- 发布时间：2024-01-23
- 信息来源：广水市骆店镇
- 【字体： 大 中 小 】
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成及人员情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、新增资产配置预算表
十三、非税征收计划表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用使用情况说明
十一、其他事项说明
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况。
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
广水市骆店镇人民政府主要职责如下：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。抓好乡村振兴，美丽乡村建设等工作，加强人居环境整治，打造宜居宜业村镇。
3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生健康、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。"
二、机构设置
1.广水市骆店镇人民政府核定单位类型为：行政单位。
2.内设机构4个，分别为：党政综合办（加挂人大办牌子）、经济发展办、社会事务办、政法办。
3.无下设部门（单位）。
4.无挂牌机构。
三、部门预算单位构成及人员情况
1.2024年广水市骆店镇人民政府预算由1家单位构成。
(1)独立核算单位1家，即：广水市骆店镇人民政府本级。
(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。
2.2024年广水市骆店镇人民政府纳入预算管理人员76人。
(1)核定编制46名，其中：行政编制31名，事业编制15名。
(2)实有人员76人，其中：在职在编41人；离休0人；退休35人；编外长聘0人；其他人员0人。
第二部分 部门预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
1.广水市骆店镇人民政府2024年收入总预算2397.34万元，其中：本年收入2397.34万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少124.8万元，同比减少4.95%，主要原因是：经济下行，税收减少。
(1)本年收入：一般公共预算拨款1381.34万元；政府性基金预算拨款800万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入216万元。
(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。
2.广水市骆店镇人民政府2024年支出总预算2397.34万元，较上年预算安排支出减少124.8万元，同比减少4.95%，主要原因是：响应号召，节约“三公”经费。
(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2397.34万元；上年结转安排支出0万元。
(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1381.34万元；政府性基金预算拨款支出800万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出216万元。
(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1412.8万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出132万元；卫生健康支出24.49万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出800万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出28.06万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
(4)支出按经济分类分：工资福利支出583.99万元；商品和服务支出1302.65万元；对个人和家庭的补助118.74万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出36万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助5万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出350.96万元。
(5)支出按支出类别分：人员类支出556.83万元；运转类支出284.69万元；特定目标类支出1555.82万元。
(6)支出总预算年终结转结余0元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
1.广水市骆店镇人民政府2024年财政拨款收入预算2181.34万元，较上年增加659.2万元，同比增加43.31%，主要原因是：政府性基金纳入预算管理。
(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1381.34万元；政府性基金预算拨款800万元；国有资本经营预算拨款0万元。
(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.广水市骆店镇人民政府2024年财政拨款支出预算2181.34万元，较上年增加659.2万元，同比增加43.31%，主要原因是：政府性基金增加，基础设施建设支出增加。
(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1196.8万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出132万元；卫生健康支出24.49万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出800万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出28.06万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
(2)财政拨款年终结转结余0元。
三、一般公共预算支出情况说明
广水市骆店镇人民政府2024年一般公共预算支出1381.34万元，较上年减少140.8万元，同比减少9.25%，主要原因是：响应号召，过紧日子。
1.一般公共预算支出按资金来源分。
(1)一般公共预算安排本年预算支出1381.34万元。其中：人员经费556.83万元，运转经费84.69万元，项目支出739.82万元。
(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。
2.一般公共预算支出按功能分类分。
一般公共服务支出1196.8万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出132万元；卫生健康支出24.49万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出28.06万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广水市骆店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出641.52万元，较上年减少9.02万元，同比减少1.39%，主要原因是：响应国家号召，过紧日子。
1.一般公共预算基本支出安排人员经费556.83万元。其中：工资福利支出472.09万元；对个人和家庭补助84.74万元。
2.一般公共预算基本支出安排公用经费84.69万元，均为商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
