目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市科学技术协会主要职责如下：

（1）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技进步

（2）研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术：指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理。

（3）引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策，民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（4）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法

（5）表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才，开展科技工作者继续教育和培训工作。

（6）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

（7）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

（8）承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市科学技术协会核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构4个，分别为：办公室、普及部、学会部、组宣部单位。

3.下设部门（单位）1个，分别为：科技馆。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市科学技术协会预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市科学技术协会本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市科学技术协会纳入预算管理人员11人。

(1)核定编制7名，其中：行政编制6名，事业编制1名。

(2)实有人员11人，其中：在职在编7人；离休0人；退休4人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

科协2024年预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市科学技术协会2024年收入总预算360.32万元，其中：本年收入179.04万元，上年结转181.28万元，较上年预算安排减少31.31万元，同比减少7.99%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)本年收入：一般公共预算拨款177.44万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1.6万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转160.6万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转20.69万元。

2.广水市科学技术协会2024年支出总预算360.32万元，较上年预算安排支出减少31.31万元，同比减少7.99%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出179.04万元；上年结转安排支出181.28万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出338.03万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出22.29万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出133.58万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出167.05万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出31.95万元；卫生健康支出8.94万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出2.09万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出16.71万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出154.22万元；商品和服务支出194.11万元；对个人和家庭的补助10.39万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出1.6万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出120.85万元；运转类支出12.85万元；特定目标类支出226.62万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市科学技术协会2024年财政拨款收入预算338.03万元，较上年减少24.5万元，同比减少6.76%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款177.44万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款160.6万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市科学技术协会2024年财政拨款支出预算338.03万元，较上年减少24.5万元，同比减少6.76%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出121.29万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出157.05万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出31.95万元；卫生健康支出8.94万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出2.09万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出16.71万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市科学技术协会2024年一般公共预算支出338.03万元，较上年减少24.5万元，同比增加-6.76%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出177.44万元。其中：人员经费118.59万元，运转经费4.85万元，项目支出54万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出160.6万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出160.6万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出121.29万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出157.05万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出31.95万元；卫生健康支出8.94万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出2.09万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出16.71万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市科学技术协会2024年一般公共预算基本支出123.44万元，较上年增加25.21万元，同比增加25.66%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费118.59万元。其中：工资福利支出108.2万元；对个人和家庭补助10.39万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费4.85万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市科学技术协会2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0.7万元，较上年减少0.6万元，同比减少46.15%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.7万元，同比减少100%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

4.公务接待费0.7万元，较上年增加0.1万元，同比增加16.67%，主要原因是：本年度业务量增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市科学技术协会2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市科学技术协会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市科学技术协会2024年机关运行经费支出预算21.75万元，较上年减少8.91万元，同比减少29.06%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算安排机关运行经费12.15万元。

(1)基本支出安排机关运行经费4.85万元。其中：办公费1.25万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用3.54万元；其他商品和服务支出0.06万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费7.3万元。其中：办公费2.7万元；印刷费1万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 1万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用2.6万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费9.6万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市科学技术协会2024年政府采购总预算1.6万元，较上年增加1.6万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算1.6万元，较上年增加1.6万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市科学技术协会2024年年初资产总额为58.52万元，较上年增加6.25万元，同比增加11%，主要原因是：货币资金增加。

具体情况为:流动资产40.15万元，较上年增加10.73万元，同比增加27%，主要原因是：货币资金增加；固定资产65.56万元，较上年增加2.64万元，同比4%，主要原因是：办公设备国产化替代。

其中固定资产：房屋270平方米，价值20万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值12.15万元；办公家具价值3.38万元；其他资产价值21.12万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：深入开展思想政治理论学习活动，提升党性修养；持续加大科普基础设施和阵地建设力度，推进科普工作纵深发展；提升广水科普知名度。年度目标为：积极推进“科创湖北”创建工作，积极开展青少年科普活动，继续抓好科普阵地建设，继续做好科普日常工作

2、长期目标：深入开展思想政治理论学习活动，提升党性修养；持续加大科普基础设施和阵地建设力度，推进科普工作纵深发展；提升广水科普知名度，具体指标设置为：

产出指标：科学技术推广 10次，科普活动 14人，指标设立依据是计划标准

效益指标：群众对科学技术应用能务 得到提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是计划标准

科协部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“科学普及与推广项目”主要内容是：发挥科普示范项目引领功能，强化科普基础条件。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年单位预算资金。

项目绩效总目标是：发挥科普示范项目引领功能，强化科普基础条件

项目绩效指标设置情况：

产出指标：志原者人数 ≥14人，科技馆数量 ＝1个，科技基地 ＝1个，指标设立依据是计划标准

效益指标：群众对科学技术应用能务 得到提升；群众整体科普能力 得到提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是计划标准

科协（单位）科学普及与推广项目申报表.pdf

2、“线上、线下活动项目”主要内容是：开展线上科普活动，开发新媒体推广科普工作，依照职责职能开展线下科普活动。2024年预算安排5.04万元，其中：5.04万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：开展线上科普活动，开发新媒体推广科普工作，依照职责职能开展线下科普活动

项目绩效指标设置情况：

产出指标：线上科普次数 ≥2次，科普资料印刷份数 ≥600套，线下科普次数 ≥3次，指标设立依据是计划标准

效益指标：群众对科学技术应用能务 得到提升；群众整体科普能力 得到提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是计划标准

科协（单位）线上、线下科普活动项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。