目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市科学技术和经济信息化局汇总主要职责如下：

1.贯彻落实国家和省、市关于工业商贸经济发展、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合发展的政策，拟订相关规范性文件，提出全市工业商贸经济、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合的发展战略和政策建议，协调解决发展进程中的重大问题，促进全面高质量发展。

2.拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

3.监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；为重点企业提供“直通车”服务，指导工业企业加强安全生产工作，负责民爆企业安全生产监管工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推动产学研结合，促进相关科研成果产业化。

5.拟订县域经济发展规划和政策，指导培育发展特色产业和产业集群；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

6.负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

7.贯彻执行国家对外开放、利用外资、国际经济合作和国内外贸易发展战略和政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展规划和政策措施，制定实施办法；参与研究全市对外开放、利用外资、国内外贸易和现代流通体制改革并提出建议。

8.贯彻执行商贸、物流和服务业相关法律法规的实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式发展。

9.组织实施全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设和农村现代流通网络工程。指导报废汽车管理和再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油、城镇蔬菜流通进行监督管理。

10.承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11.贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标等相关政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编制年度进出口指导目标；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；指导和组织参与在境内外举办的外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

12.统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，编制市级科技计划，并负责组织实施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。引导科技资源合理布局、协同创新能力建设，推动科技园区建设。

13.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技安全工作。组织开展全市对外科技合作工作，负责引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，推动科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划和措施。负责拟订市校合作政策措施，促进产学研深度融合。负责科技奖励的推荐和申报工作。组织申报高新技术企业、产品、成果及高新技术产业化和中小企业创新基金项目。

14.统筹推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推动信息资源和信息基础设施综合利用。拟定信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划，提出政策建议。指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

15.依据国家法律法规赋予的职责，承担成品油、煤炭的行政审批和执法工作。

16.推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

17.负责地震观测环境的保护和宏观观测点数据采集上报工作。

18.承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.广水市科学技术和经济信息化局汇总核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构11个，分别为：办公室、人事股、财务股、工业运行股、商贸秩序股、内贸电商股、科技创新股、市校合作股、外资外贸股、老干股、信息股。

3.下设部门（单位）1个，分别为：广水市经信老干部服务中心。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市科学技术和经济信息化局汇总预算由2家单位构成。

(1)独立核算单位2家，分别是：广水市科学技术和经济信息化局本级、广水市经信老干部服务中心。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市科学技术和经济信息化局汇总纳入预算管理人员188人。

(1)核定编制83名，其中：行政编制28名，事业编制55名。

(2)实有人员188人，其中：在职在编51人；离休0人；退休133人；编外长聘1人；其他人员3人（遗属生活困难人员3人）。

第二部分  部门预算表

广水市科学技术和经济信息化局2024年部门预算（汇总）.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市科学技术和经济信息化局汇总2024年收入总预算1429.97万元，其中：本年收入1407.42万元，上年结转22.55万元，较上年预算安排增加25.82万元，同比增加1.84%，主要原因是：上年无结余及特定项目减少。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1370.81万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入36.61万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转22.34万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0.21万元。