广水市骆店镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费安排数为36万元，较上年减少15万元，同比减少29.41%，主要原因是：响应国家号召，节约“三公”经费。
具体安排情况如下：
1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无此业务。
2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无此业务。
3.公务用车运行维护费6万元，较上年增加0.5万元，同比增加9.09%，主要原因是：车辆老化，维修费用增多。
4.公务接待费30万元，较上年减少15.5万元，同比减少34.07%，主要原因是：响应国家号召，节约“三公”经费。
六、政府性基金预算支出情况说明
广水市骆店镇人民政府2024年政府性基金预算拨款安排支出800万元，较上年增加800万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。
1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出800万元，上年结转资金0万元。
2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出800万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。"
七、国有资本经营预算情况说明
广水市骆店镇人民政府历年无国有资本经营预算。
八、机关运行经费支出情况说明
广水市骆店镇人民政府2024年机关运行经费支出预算252.87万元，较上年减少214.06万元，同比减少45.84%，主要原因是：响应号召，减少经费使用。
1.一般公共预算安排机关运行经费156.87万元。
(1)基本支出安排机关运行经费82.69万元。其中：办公费26.2万元；印刷费12万元；水费0万元；电费6万元；邮电费4万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费3万元；维修(护)费5万元；其他交通费用25.97万元；其他商品和服务支出0.53万元；办公设备购置0万元。
(2)项目支出安排机关运行经费74.18万元。其中：办公费15万元；印刷费10万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 15万元；福利费1.5万元；会议费 5万元；专用材料费4.18万元；公务用车运行维护费3万元；维修(护)费12.5万元；其他交通费用8万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。
2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。
3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。
4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。
5.单位资金安排机关运行经费96万元。
九、政府采购支出情况说明
广水市骆店镇人民政府2024年政府采购总预算16万元，较上年增加9.8万元，同比增加158.06%，主要原因是：更换国产电脑及打印机。
1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；面向小微企业采购16万元，较上年增加16万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。
2.按采购品目分：政府采购货物预算16万元，较上年增加16万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。
十、国有资产占用使用情况说明
广水市骆店镇人民政府2024年年初资产总额为2887.28万元，较上年减少183.79万元，同比减少5.98%，主要原因是：项目落实，资金支出增加。
具体情况为:流动资产2422.52万元，较上年减少207.4万元，同比减少7.89%，主要原因是：项目落实，资金支出增加；固定资产464.76万元，较上年增加23.61万元，同比增加5.35%，主要原因是：购置新设备，固定资产增加。
其中固定资产：房屋7095平方米，价值194.4万元；土地13444平方米，价值10.65万元；车辆8辆，价值91.11万元；办公家具价值21.45万元；其他资产价值147.15万元。
十一、其他事项说明
1.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。
2.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
1、本部门整体绩效目标是：长期目标为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。年度目标为加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。
2、长期目标1：为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行，具体指标设置为：
（1）运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率100%、“三公”经费变动率0、项目支出成本控制率≤100%、新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据为计划标准。
（2）管理效率：战略管理：中长期规划相符性与单位职能相符、工作计划健全；预算编制内容科学合理且立项规范、预算调整率0；预算执行：预算执行率≥100%、结转结余率0、政府采购执行率≥100%、非税收入预算完成率≥100%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥95%；资产管理:资产管理制度健全、资产管理使用规范；财务管理:财务管理制度健全、会计核算严格规范、资金使用合规。指标设立依据为计划标准、预算支出标准。
（3）履职效能：核心业务产出1：税收收入1500万元；核心业务产出2：招商引资额≥5000万元。指标设立依据为计划标准。
（4）社会效应：经济效益：乡镇经济水平得到提高；社会效益：居民生活环境进一步的得到提升改善；生态效益：农村人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。
（5）可持续发展能力：体制机制改革：服务体制改革成效服务质量得到提升，行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确；人才支撑：业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑：信息化建设得到充分应用。指标设立依据为计划标准。
（6）满意度：服务对象满意度：干部职工满意度≥95%；联系部门满意度：办事群众满意度≥95%。指标设立依据为计划标准。
3、年度目标1：加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行，具体指标设置为：
（1）运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率100%、“三公”经费变动率0、项目支出成本控制率≤100%、新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据为计划标准。
（2）管理效率：战略管理：中长期规划相符性与单位职能相符、工作计划健全；预算编制内容科学合理且立项规范、预算调整率0；预算执行：预算执行率≥100%、结转结余率0、政府采购执行率≥100%、非税收入预算完成率≥100%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥95%；资产管理:资产管理制度健全、资产管理使用规范；财务管理:财务管理制度健全、会计核算严格规范、资金使用合规。指标设立依据为计划标准、预算支出标准。
（3）履职效能：核心业务产出1：税收收入1500万元；核心业务产出2：招商引资额≥5000万元。指标设立依据为计划标准。
