广水市骆店镇中心中学2023年度部门决算

第一部分  广水市骆店镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市骆店镇中心中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  广水市骆店镇中心中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  广水市骆店镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市骆店镇中心中学主要职责：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全办教育发展战略，统筹规划、协调指导全办教育体制和办学体制等方面的改革；制定全办教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全办基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全办及办有关部门的教育工作；负责全办教育督导评估工作。

（4）主管全办教育队伍建设工作；负责全办教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全办教育法制建设工作，指导全办学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全办教育事业发展需要，指导和组织实施全办各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全办各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全办教育的招生工作；归口管理全办学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全办教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全办语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市骆店镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市骆店镇中心中学本级决算和4 个下属单位决算组成。

纳入广水市骆店镇中心中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市骆店镇中心中学（本级）

2.广水市骆店镇中心小学

3.广水市骆店镇联兴小学

4.广水市骆店镇草店中心小学

5.广水市骆店镇中心幼儿园

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3785万元。与2022年度相比，收、支总计各增加488.92万元，增长14.8%，主要原因是是人员工资增加导致2023年总收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计3785万元，与2022年度相比，收入合计增加488.92 万元，增长14.8%。其中：财政拨款收入 3780.65 万元，占本年收入99.89%；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入4.35万元，占本年收入 0.11 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3785万元，与2022年度相比，支出合计增加488.92万元，增长14.8 %。其中：基本支出3586.92万元，占本年支出94.77 %；项目支出198.07万元，占本年支出5.23 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3785万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加488.92万元，增长   14.8%。主要原因是是教职工增加、业务量增加导致。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3780.65万元，比2022年度决算数增加766.74万元。增加主要原因是教职工增加、业务量增加导致。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是单位无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3785万元，占本年支出合计的99.89 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加488.92万元，增长14.8%。主要原因是教职工增加、业务量增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3780.65万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出773.42万元，占20.46%。主要是用于社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。

2.教育支出（类）3007.23万元，占79.54%。主要是用于教职工工资福利发放、办公公用经费支出和单位修缮、维护等资本性项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    3780.65万元，支出决算为3582.58万元，完成年初预算的105.53%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为157.16万元，支出决算为137.16万元，完成年初预算的87.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少了项目支出。

2.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1750万元，支出决算为1798.29万元，完成年初预算的 103 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费略微有所增加。

3.教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1050万元，支出决算为1071.78万元，完成年初预算的102 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费有所增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为152.17万元，支出决算为152.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3582.58万元，其中：

人员经费 3341.74万元，主要包括：基本工资997.69万元、津贴补贴730.16万元、绩效工资751.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费472.39万元、职工基本医疗保险缴费152.17万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金148.86万元、其他工资福利支出0万元、生活补助70.11万元、助学金18.14万元。

公用经费240.84万元，主要包括：办公费73.49万元、印刷费6.84万元、咨询费0万元、手续费7.27万元、水费3.94万元、电费16.41万元、邮电费0.19万元、物业管理费30.93万元、差旅费4.88万元、维修(护)费51.71万元、租赁费0万元、培训费4.78万元、公务接待费0.8万元、专用材料费0万元、劳务费1.87万元、委托业务费0万元、工会经费26.09万元、福利费9.27万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0.9万元、其他商品和服务支出2.35万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的 80 %。较上年减少 0.35 万元，下降35 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约； 二是压减三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为    万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因：本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费全年预算为1 万元，支出决算为 0.8万元，完成全年预算的80 %，较上年减少 0.35万元，下降35 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压减三公支出。其中：

国内公务接待支出0.8 万元，接待对象主要是教师，主要是开展教学教研工作。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金330.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分大部分在90分以上，从组织开展的部门整体支出绩效评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

广水市骆店镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为330.28万元，执行数为330.28万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市骆店镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、广水市骆店镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为22.32万元，执行数为22.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市骆店镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市骆店镇中心中学幼儿园生均公用经费项目全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年200元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、广水市骆店镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为126.46万元，执行数为126.46元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、广水市骆店镇中心中学2023义教资助项目全年预算数为9.75万元，执行数为9.75万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是初中生每生每年1250元、小学生每生每年1000元进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：用于保障学前教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。‌

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：用于保障小学教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。‌

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：用于保障初中教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度广水市骆店镇中心中学整体绩效评价自评表

