党建工作项目”主要内容是：根据党政建设参观学习红色文化教育。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高党政建设学习教育。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：预算成本≤5万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标：红色教育活动≥2次，支部主题日≥12次，质量指标：红色教育活动参与率≥90％，支部主题日参与率≥90％，时效指标：完成时间＝1年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标：干部职工党性积极性得到提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：全体职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“第一休干所小区绿化树木截冠及白蚁防治项目”主要内容是：第一休干所小区绿化樟树截冠及白蚁防治工程。修剪樟树确保苗木正常生长，白蚁防治保护生态环境。。2024年预算安排11.2476万元，其中：11.2476万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：樟树截冠做到保留主要枝冠，树形自然不影响整体美观效果；白蚁防治做到不留死角，确实消除白蚁，做好防止再生。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：社会成本指标：樟树截冠≤83540.08元，白蚁防治≤28935元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标：樟树截冠株≥37株，白蚁防治面积≥4886㎡，质量指标：樟树截冠完成率≥100％，白蚁防治区域达标率≥100％，时效指标：樟树截冠时间≤7天，白蚁防治时间＝1年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标：干休所生态环境得到有效改善，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度：离退休老干部满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“党政机关办公用房管理项目”主要内容是：保障全市党政机关办公用房统一权属登记工作的开展，对全市办公用房进行测绘及房屋安全鉴定。2024年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：全市办公用房测绘及房屋安全鉴定。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：预算成本≤10万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标：鉴定全市办公用房单位＝50个，鉴定全市办公用房面积≥75000㎡，质量指标：第三方机构鉴定资质≥90％，时效指标：完成时间＝1年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标：房屋安全鉴定排查范围≥98％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：全市机关事业单位房屋安全满意率≥98%，指标设立依据是计划标准。

1、“机关事务管理项目”主要内容是：根据单位职能性质要求，广水市机关事务服务中心负责广水市政府机关事务的管理，保障机关工作的正常运行，服务机关工作人员及家属的日常生活。。2024年预算安排81万元，其中：81万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：负责政府机关事务的管理服务工作。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：预算成本≤81万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标：公务用车节假日监督次数≥20次，办公用房调控及节能监督单位个数≥83家，代理记账单位个数≥10家，办公用品采购台套≥37套、GPS台数≥373台，办公用房管理会议次数≥2次，质量指标：节假日公车暗访覆盖率≥90％，办公用房资源利用会议及节能宣传会议参与率≥90％，财务核算准确率≥90％，政府采购项目完成率≥90％，公用车辆GPS流量运行覆盖率≥100％，时效指标：完成时间＝1年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标：公共节能示范单位创建1个，规范公车使用管理防止公车私用，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：机关大院单位满意度≥90%，全市涉及单位满意度≥90％，指标设立依据是计划标准。

1、“机关事务后勤保障服务”主要内容是：根据单位职能性质要求，广水市机关事务服务中心负责广水市政府机关事务的管理，保障机关工作的正常运行，服务机关工作人员及家属的日常生活，政府院内环境卫生保洁，政府院内安全保卫，政府大院物业管理，接待车辆运行，公用水电补助，房屋租赁等。2024年预算安排95万元，其中：95万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：负责政府机关事务的管理服务工作。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：预算成本≤95万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标：租用办公用房面积≥2700㎡，机关大院保洁维护单位数≥20家，机关大院办公单位数≥20家，质量指标：租用办公用房质量良好，大院干净整洁，垃圾卫生无死角完成率≥90％，机关大院绿植，卫生设施摆放率≥80％，时效指标：完成时间＝1年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标：机关大院整体环境，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：机关大院单位满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

1、“机关大院维护（修）”主要内容是：根据单位职能性质要求，1，日常维修（护）到位。2,春节活动装饰（修）。2024年预算安排63万元，其中：63万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证政府大院内的基础设施设备安全正常运行。。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：预算成本≤63万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标：机关大院单位办公室维修及相关设施维护≥25家，维修面积≥100㎡0，机关大院办公单位数≥20家，质量指标：租用办公用房质量良好，大院干净整洁，垃圾卫生无死角完成率≥90％，机关大院绿植，卫生设施摆放率≥80％，时效指标：完成时间＝1年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标：机关大院整体环境，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：机关大院单位满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

1、“职工关怀项目”主要内容是：合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障及福利待遇，对全市办公用房进行测绘及房屋安全鉴定。2024年预算安排64万元，其中：64万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障及福利待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：预算成本≤64万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标：开展工会活动＝2次，工会会员人数＝40人，质量指标：开展工会活动完成率＝100％，时效指标：完成时间＝1年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标：职工工作积极性≥95％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：全体职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“市级公务接待事务项目”主要内容是：接待副省级，副军及以上领导来广调研，视察;随州四大家主职来广调研，视察;兄弟县市党政代表团参观学习。2024年预算安排82万元，其中：82万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：圆满完成政府公务接待任务。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：预算成本≤82万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标：参观学习人数≤5000人，接待批次≤25次，质量指标：按标准接待不超标，参与率≥90％，时效指标：完成时间＝1年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标：公务接待事务励行节约，提升服务，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：来访各级领导，兄弟县市满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

1、“应急保障车辆运稳项目”主要内容是：贯彻执行国家和省关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实省委、省政府和市委、市政府关于优化营商环境的决策部署。按照国家优化营商环境工作职能，落实各项目标任务。为广大市场主体提供优质的服务，营造良好的营商环境。。2024年预算安排180万元，其中：180万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：1、聘请第三方公司到我市开展营商环境评价；2、商品和服务支出用于优化营商环境日常工作开展。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：预算成本≤180万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标：2024年全省营商环境评价1次，会议15次，培训10次，质量指标：第三方评价效果≥90％，时效指标：完成时间＝1年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标：为广大市场主体提供优质的服务，营造全市良好的营商环境≥95％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：市场主体≥98%，指标设立依据是计划标准

1、“应急保障车辆购置项目”主要内容是：1、购置车辆缓解各单位用车紧张，满足用车需求。2、车辆老化严重保障安全出车。2024年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：1、淘汰老旧车辆，购置新车；2、车辆购置提高了用车单位的工作效率，节约了车辆的燃油和维修费用。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：预算成本≤100万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标：购置公务用车数量＝5辆，公务用车出车里程数≥450万公里，质量指标：购置公务用车质量＝合格，公务用车安全事故发生率≤0.1％，时效指标：完成时间＝1年，派车及时性＝合格，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标：满足用车单位需求率≥97％，车辆使用率＝100％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：用车单位满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

1、“公车后勤服务事务”主要内容是：1、厉行节约，减少三公经费支出。2024年预算安排146万元，其中：146万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：减少办公消耗，提高办公效率，保障各单位正常用车。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：预算成本≤146万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标：公务用车数量＝58辆，时效指标：完成时间＝1年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标：满足用车单位需求率≥97％，，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：用车单位满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

1、“乡村振兴项目”主要内容是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出。2024年预算安排82万元，其中：4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：拨付资金用到实处，改善乡村环境，落实基础设施建设。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：预算成本≤4万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标：帮扶村数量＝2个，，质量指标：资金到位率＝100％，时效指标：完成时间＝1年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标：改善乡村环境，落实基础建设，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：村民满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

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第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。