（4）社会效应：经济效益：乡镇经济水平得到提高；社会效益：居民生活环境进一步的到提升改善；生态效益：农村人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。
（5）可持续发展能力：体制机制改革：服务体制改革成效服务质量得到提升，行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确；人才支撑：业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑：信息化建设得到充分应用。指标设立依据为计划标准。
（6）满意度：服务对象满意度：干部职工满意度≥95%；联系部门满意度：办事群众满意度≥95%。指标设立依据为计划标准。
二、重点项目绩效目标编制情况
（一）一般公共服务项目
1.“一般公共服务”主要内容是：1、保障人大、政协会议经费支出。2、保障政府、村级财务代理的其他财政事务费用。3、保障政府运转需要的维修费用、办公设备购置费用。4、保障政府招商引资费用。5、保障信访、平安维稳事务正常运转。6、保障其他群众团体、工商联、统战、宣传事务经费。2024年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：1、保障人大、政协会议经费支出。2、保障政府、村级财务代理的其他财政事务费用。3、保障政府运转需要的维修费用、办公设备购置费用。4、保障政府招商引资费用。5、保障信访、平安维稳事务正常运转。6、保障其他群众团体、工商联、统战、宣传事务经费。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本≤40万元。
产出指标：人代专项会议2次，政府财务代理单位1个，招商引资次数≥10次，人民调解员20个，人代专项会议召开率100%，政府财务做账准确率100%，招商引资实施率100%，信访接访率100%，人民调解员矛盾调解率100%，保障时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：一般公共事务保障率100%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。
（二）村级组织运转项目
1.“村级组织运转项目”主要内容是：保障村级组织正常运转经费，以及村干部工资补贴。2024年预算安排330.96万元，其中：330.96万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障村级组织正常运转经费，以及村干部工资补贴。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：经费保障成本=330.96万元。
产出指标：保障村数量20个，保障村主职人数20人，保障村在职副职人数62人，保障离职干部待遇人数150人，代理记账村数20个，十佳支部书记人数4人，村主职副职离任副职工资发放保障率100%，村级正常运转率100%，代理记账账务处理准确率100%，十佳支部书记待遇发放率100%，经费保障时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：保障村级组织运行效率显著提高，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：村社区服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。
（三）国防动员项目
1.“国防动员项目”主要内容是：保障国防动员经费，具体包括兵役征集、大学生入伍奖励、民兵训练等事务。2024年预算安排12万元，其中：12万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障国防动员经费，具体包括兵役征集、大学生入伍奖励、民兵训练等事务。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：国防动员保障成本12万元。
产出指标：兵役征集批数2批，大学生入伍人数8个，民兵训练批数3批，大学生入伍合格人数8人，民兵训练批次到位率100%，兵役征集批次到位率100%，经费保障拨付时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：提高国防意识明显提高，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。
（四）教育事务项目
1.“教育事务项目”主要内容是：保障教育经费，提高教育质量。2024年预算安排26万元，其中：26万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障教育经费，提高教育质量。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：教育保障成本26万元。
产出指标：保障学校数量1个，保障资金拨付率100%，学校教学质量提高，资金拨付时间12月前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：学校正常运营保障，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：保障学校对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。
（五）社会保障和就业支出项目
1.“社会保障和就业支出项目”主要内容是：保障烈士纪念设施和公墓维修、社区养老服务、养老机构运营补贴、退役军人事务、红十字会公益活动。2024年预算安排27.5万元，其中：27.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障烈士纪念设施和公墓维修、社区养老服务、养老机构运营补贴、退役军人事务、红十字会公益活动。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：社会保障成本27.5万元。
产出指标：维修烈士墓数量30处，保障村幸福食堂个数5家，民政福利院数量1个，红十字会及其他公益活动次数5次，退役军人事务机构1个，烈士墓维修合格，幸福食堂运转率100%，民政福利院检查达标率100%，红十字会活动参入率100%，退役军人权益维护保障率100%，保障时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：社会事务管理质量提高，提高群众生活幸福度提高，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（六）文化旅游体育与传媒事务项目
1.“文化旅游体育与传媒事务项目”主要内容是：保障文艺演出经费，丰富群众生活。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障文艺演出经费，丰富群众生活。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：文艺演出成本10万元。
产出指标：文艺演出次数5次，文艺演出活动开展率100%，保障时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：群众文化生活水平提高，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（七）卫生健康事务项目
1.“卫生健康事务项目”主要内容是：补助计划生育支出，公共卫生支出。2024年预算安排3万元，其中：3万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：补助计划生育支出，公共卫生支出。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本3万元。
产出指标：计划生育后遗症保障人数20人，灭四害次数2次，后遗症保障资金发放率100%，灭四害卫生检查达标，保障时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：后遗症人员社会矛盾减少，卫生质量提高指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务人员满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（八）社会救助项目