2.广水市科学技术和经济信息化局汇总2024年支出总预算1429.97万元，较上年预算安排支出增加25.82万元，同比增加1.84%，主要原因是：上年无结余及特定项目减少。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1407.42万元；上年结转安排支出22.55万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1393.15万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出36.82万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出12万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出824.91万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出438.87万元；卫生健康支出51.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出27.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出20万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出55.24万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出904.76万元；商品和服务支出212.8万元；对个人和家庭的补助298.2万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出14.21万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出968.38万元；运转类支出67.39万元；特定目标类支出394.2万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市科学技术和经济信息化局汇总2024年财政拨款收入预算1393.15万元，较上年减少7.72万元，同比减少0.55%，主要原因是：上年无结余及特定项目减少。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1370.81万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款22.34万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市科学技术和经济信息化局汇总2024年财政拨款支出预算1393.15万元，较上年减少7.72万元，同比减少0.55%，主要原因是：上年无结余及特定项目减少。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出12万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出804.91万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出422.05万元；卫生健康支出51.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出27.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出20万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出55.24万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市科学技术和经济信息化局汇总2024年一般公共预算支出1393.15万元，较上年减少7.72万元，同比减少0.55%，主要原因是：上年无结余及特定项目减少。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1370.81万元。其中：人员经费937.58万元，运转经费65.92万元，项目支出367.31万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出22.34万元。其中：人员经费14.15万元，公用经费1.3万元，项目支出6.89万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出12万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出804.91万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出422.05万元；卫生健康支出51.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出27.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出20万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出55.24万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市科学技术和经济信息化局汇总2024年一般公共预算基本支出1018.95万元，较上年增加8.66万元，同比增加0.86%，主要原因是：特定项目减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费951.73万元。其中：工资福利支出666.03万元；对个人和家庭补助285.7万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费67.22万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市科学技术和经济信息化局汇总2024年一般公共预算“三公”经费安排数为5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此项。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此项。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此项。

4.公务接待费5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市科学技术和经济信息化局汇总2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市科学技术和经济信息化局汇总历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市科学技术和经济信息化局汇总2024年机关运行经费支出预算157.21万元，较上年减少87.9万元，同比减少35.86%，主要原因是：严格控制经费支出。

1.一般公共预算安排机关运行经费157.04万元。

(1)基本支出安排机关运行经费58.22万元。其中：办公费10.64万元；印刷费5万元；水费3万元；电费5万元；邮电费6万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费4.5万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用22.3万元；其他商品和服务支出1.78万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费98.82万元。其中：办公费14.91万元；印刷费20.14万元；水费0.1万元；电费3.33万元；邮电费0.3万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 29.5万元；福利费7.44万元；会议费 3.4万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费6万元；其他交通费用0.5万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置13.21万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0.17万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市科学技术和经济信息化局汇总2024年政府采购总预算9.5万元，较上年减少1.3万元，同比减少12.04%，主要原因是：采购物资减少。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此项支出；面向小微企业采购9.5万元，较上年减少1.3万元，同比减少12.04%，主要原因是：采购物资减少。

2.按采购品目分：政府采购货物预算9.5万元，较上年减少1.3万元，同比减少12.04%，主要原因是：采购物资减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市科学技术和经济信息化局汇总2024年年初资产总额为379572.7万元，较上年增加379572.7万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此项支出。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项；固定资产379572.7万元，较上年增加379572.7万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据资产清查结果入账。

其中固定资产：房屋3929.91平方米，价值287.33万元；土地9323.83平方米，价值379240.64万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.21万元；其他资产价值38.52万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。年度目标为本单位在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

2、长期目标1：为扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。具体指标设置为：

运行成本：公用经费控制率≤100%，在职人员控制率≤100%，会议费控制率≤100%，项目支出成本控制率≤100%，“三公”经费变动率≤0%，指标设立依据是行业标准。

管理效率：中长期规划相符性要求规划与单位职能相符合，工作计划健全性要求工作计划健全，目标制定明确‘具体’可操作；预算编制的内容真实、完整，测算依据充分，根据往年情况制定重点项目编制合理，项目之间无交叉根据相关规定，依据充分，按照规定的程序和要求申请设立；预算执行率＝100%，结转结余率＝0%，政府采购执行率≥80%，非税收入预算完成率＝100%；绩效管理上事前绩效评估完成率等于100%，绩效目标合理性上绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度计划，绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率都达到100%；资产管理制定完整、合法、合规，资产管理保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；财务管理制度健全完整、合法合规，财务核算符合国家财政法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整，使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复，指标设立依据是行业标准。

