目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分 2024部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1、2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2、2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

3、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

4、2024年政府性基金预算拨款情况说明

5、2024年收支预算情况总体说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（1）负责学校事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（2）监督实施学校事业机构设置调整事项；承担学校党政群机构主要职责、内设机构和人员编制（党支部、校委会领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作。

（3）负责协调学校各部门间的职责分工。

二、部门预算单位构成

广水市第二实验小学独立核算机构1个：

广水市第二实验小学人员情况详细说明：现有编制82名，实有82人，其中：在编在职82名（含借入员27名。）

第二部分：2024部门预算表

广水市第二实验小学2024年部门预算表.pdf

第三部分2024年部门预算情况说明

一、关于广水市第二实验小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市第二实验小学2024年财政拨款收支预算857.76万元，其中：本年收入857.76万元，包括一般公共预算拨款605.64万元，占70.6%，行政事业单位资产收益拨款11.8万元，其他纳入预算管理的非税拨款165万元，其他收入20万元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）55.32万元。支出预算857.76万元，包括：一般公共服务支出837.06万元，卫生健康支出20.70万元。2024年财政拨款较上年无增减。

二、关于广水市第二实验小学2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

基本支出情况说明。

广水市第二实验小学2024年一般公共预算拨款基本支出819.99万元。

人员经费785.69万元，主要包括：基本工资222.34万元、津贴补贴37.34万元、奖金133.4万元、绩效工资88.84万元、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费78万元、职工基本医疗保险缴费20.7万元、公积金28.27万元，其他工资福利支出176.8万元。

公用经费34.3万元，主要包括：办公费4.3万元、物业管理费11万元、工会经费19万元。

三、关于广水市第二实验小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市第二实验小学2024年“三公”经费财政拨款预算数为4000元，其中：公务接待费4000元，较上年无增减。

2024年度无因公出国（境）费，较上年无增减

四、关于广水市第二实验小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

广水市第二实验小学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市第二实验小学2024年收支预算情况总体说明

广水市第二实验小学2024年收入总预算857.76万元，其中：本年收入857.76万元，支出总预算857.76万元，其中：本年支出857.76万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入782.44万元，占91.2%；其他收入20万元，占 2 .3%，上年结转55.32万元，占 6.5 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广水市第二实验小学的运行经费财政拨款预算34.3万元。

（二）政府采购情况

2024年，广水市第二实验小学无政府采购预算。

（三）国有资产占用、使用情况

2023年第二实验小学固定资产：房屋10,132.10平方米，价值1739.72万元；土地14070平方米，价值375万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值64.95万元。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

部门整体绩效目标申报表(第二实验小学）.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

其中重点项目0个。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

广水市第二实验小学