目    录

第一部分 广水市李店镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市李店镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市李店镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市李店镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市李店镇人民政府主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市李店镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市李店镇人民政府本级决算和 0个下属单位决算组成。

纳入广水市李店镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市李店镇人民政府（本级）

李店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2023年内设党政综合办公室（人大办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室。现有编制53名，实有53人，其中：在编在职53名，借调人员0名，0名，行政编32名，事业编16名，工勤编5名。

第二部分 广水市李店镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 4199万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 583.72 万元，增长16.1%，主要原因是行政编人员增加，基本支出增加169.13万元，项目支出增加414.59万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4199万元，与2022年度相比，收入合计增加583.72万元，增长16.1 %。其中：财政拨款收入4199万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入 0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0  %；其他收入 0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4199万元，与2022年度相比，支出合计增加 583.72 万元，增长16.1  %。其中：基本支出 1199.6 万元，占本年支出28.56 %；项目支出2999.4 万元，占本年支出71.43%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 4199 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加583.72  万元，增长16.1%。主要原因是行政编人员增加，基本支出增加169.13万元，项目支出增加414.59万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4199万元，比2022年度决算数增加 583.72万元。增加主要原因是行政编人员增加，基本支出增加169.13万元，项目支出增加414.59万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 4199 万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加583.72万元，增长16.1%。主要原因是行政编人员增加，基本支出增加169.13万元，项目支出增加414.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 4199万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3023.43万元，占72%。主要是用于单位日常支出和村级拨款支出。

2.教育支出（类）33万元，占0.78%。主要是用于教育转移支付和中考慰问。

3.国防支出（类）21.26万元，占0.5%。主要是用于兵役征集和民兵训练。

4.公共安全支出（类）46.34万元，占1.1%。主要是用于日常平安建设支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）11.32万元，占0.27%。主要是用于各种媒体宣传李店，党报党刊订阅，文化体育赛事。

6.科学技术支出（类）0.57万元，占0.0135%。主要是用于科学技术宣传费用。

7.社会保障和就业支出（类）64.10万元，占1.53%。主要是用于社会福利院保障支出和冬春救助等。

8..卫生健康支出（类）37.91万元，占 0.9 %。主要是用于用于医疗卫生、独生子女保健费和创卫宣传及灭虫药等。

9.节能环保支出（类）180.49万元，占4.3%。主要是用于全镇垃圾清扫、转运，污水处理等。

10.城乡社区支出（类）285.17万元，占6.8 %。主要是用于用于城乡社区建设和管理的费用，公共绿化等。

11.农林水支出（类）385.97万元，占9.2%。主要是用于农业、林业、水利建设，人居环境整治，脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等。

12.资源勘探工业信息等支出（类）107.81万元，占2.56%。主要是用于支持中小企业发展，发展实体经济等。

13.灾害防治及应急管理支出（类）1.63万元，占0.038 %。主要是灾害防治、安全生产监管、应急劳务费、物资采购费用、应急设施建设费用等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1793.5万元，支出决算为4199万元，完成年初预算的234.1%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为909.42万元，支出决算为3023.43万元，完成年初预算的332.45%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是生活费补助，导致人员经费增加；二是村级运转和村级项目建设资金增加。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。 年初预算为0万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加大学入伍奖励；二是增加烈士纪念设施建设工程和退役军人慰问和退役军人服务站建设。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为46.34万元，完成年初预算的231.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加平安建设支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为30万元，支出决算为33万元，完成年初预算的110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加教育转移支付。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了党报党刊订阅；二是增加元旦文艺汇演和春节文化活动支出。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了科学技术宣传费用。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为119.97万元，支出决算为64.1万元，完成年初预算的53.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.12万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的121.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了独生子女保健费，二是增加了疫情流调设备购置费用。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了环卫保洁垃圾清扫、转运；二是增加了污水治理等费用。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）。年初预算为213.33万元，支出决算为285.17万元，完成年初预算的133.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了集镇管网维修、公共绿化等建设维护。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为421.21万元，支出决算为385.97万元，完成年初预算的91.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为107.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支持中小企业发展，发展实体经济。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：应急租车等费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1199.6万元，其中：

人员经费 999.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费200.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