履职效能：工业经济运行稳定律≥90%，商贸企业进规进限率≥90%，举办消费活动完成率＝100%，安全生产检查频率≥95%，指标设立依据是计划标准。

社会效应：创造税收率、提高就业率、刺激消费率、提高广水整体安全水平率都达到95%，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：机制体制改革方面服务体制改革成效效果明显，完成职级并行体制改革，人才支撑方面干部队伍建设具备科学合理制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求，科技支撑方面充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，上级部门满意度≥95%，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标1：本单位在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，具体指标设置为：

运行成本：公用经费控制率≤100%，在职人员控制率≤100%，会议费控制率≤100%，项目支出成本控制率≤100%，“三公”经费变动率≤0%，项目支出成本控制率＝100%，指标设立依据是历史标准和计划标准。

管理效益：战略管理方面中长期规划与单位职能相符，工作计划健全，制定明确，具体、可操作；预算编制方面保证预算编制的内容真实、完整，测算依据充分，重点项目预算有保障;项目之际无交叉重复，立项依据充分，按照规定的程序申请设立，预算调整率≤0；预算执行方面预算执行率＝100%，结转结余率＝0，政府采购执行率≥80%，非税收入预算完成率＝100%；绩效管理方面事前绩效评估完成率＝100%，绩效目标依据充分，符合客观事实，绩效监控开展率＝100%，绩效评价覆盖率＝100%，评价结果应用率＝100%；资产管理方面资产管理制度完善，资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；财务管理方面财务管理制度健全完整，合法合规，财务核算符合国家财政法规和财务管理制度，会计信息制度，会计信息资料真实、准确、完整，使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费按照标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复；以上指标设立依据是行业标准和计划标准

履职效能：工业经济运行稳定律≥90%，商贸企业进规进限率≥90%，举办消费活动完成率＝100%，安全生产检查频率≥95%，指标设立依据是计划标准。

社会效应：创造税收率≥95%、提高就业率≥95%、刺激消费率≥95%，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：体制机制改革方面服务体制改革成效效果明显，完成职级并行体制改革；人才支撑方面干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备符合本单位发展需求，业务学习与培训完成率达到100%，高学历、高层次人才储备率达到2.13%；科技支撑方面充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，指标设立依据是计划标准和行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，上级部门满意度≥95%，指标设立依据是行业标准。

科学技术和经济信息化局部门整体绩效目标申报表（汇总）.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“电子商务管理项目”主要内容是：做好电子商务管理工作，加大电子商务培训进一步提升农村电子商务网络认知能力，普及农产品电子商务知识与技能，缓解农产品的“滞销”问题，促进乡村振兴以及提高特色农产品的网络经营效益。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好电子商务管理工作，加大电子商务培训进一步提升农村电子商务网络认知能力，普及农产品电子商务知识与技能，缓解农产品的“滞销”问题，促进乡村振兴以及提高特色农产品的网络经营效益。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：业务成本20万，指标设立依据是计划标准。

产出指标：电子商务培训达到200人次，培育电子商贸企业2家，培育电子商贸企业完成率达到100%，电子商务培训完成率达到100%，培育电子商贸企业时效为一年，电子商务培训时效为一年，指标设立依据是计划标准和行业标准。

效益指标：创造税收20万，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象对电子商务管理工作的满意度达到100%，指标设立依据是计划标准。

电子商务管理项目申报表.pdf

1、“市校合作和科技成果转化项目”主要内容是：建立校地校企合作5家、科技成果转化8项、做好业务培训。2024年预算安排25万元，其中：25万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：建立校地校企合作5家、科技成果转化8项、做好业务培训。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是25万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标是校地校企合作5家，科技成果转化8家，业务培训50人，指标设立依据是计划标准；质量指标是校地校企合作完成率100%，科技成果转化完成率100%，业务培训完成率100%，指标设立依据是质量标准；时效指标是完成时间是2024年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：校地校企合作促进高校成果在企业转化，科技成果转化提高企业核心竞争力，业务培训提高企业转化效果，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：校地校企合作、科技成果转化和业务培训满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