附3：

2023年度广水市骆店镇中心中学整体绩效自评结果

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算纯净管理体系，切实增强单位预算绩效管理意识、提高项目资金使用效益，根据《省教育厅关于印发<2023年项目绩效自评工作方案>的通知》（鄂财教函[2023]2号）要求，我单位迅速成立2023年项目绩效自评工作专班，召开了绩效自评工作专题会议，现将2023年我单位整体绩效目标自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据项目实施具体情况，对项目项目决策、项目管理、项目绩效等方面各项指标进行了自评，综合得分99.3分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年我镇义务教育公用经费年初预算资金126.46万元，共到位义务教育公用经费126.46万元，其中：中央资金75.6万元，省级资金36.86万元，本级资金14万元。执行126.46万元，执行率100%；2023年我镇义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金41.1万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费9.75万元，其中：省级资金9.75万元。执行9.75万元，执行率100%；2023年我镇校园安全资金预算33万元，共到位校园安全补助资金33万元，其中：本级资金33万元。执行33万元，执行率100%；2023年我镇农村义务教育学校校舍安全保障长效机制、薄改、本级维修补助资金预算118万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制、薄改、本级补助资金118万元。执行率86%。

2.完成的绩效目标。

2023年我镇各中小学校在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我市学前教育、义务教育、高中教育、中职教育科学健康地发展，很好的完成了各项绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

2023年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我镇整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从四个维度来设置我局整体绩效目标。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人数较多，年初预算上报信息准确率不高。

（四）下一步拟改进措施

第一、加强对各项目绩效目标涉及的经费的使用的管理，全面规范财务管理，确保各项目经费按项目使用。第二、进一步提高绩效指标设置的合理性，让整体绩效目标更具操作性。第三、加强前期调研工作，提高年初预算的准确度。

附件：2023年度广水市骆店镇中心中学部门整体自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2023年本单位现有编制179名，实有179人，其中：在编在职179名，在校义务教育学生1330人，2023年度部门预算支出数为2889.9万元，其中人员经费支出2552.28万元，商品和服务支出34.56万元，项目经费支出303.06万元。

2、本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

（1）年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数18人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。学前教育公用经费人数=138人，依据2023年教育事业统计年报填报，资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/生/年，民办普惠性幼儿园生均财政拨款=200元/生/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

（2）年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数161人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=1330人，依据2023年教育事业统计年报人数确定。校舍维修面积=2500平方米，依据2023年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=720元/年、初中=940/元/年、寄宿生补贴标准=200元/生/年。义务教育阶段不足100人的学校按100人核定公用经费，超过100人不足200人的学校按200人核定公用经费，超过200人不足300人的学校按300人核定公用经费，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在500元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

（3）年度目标3：义务教育教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥161人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准=1250元/生学年，依据上级资助文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；依据骆店镇中心中学2023年工作计划确定以上满意度指标。

（二）部门自评工作开展情况

3月3日，我们组织各项目负责人，认真学习省教育厅关于印发《2023年项目绩效自评工作方案》（鄂财教函[2023]2号）的通知，我们成立了工作专班，要求各项目负责人根据文件要求，对2023年的学前教育公用经费项目进行绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2023年我镇义务教育公用经费年初预算资金126.46万元，共到位义务教育公用经费126.46万元，其中：中央资金75.6万元，省级资金36.86万元，本级资金14万元。执行126.46万元，执行率100%；2023年我镇义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金9.75万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费9.75万元，其中：省级资金9.75万元。执行9.75万元，执行率100%；2023年我镇校园安全资金预算33万元，共到位校园安全补助资金33万元，其中：本级资金33万元。执行33万元，执行率100%；2023年我镇农村义务教育学校校舍安全保障长效机制、薄改、本级维修补助资金预算118万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制、薄改、本级补助资金118万元，执行率86%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

2.绩效目标完成情况分析。

从2023年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2023年各项目指标完成情况良好。

二、2023年度骆店镇中心中学义教公用经费项目绩效评价自评表

三、2023年农村义务教育校舍维修长效机制资金、薄改、维修项目绩效评价自评表

四、2023年度学前教育公用经费项目绩效评价自评表

五、2023年义务教育骨干教师生活补助补助经费项目绩效评价自评表

六、2023年度骆店镇中心中学校园安全项目绩效评价自评表