1.“社会救助项目”主要内容是：保障农村困难居民生活救助，促进社会和谐发展。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障农村困难居民生活救助，促进社会和谐发展。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本10万元。
产出指标：计划救助人数100人，特困群众生活保障率100%，保障时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：促进社会和谐稳定，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：保障对象满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（九）节能环保事务项目
1.“节能环保事务项目”主要内容是：保障农村环境治理经费，提高农村环境能力建设。2024年预算安排26万元，其中：26万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障农村环境治理经费，提高农村环境能力建设。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本26万元，环境治理有效提高。
产出指标：补助村级数量20个，公共厕所维修数量60个，环境卫生检查达标率100%，厕所维修合格率100%，完成日期年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：改善提高群众生活环境，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（十）城乡社区事务项目
1.“城乡社区事务项目”主要内容是：保障城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设经费，提高农村环境卫生治理。2024年预算安排825万元，其中：25万元资金来源为当年一般公共预算资金，800万元资金来源为政府性基金预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设经费，提高农村环境卫生治理。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本825万元。
产出指标：清扫路面面积100000平方米，转运垃圾60000吨，厕所革命户厕维修数量1000个，道路硬化45000㎡，农田改造600亩，路面清扫干净，垃圾转运率100%，厕所维修合格，道路硬化指标验收合格，完成日期年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：提高群众生活幸福度，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（十一）农林水事务项目
1.“农林水事务项目”主要内容是：支持乡村合作公司、集体经济组织、社会化服务，促进粮油生产保障和适度规模经营。2024年预算安排25万元，其中：25万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：支持乡村合作公司、集体经济组织、社会化服务，促进粮油生产保障和适度规模经营。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本25万元。
产出指标：保障合作公司数量16家，保障村集体经济组织数量20个，硬化路面3000㎡，合作公司正常运转率100%，保障村集体资金到位率100%，道路硬化合格率100%，完成日期年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：提高合作公司经营效益，有效发展集体经济，有效方便群众出行和经济发展，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务组织对象满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（十二）灾害防治及应急管理项目
1.“灾害防治及应急管理项目”主要内容是：组织各类风险灾害防范治理，保障安全生产、自然灾害应急经费。2024年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：组织各类风险灾害防范治理，保障安全生产、自然灾害应急经费。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本15万元。
产出指标：应急防空次数5次，防溺水宣传牌100个，年安全检查次数5次，自然灾害治理数量2处，应急防空参与率100%，宣传牌安装率100%，安全检查达标合格，自然灾害治理工程验收合格，完成时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：保障群众生产安全，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（十三）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目
1.“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目”主要内容是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，保障农村道路、生态环境改善，以及扶贫工作经费支出。2024年预算安排23.78万元，其中：23.78万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，保障农村道路、生态环境改善，以及扶贫工作经费支出。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本23.78万元。
产出指标：保障道路及环境改善村数量20个，保障扶贫经费村数量8个，道路维修验收合格，环境治理有效，扶贫工作政策落实率100%，完成时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：道路维修方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：收益群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（十四）惠企利民项目
1.“惠企利民项目”主要内容是：保障惠企利民经费，支持企业发展和便民大厅建设。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障惠企利民经费，支持企业发展和便民大厅建设。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本10万元。
产出指标：奖励企业个数5个，保障便民中心数量1个，奖励企业税收提高，便民中心正常运转率100%，完成时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：企业经营效益提高，提高企业发展积极性，提高方便群众效率，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：受益企业及群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（十五）党建工作项目
1.“党建工作项目”主要内容是：保障党报党刊、党员教育、红色教育活动等党建工作。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障党报党刊、党员教育、红色教育活动等党建工作。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本50万元。