市校合作和科技成果转化项目申报表.pdf

1、“科技创新平台、人才引进、科技特派员项目”主要内容是：建立各类科技创新平台10家、引进各类人才10名、选派各类科技特派员100名。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：建立各类科技创新平台10家、引进各类人才10名、选派各类科技特派员100名。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是20万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标是建立各类科技创新平台组织认定会6场，引进各类人才10人，科技特派员奖励30人，指标设立依据是计划标准；质量指标是建立各类科技创新平台完成率100%，引进各类人才完成率100%，业务培训完成率100%，指标设立依据是质量标准；时效指标是完成时间是2024年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：建立各类科技创新平台提高企业研发能力，引进各类人才提高企业研发能力，选派各类科技特派员进行科技技术和品种推广，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：对建立各类科技创新平台、引进各类人才和选派各类科技特派员工作满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

科技创新平台、人才引进、科技特派员.pdf

1、“广水市市场开发服务中心人员经费项目”主要内容是：保障人员工资。2024年预算安排126万元，其中：126万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：市场开发服务中心人员经费保障，激励职工工作积极性。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是项目总成本126万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标是人员工资人数18人，医疗保险人数18人，养老保险人数18人，指标设立依据是计划标准；质量指标是工资保障率100%，医疗保险保险率100%，养老保险保障率100%，指标设立依据是行业标准；时效指标是完成时间是2024年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升职工工作积极性，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市市场开发服务中心人员经费项目申报表.pdf

1、“绩效激励量化考核机制项目”主要内容是：建立事业人员及工勤人员考核机制。2024年预算安排24万元，其中：24万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：建立事业人员及工勤人员考核机制。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是项目总成本24万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标是补绩效奖短板20人，指标设立依据是计划标准；质量指标是资金拨付率100%，指标设立依据是行业标准；时效指标是完成时间是2024年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升人员工作积极性，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：人员满意度达到100%，指标设立依据是计划标准。

绩效激励量化考核机制项目申报表.pdf

1、“军民融合项目”主要内容是：做好军事后勤工作。2024年预算安排35.91万元，其中：35.91万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好郝店训练场扩建及军地土地转换工作，壮大军民规模，优化军事后勤保障。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是项目总成本35.91万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：军民融合培训400人次，军民融合出差20人次，军民融合办公用品10项，考察学习 20人次，咨询服务5次，会务400人次，租赁180平方米，开展接待500人次，指标设立依据是计划标准；质量指标是军民融合培训合格率=100%，军民融合出勤率=100%，军民融合办公用品购买质量合格率=100%，考察学习出勤率=100%，咨询服务结果质量=100%，会务活动=100%，租赁利用 =100%，开展接待满意率=100%，指标设立依据是行业标准；时效指标是完成时间是2024年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：军民融合深度有所提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象对军民融合项目满意度≤98%，指标设立依据是计划标准。

军民融合项目申报表.pdf

1、“社会保障补短板项目”主要内容是：为保障单位事业人员及工勤人员的待遇正常运转。2024年预算安排193.03万元，其中：193.03万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：弥补在职人员医疗保险、养老保险、公积金不足，激发职工工作积极性。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是项目总成本193.03万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标是弥补事业及工勤人员20人养老保险不足、弥补事业及工勤人员20人医疗保险金不足、弥补事业及工勤人员20人公积金不足、弥补51人伙食补助、公务员123人补充医疗保险，指标设立依据是计划标准；质量指标是全部资金拨付率达到100%，指标设立依据是行业标准；时效指标是完成时间是2024年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升职工工作积极性，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度达到100%，指标设立依据是计划标准。

社会保障补短板项目申报表.pdf

档案达标建设项目申报表.pdf

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社会保障补短板--预算项目申报表.pdf

文明单位创建--预算项目申报表.pdf

职工关怀--预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。