第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2024部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市实验小学主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，推进普及义务教育；

2、实施小学学历教育，全力推进素质教育实施，促进基础教育发展；

二、机构设置

广水市实验小学为市直学校。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年广水市实验小学部门预算为本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市实验小学本级。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制185名，实有113人，其中：在编在职185名，离休人员0名，退休人员61名，借调人员80名，临聘人员26名，在校学生4769名。

第二部分：2024部门预算表

广水市实验小学2024年部门预算表.pdf

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市实验小学2024年收入总预算2,256.23万元，其中：本年收入2,256.23万元，较上年预算安排增加314.05万元，同比（增加）16%，主要原因是本年项目投入较大。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1827.93万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入10万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入418.30万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市实验小学2024年支出总预算2,256.23万元，其中：本年安排支出2,256.23万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出（增加）314.05万元，同比（增加）16%，主要原因是项目资金增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2,256.23万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2,256.23万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出1835.10万元；社会保障和就业支出256.44万元；卫生健康支出71.96万元；住房保障支出92.74万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1426.35万元；商品和服务支出438.73万元；对个人和家庭的补助支出75.58万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1973.84万元；项目支出282.39万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市实验小学2024年财政拨款收入预算2,256.23万元，较上年（增加）314.05万元，同比（增加）16%，主要原因是项目资金增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2223.06万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款33.17万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市实验小学2024年财政拨款支出预算2,256.23万元，较上年（增加）314.05万元，同比（增加）16%，主要原因是项目资金增加。

1.财政拨款本年支出：教育支出2,256.23万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市实验小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市实验小学2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年无变化。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无出国培训；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有购车权限；公务用车运行费0万元，较上年（减少）0万元，同比（下降）0%，主要原因是：教职工自己购买了汽车，公务用车减少；3公务接待费0万元，较上年无变化。主要原因是：按文件要求，减少公务接待，同城不吃请。（三公”经费增减变化说明是部门预算公开考核的一项重要依据，需逻辑严谨，增加的理由必须充分并具较强说服力）。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市实验小学机关运行经费支出预算438.73万元，较上年增加（减少）140.73万元，同比增长（下降）32%，主要原因是学校学生人数增加。

其中：印刷费18.94万元；手续费9.24万元；水费20万元；电费34万元；邮电费5万元；差旅费10万元；会议费0万元；福利费0万元；劳务费25万元；工会经费100万元；日常维修费115.70万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费50.15万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费100万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0.86万元。

七、政府采购支出情况说明

2024年，广水市实验小学政府采购总预算260万元。其中：

面向中小企业260万元，总采购量同比增长10%，面向小微企业260万元，总采购量同比增长10%。（根据政府采购政策口径据实填写，详见附件）

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无；政府采购工程预算260万元，较上年增加26万元，同比增长10%，主要原因是学校维修工程增加；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无。

八、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市实验小学年初资产总额为1717.66万元。总体情况为流动资产2,256.23万元，较上年（减少）0万元，同比（下降）0%，主要原因是无；固定资产1717元，较上年增加）0万元，同比增长0%，主要原因是无。

其中固定资产：房屋33132平方米，价值641万元；土地35060平方米，价值1415万元；办公家具价值108万元；其他资产价值194万元。（根据资产管理系统数据填报）

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

（2024信息公开）预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）

1项目基本信息.pdf

2项目测算表.pdf

3分年度支出计划表.pdf

4绩效目标表.pdf

5－1绩效指标表(总体绩效指标).pdf

5－2绩效指标表(年度绩效指标).pdf

(2024信息公开）预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）

1项目基本信息.pdf

2项目测算表.pdf

3分年度支出计划表.pdf

4绩效目标表.pdf

5－1绩效指标表(总体绩效指标).pdf

5－2绩效指标表(年度绩效指标).pdf

（2024信息公开）年预算支出项目绩效目标申报表（家庭困难学生资助生活补助）

1项目基本信息.pdf

2项目测算表.pdf

3分年度支出计划表.pdf

4绩效目标表.pdf

5－1绩效指标表(总体绩效指标).pdf

5－2绩效指标表(年度绩效指标).pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2024年广水市实验小学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：义务教育公用经费、校园安全、校舍维修。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。