产出指标：红色教育活动次数2次，党员培训次数5次，党报党刊征订率100%，红色教育活动参入率100%，党员培训合格率100%，完成时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：提高党员思想觉悟，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务党员满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（十六）社会治安综合治理项目
1.“社会治安综合治理项目”主要内容是：保障社会治安综合治理经费，确保社会平安稳定和谐。2024年预算安排12.18万元，其中：12.18万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障社会治安综合治理经费，确保社会平安稳定和谐。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本12.18万元。
产出指标：平安建设宣传次数≥200次，平安建设接访次数20人，平安建设购置监控设备数量20套，法律顾问人数1人，平安建设覆盖率100%，平安建设接访办结率100%，监控设备购置验收合格，法律顾问资质合格，完成时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：保障社会和谐稳定，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（十七）职工关怀项目
1.“职工关怀项目”主要内容是：保障干部慰问、职工伙食补助、工会经费支出，保障单位正常运行。2024年预算安排2.5万元，其中：2.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障干部慰问、职工伙食补助、工会经费支出，保障单位正常运行。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本≥2.5万元。
产出指标：慰问人数40人，伙食补助人数50人，工会会员50人，体检人数50人，慰问人数完成率100%，伙食补助到位率100%，会员活动完成率100%，职工体检参与率100%，完成时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：提高职工工作积极性，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务职工满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（十八）机关事务后勤服务项目
1.“机关事务后勤服务项目”主要内容是：保障政府公务接待费、公车运行、后勤人员劳务报酬、房屋修缮，保障政府日常运行。2024年预算安排67万元，其中：67万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障政府公务接待费、公车运行、后勤人员劳务报酬、房屋修缮，保障政府日常运行。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本67万元。
产出指标：后勤保障人数5人，公务接待费人次3000人，公务车辆2辆，房屋维修面积≥500㎡，后勤管理检查达标率100%，公车运行安全率100%，房屋维修验收标准合格，公务接待标准不超标，完成时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：服务保障，提高社会事务办理效率，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（十九）绩效激励量化考核机制项目
1.“绩效激励量化考核机制项目”主要内容是：对政府人员基础绩效、年度考核、事业十三月工资及医保等缺口保障，保障政府工资正常发放。2024年预算安排30.9万元，其中：30.9万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：对政府人员基础绩效、年度考核、事业十三月工资及医保等缺口保障，保障政府工资正常发放。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本≤30.9万元。
产出指标：保障事业编制人数12人，年度考核奖励人数10人，退休人员数量49人，人员保障覆盖率100%，资金发放率100%，完成时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：保障机关人员待遇，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务人员满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（二十）差额人员待遇保障项目
1.“差额人员待遇保障项目”主要内容是：保障差额人员待遇，提高差额人员工作积极性。2024年预算安排21万元，其中：21万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障差额人员待遇，提高差额人员工作积极性。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本21万元。
产出指标：差额人数2人，待遇保障发放率100%，差额人员覆盖率100%，完成时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：保障差额人员待遇，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：保障人员满意度=100%，指标设立依据是计划标准。
（二十一）社会保障补短板项目
1.“社会保障补短板项目”主要内容是：保障政府人员养老保险、公积金、医保等社保缺口经费。2024年预算安排22万元，其中：22万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：保障政府人员养老保险、公积金、医保等社保缺口经费。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：保障成本22万元。
产出指标：保障人数49人，缺口资金发放率100%，人员保障覆盖率100%，保障时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：政府人员福利保障有效保障，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：保障人员满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
（二十二）设备购置项目
1.“设备购置项目”主要内容是：采购电脑、打印机，保障单位正常运行。2024年预算安排16万元，其中：16万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2.项目绩效总目标是：采购电脑、打印机，保障单位正常运行。
3.项目绩效指标设置情况：
成本指标：采购成本≤16万元。
产出指标：购置电脑数量10台，购置打印机数量10套，购置办公桌椅10套，采购产品合格率合格，采购完成时间年底前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：设备使用效率≥90%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：职工使用采购产品满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
第五部分 名词解释
财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站，是否继续？
主办单位:广水市人民政府办公室承办单位:广水市网络信息管理中心 电话:(0722)6248558E-mail:gsw558@163.com
政府网站标识码：4213810006 鄂ICP备2021021998-号-1
鄂公网安备 42138102000147号
Copyright@2019-2020 ZGGSW.GOV.cn ALL Rights Reserved.