    本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为38.65万元，支出决算为 34.92万元，完成全年预算的90.35 %。较上年减少17.46万元，下降33 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子； 二是压缩三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：2023年无公务用车购置经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年减少0万元，下降0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：无因公出国。决算数较上年减少的主要原因无因公出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为13万元，支出决算为9.26 万元，完成全年预算的71.23%；较上年减少17.9万元，下降57.9%。决算数小于大于全年预算数的主要原因：厉行节约，落实过紧日子。决算数较上年减少的主要原因：2023年无公务用车购置经费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元，主要原因是无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出9.26万元，主要用于维修费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为25万元，支出决算为25.65万元，完成全年预算的102.6%，较上年增加 0.2 万元，增长0.8%。决算数大于全年预算数的主要原因：一些项目招待费增加。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2023年共接待来访团组 0个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是外宾。

国内公务接待支出25.65万元，接待对象主要是企业招商，主要是开展招商工作。2023年共接待国内来访团组588个，4410人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出200.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少52.05万元，降低20.61%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费减少；因2023年农村福利院、红石文化展览馆等基建项目落实进度暂缓，咨询费减少、委托业务费减少；2023年无公务用车购置经费等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目22个，资金2999.4万元，占一般公共预算项目支出总额的71.43％。从评价情况来看，绩效目标的设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，也符合部门制度的年度工作规划；绩效指标的设立清晰，可衡量；在职人员人数与编制数相对应，“三公经费”严格控制，做到无预算不开支；公用经费比上年数减少20%，落实过紧日子要求，压减支出。对于预算管理，本单位已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度，并得到有效扏行。预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序有手续。能在规定的时间内，按规定的内容公开预决算信息。本单位的资产管理制度健全，资产管理安全，固定资产能做到不闲置。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，能对年初的预算指标进行有效的执行， 不足的是年初对整体项目支出的一些绩效指标设立的不是很细致，不能全面的反映本单位的全面支出，今后要加强学习，使绩效指标设立更科学、更全面、更合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有重大项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

村级运转项目绩效自评综述：村级运转经费、社区运转经费、村主职工资、社区主职工资、村及社区副职工资、村及社区离任主副职工资、主副职养老保险补贴。项目全年预算数为458.4万元，执行数为370.65万元，完成预算80.85％。主要产出和效益：一是产出（村级运转数量20个村、主副职干部人数100人，离任主副职干部人数220人，工资补贴发放率80%），二是效益（村级运转保障村集体经济组织基本运转）。发现的问题及原因：一是工资发放率不足，原因是村集体经济实力薄弱，无法弥补财政资金缺口；二是存在资金挤占，原因是少部分村级运转资金用于村级道路整修、塘堰整治等公益事业。下一步改进措施：一是财政多管齐下，多重惠农举措并举，大力扶持发展、提升村集体经济实力和经营收益，建立长效惠农利民政策保障机制，建立收有保障、支有规矩的基层组织运转经费保障机制，多渠道弥补村级运转经费不足；二是合理配置村级运转分配方案，完善公益事业专项资金渠道建设。

惠企利民项目绩效自评综述：纳税先进企业贡献奖励、税收奖励。项目全年预算数为800万元，执行数为136.42万元，完成预算17.05％。主要产出和效益：一是产出（纳税先进企业4个、奖励企业数量9个、税收奖励标准是乡镇税收收入（企业纳税金额50%）-省级留存（乡镇税收收入*21%），二是效益（奖励企业鼓励企业多做税收贡献）。发现的问题及原因：一是预算指标偏差过大，原因是对2023年税收计划没有充分考虑到地区特殊情况（企业平稳过渡期），计划不合理导致税款征收达不到预期，无法享受税收奖励政策；二是预算执行率不足，原因是纳税人没有足够的业绩收入来缴纳税款，税收计划无法完成导致预期税收返还奖励无法兑现。下一步改进措施：一是绩效目标值（成本指标）调整为360万元，合理规划税收奖励预算项目金额；二是政府参与企业纳税计划制定，明确公开税率和税收优惠政策，激励措施促进项目执行，税务机关完善税收制度，为纳税人营造透明、公开的缴税环境。

美丽乡村项目绩效自评综述：美丽乡村建设，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄。项目全年预算数为300.1万元，执行数为452.27万元，完成预算150.7％。主要产出和效益：一是产出（场区景观面积7375平方米、场区水利容积3716立方米、场区道路面积3863平方、美丽乡村建设验收合格率100%），二是效益（美丽乡村建设优化人居环境）。发现的问题及原因：一是拨付资金超出美丽乡村项目年初预算，原因是乡村振兴、环境整治项目增加，债券项目资金、上级转移支付资金临时下达，年中需要追加预算；二是涉农专项资金使用管理不规范，原因是美丽乡村为建设验收后资金分批下达，前期工程建设资金不足。下一步改进措施：一是及时梳理美丽乡村建设项目预算申报进度；二是政府、财政多方举措并行，完善美丽乡村建设资金筹资渠道。

