目     录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资金经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市李店镇中心中学主要职责如下：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

3.积极办好本办的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

1.广水市李店镇中心中学核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构4个，分别为：办公室、教务处、财务室、党务办公室。

3.下设部门（单位）6个，分别为：李店镇初级中学、李店镇中心小学、李店镇中心幼儿园、李店镇草店中心小学、李店镇张杨中心小学、李店镇应店中心小学。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市李店镇中心中学预算由7家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市李店镇中心中学本级。

(2)纳入部门本级预算管理的未独立核算单位6家，分别是：李店镇中心小学、李店镇中心幼儿园、李店镇草店中心小学、李店镇张杨中心小学、李店镇张杨中心小学。未独立核算单位不包含李店镇中心中学。

2.2024年广水市李店镇中心中学纳入预算管理人员367人。

(1)核定编制202名，其中：行政编制0名，事业编制202名。

(2)实有人员202人，其中：在职在编202人；离休0人；退休165人；编外长聘0人；其他人员0人。

3.学生人数共3216名，其中：学前教育323名、小学生1728名、初中生1185名。2023年内设广水市李店镇中心中学本级、广水市李店镇初级中学、广水市李店镇中心小学、广水市李店镇草店中心小学、广水市李店镇张杨中心小学、广水市李店镇应店中心小学、广水市李店镇中心幼儿园七所学校。

第二部分：部门预算表

    广水市李店镇中心中学2024年部门预算表.pdf

第三部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市李店镇中心中学2024年收入总预算4145.71万元，其中：本年收入3721.85万元，上年结转结余419.86万元，较上年预算安排增加182.3万元，同比增加4.6%，主要原因是2024年将课后服务费纳入预算总额。

(1)本年收入：一般公共预算拨款收入695.85万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入290万元；单位资金收入30万元。

(2)结转结余资金：一般公共预算拨款收入419.86万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入30万元。

2.广水市李店镇中心中学2024年支出总预算4145.71万元，其中：本年安排支出4145.71万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加541.1万元，同比增加15.1%，主要原因是2024课后服务纳入预算，新招聘教师18人工资增加，公用费提高标准。

(1)本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出4145.71万元；上年结转结余安排支出419.86万元。

(2)本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4075.71万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出30万元。

(3)本年安排支出按功能分类分：教育支出3636.27万元；社会保障和就业支出366.92万元；卫生健康支出142.52万元。

(4)本年安排支出按经济分类分：工资福利支出3219.01万元；商品和服务支出366.38万元；对个人和家庭的补助364.51万元；项目支出125.81万元；其他支出0万元。

(5)本年安排支出按支出类别分：基本支出4019.9万元（其中人员类3653.52万元、运转类366.38万元）；项目支出125.81万元。

(6)支出总预算年终结转结余为0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市李店镇中心中学2024年财政拨款收入预算3695.85万元，较上年减少43.44万元，同比减少1.16%，主要原因是上一年教师死亡、退休及辞职。

(1)财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3695.8万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款419.86万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市李店镇中心中学2024年财政拨款支出预算3695.85万元，较上年减少43.44万元，同比减少1.16%，主要原因是上一年教师死亡、退休及辞职。

(1)财政拨款本年支出：教育支出3566.27万元；社会保障和就业支出366.92万元；卫生健康支出142.52万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市李店镇中心中学一般公共预算支出4075.71万元，较上年增加366.42万元，同比增长8.9%，主要原因是2023年人员奖励性绩效增加公用经费标准提高。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算本年支出：人员经费安排支出3563.52万元，公用经费安排支出366.38万元，项目经费安排支出125.81万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出：人员经费支出271.86万元，公用经费支出60.6万元，项目经费支出87.4万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

教育支出3566.27万元；社会保障和就业支出366.92万元；卫生健康支出142.52万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市李店镇中心中学本级2024年一般公共预算支出4075.71万元，较上年增加366.42万元，同比增长8.9%，主要原因：2023年人员奖励性绩效增加公用经费标准提高。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费3563.52万元。其中：工资福利支出3219.01万元；对个人和家庭补助364.51万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费366.38万元，均为商品和服务支出。

五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市李店镇中心中学2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1.5万元，较上年减少0.26万元，主要原因是减少不必要的招待，过紧日子。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：2024年无因公出国（境）费支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：2023年无公务用车购置费用；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：2024年无公务用车运行费用；公务接待费1.5万元，较上年减少0.26万元，主要原因是减少不必要的招待，过紧日子。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市李店镇中心中学本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本年度无政府性基金预算，以空表列示。

七、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。以空表列示。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市李店镇中心中学机关运行经费支出预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因广水市李店镇中心中学不属于机关。

其中：办公费0万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0万元。

九、政府采购支出情况说明

2024年，广水市李店镇中心中学政府采购总预算10万元。其中：面向小微企业10万元，无增长。政府采购工程预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是2024年无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是2024年无政府采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市李店镇中心中学年初资产总额为27591649.3万元。总体情况为流动资产8172825.13万元，较上年增加13.82万元，同比增加1.7%，主要原因是财政应返还额度增加；固定资产1862.68万元，较上年增加4.35万元，同比增长0.2%，主要原因是2024年增加部分设备，固定资产增加。

其中固定资产：房屋36754平方米，价值1387.78万元；土地161797平方米，价值174.3万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值54.69万元；其他资产价值245.91万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购采购预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度资产配置预算，以空表列示，特此说明。

6.2024年广水市李店镇中学中学非税收入预算290万元。

7.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为学前教育、义务教育持续、健康、科学发展两个目标进行教育整体目标设置。年度目标为从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

2、长期目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥50人次，指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=430人，依据2023年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%，依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%.依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

3、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥273人次，指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=2786人，依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=2400平方米，依据2023年校舍维修工作计划确定维修面积；资助标准小学=1000元/生学年，初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=720元/年，初中=940元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；义务教育公用经费受益学校=6所，校舍维修受益学生人数=2786人，依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%.依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

广水市李店镇中心中学2024年无重点项目。

2024年广水市李店镇中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：办公设备更新预算支出项目、农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金预算支出项目、农村义务教育阶段骨干教师补助项目、退养民办教师生活补助资金预算支出项目、校园安全管理经费预算支出项目绩效目、义务教育学校公用经费预算支出项目、学前教育公用经费预算支出项目、义务教育助学金预算支出项目、学前教育助学金预算支出项目、支持学前教育发展资金预算支出项目等。

【 广水市李店镇中心中学2024年】部门整体绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。