长岭镇中心中学2023年度部门决算

目    录

第一部分 长岭镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 长岭镇中心中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 长岭镇中心中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  长岭镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，长岭镇中心中学部门决算由实行独立核算的长岭镇中心中学本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入长岭镇中心中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.长岭镇中心中学本级

2.长岭镇平林初级中学

3.长岭镇中心小学

4.长岭镇港昌小学

5.长岭镇平林小学

6.长岭镇云台小学

7.长岭镇中心幼儿园

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7711.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1350.87万元，增长17%，主要原因是改善教学条件，提高教学质量，且物价上涨，维持学校正常运行。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7711.89万元，与2022年度相比，收入合计增加1350.87万元，增长17%。其中：财政拨款收入7372.34万元，占本年收入95%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入329.55万元，占本年收入5%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

2023年度支出合计7372.34万元，与2022年度相比，支出合计增加1140.91万元，增长15%。其中：基本支出6604.14万元，占本年支出89%；项目支出768.23万元，占本年支出11%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

    三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7372.34万元，与2022年度相比，支出合计增加1140.91万元，增长15%。其中：基本支出6604.14万元，占本年支出89%；项目支出768.23万元，占本年支出11%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7372.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1140.91万元，增长15%。主要原因是改善教学条件，提高教学质量，且物价上涨，维持学校正常运行。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7372.34万元，比2022年度决算数增加1140.91万元。增加主要原因是改善教学条件，提高教学质量。政府性基金预算财政拨款收入10万元，比2022年度决算数增加10万元。增加主要原因是改善教学条件，提高教学质量。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7372.34万元，占本年支出合计的95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1140.91万元，增长15%。主要原因是改善教学条件，提高教学质量。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7372.34万元，主要用于以下方面：

1.教育支出6052.49万元，占83%。主要是用于主要是用于学校正常运行。

2.社会保障和就业支出767.74万元。占10%。主要是用于事业单位养老保险。

3.卫生健康支出266.71万元，占3%。主要是用于事业单位医疗保险。

4.住房保障支出285.21万元，占4%。主要是用于事业单位住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6649.69万元，支出决算为7372.34万元，完成年初预算的110%。其中：

1.工资福利支出年初预算为4578.64万元，支出决算为5850.22万元，完成年初预算的120%，主要原因：新机制教师人数增多，教师保险基数调整。

2.商品和服务支出年初预算为430万元，支出决算为753.9万元，完成年初预算的175%，主要原因：改善教学条件，提高教学质量。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6604.12万元，其中：

人员经费5850.22万元，主要包括：基本工资2373.59万元、津贴补贴327.96万元、绩效工资1510.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费767.74万元、职工基本医疗保险缴费266.91万元、住房公积金285.21万元、其他工资福利支出127.1万元、助学金128..96万元、生活补助62.54万元。

公用经费753.9万元，主要包括：办公费137.41万元、印刷费41.36万元、咨询费9.86万元、水费11.76万元、电费62.7万元、邮电费3.18万元、物业管理费79.97万元、差旅费11万元、维修(护)费225.29万元、培训费34.61万元、专用材料费035万元、劳务费78.04万元、工会经费19.07万元、福利费8.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.用于教育事业的彩票公益金支出：10万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0.81万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子缩减支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子缩减支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位没有因公出国（境）费用。决算数较上年的主要原因本单位没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位没有公务用车购置及运行费。决算数较上年减少的主要原因：本单位没有公务用车购置及运行费。

3.公务接待费全年预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.81万元。下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子缩减开支。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出753.9 万元，比年初预算数增加48万元，增长6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 778.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 778.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额778.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，长岭镇中心中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0辆，无其他用车主要；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，广水市长岭镇中心中学组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金1091.16万元，占一般公共预算项目支出总额的15％。从评价情况来看，从评价情况来看，我镇领导高度重视，成立了工作专班，召开了专题会议，全面安排布置预算项目绩效评价工作，支持学前教育发展资金取得很好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看评价情况来看，2023年部门整体支出绩效目标均已完成，且效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

      1.义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为468.31万元，执行数为468.31万万元，完成预算100％。主要产出和效益：充分利用义务教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升；全镇教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。存在的问题和原因：一年来，我们严格执行上级各项政策规定，按照生均补助标准，不足100人的学校和教学点按照100人核定公用经费，但是这些学校依然经费使用捉襟见肘，特别是100-200人左右的学校，各项开支同样是一应俱全。针对此情况，建议各级人民政府逐年提高规模较小学校公用经费的生均标准。下一步拟改进措施：加强对公用经费使用的管理，全面规范财务管理，确保公用经费专款专用，在公用经费的收支预算执行过程中，我们严格按照预算批复数分月按进度拨付到校，要求学校严格执行公用经费开支的范围和标准规定，并组织公用经费支出检查，确保经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，确保支出票据规范、合法有效。

xx项目绩效自评综述：项目全年预算数为xx万元，执行数为xx万元，完成预算xx％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

一、2023年度长岭镇中心中学整体绩效评价自评表

长岭镇中心中学2023年整体绩效目标自评表.pdf

二、2023年度项目绩效评价自评表

长岭镇中心中学2023年度办公设备更新项目绩效自评表.pdf

长岭镇中心中学2023年度骨干教师项目绩效自评表.pdf

长岭镇中心中学2023年度寄宿生生活费补助项目绩效自评表.pdf

长岭镇中心中学2023年度平中建新教学楼项目绩效自评表.pdf

长岭镇中心中学2023年度平中篮球场维修项目绩效自评表.pdf

长岭镇中心中学2023年度退养民办教师项目绩效自评表.pdf

长岭镇中心中学2023年度校园安全项目绩效自评表.pdf

长岭镇中心中学2023年度学前教育公用经费项目绩效自评表.pdf

长岭镇中心中学2023年度校车安全项目绩效自评表.pdf

长岭镇中心中学2023年度义务教育公用经费项目绩效自评表.pdf

长岭镇中心中学2023年度学前资助项目绩效自评表.pdf

长岭镇中心中学2023年度长效机制项目绩效自评表.pdf