疫情防控项目绩效自评综述：消杀物品，隔离费用，核算送检流调排查。项目全年预算数为67.9万元，执行数为39.52万元，完成预算58.2％。主要产出和效益：一是产出（消杀物品数量一批、隔离点数量38间、核酸送检流调排查劳务12个月、疫情防控常态化管理覆盖率100%），二是效益（疫情防控有效落实）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公益服务项目绩效自评综述：便民服务大厅办公用品采购，硒鼓、打印机、电脑、网络维修，优化营商标志牌、广告牌、宣传册，公益福利院运转。项目全年预算数为31.38万元，执行数为5.14万元，完成预算16％。主要产出和效益：一是产出（便民服务次数2万次、宣传营商数量20村、公益福利院人数6人、公益服务覆盖率100%），二是效益（公益服务提升群众办事效率）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

应急防治和管理项目绩效自评综述：防火隔离带按标准建设，防洪工程按汛期的标准建设。项目全年预算数为12万元，执行数为12.95万元，完成预算108％。主要产出和效益：一是产出（防火隔离带面积若干、防洪工程长度若干、防火防洪工程验收合格率100%），二是效益（应急救灾保障群众生命财产安全）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教育管理项目绩效自评综述：助学基金。项目全年预算数为30万元，执行数为33万元，完成预算110％。主要产出和效益：一是产出（助学基金分配数量10所、助学基金发放率100%），二是效益（助学基金助力教育发展）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科学技术管理及科普项目绩效自评综述：科普宣传。项目全年预算数为5.7万元，执行数为1.46万元，完成预算25.6％。主要产出和效益：一是产出（科普宣传一项、科普宣传覆盖率100%），二是效益（科普知识宣传提升农民科学技术）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农林水事务管理项目绩效自评综述：防溺水、河流巡查、桔梗禁烧、秋冬播、林业管护、植树绿化。项目全年预算数为44.25万元，执行数为70.13万元，完成预算158％。主要产出和效益：一是产出（防溺水、河流巡查3条河，桔梗禁烧、秋冬播2项，林业管护、植树若干亩，农林水事务完成率100%），二是效益（人居环境优化，农林生态提升）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文化旅游及传媒服务项目绩效自评综述：文艺演出，体育赛事，报刊杂志订阅。项目全年预算数为39.9万元，执行数为52.22万元，完成预算131％。主要产出和效益：一是产出（文体赛事文艺演出6次，新闻报道报刊杂志36种，网站维护数量1个，文化传媒宣传覆盖率100%），二是效益（文化宣传提升李店知名度）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

支持农村实体经济发展项目绩效自评综述：扶持资金注入人民公司，发展产业，支持人民公司实体经济发展。项目全年预算数为87.73万元，执行数为62.1万元，完成预算70.7％。主要产出和效益：一是产出（产业扶持面积若干，产业扶持完成率100%），二是效益（产业发展支持农村实体经济发展）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他人员待遇项目绩效自评综述：协警劳务费、政务网聘请人员劳务费、网格员劳务费、食堂炊事员劳务费、打字员劳务费、门卫劳务费按时发放。项目全年预算数为26.32万元，执行数为28.34万元，完成预算107％。主要产出和效益：一是产出（长期外聘人员15人，外聘人员劳务费发放率100%），二是效益（其他人员待遇有效保障后勤运转）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十佳支部书记退休待遇项目绩效自评综述：广水市2023年“十佳”村支书退休人员待遇发放。项目全年预算数为3.47万元，执行数为3.85万元，完成预算110％。主要产出和效益：一是产出（十佳书记待遇人数10人，十佳待遇发放率100%），二是效益（十佳书记待遇保障民生）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府购买服务项目绩效自评综述：村级财务、政府财务代理记账，垃圾无害化处理、创建文明卫生城市。项目全年预算数为198.97万元，执行数为176.1万元，完成预算88.5％。主要产出和效益：一是产出（财务代理个数21个，垃圾清扫转运重量6315吨，财务代理合格率100%、垃圾清扫合格率100%），二是效益（财务代理保障财政资金有效运转，垃圾清扫提升人居环境）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

  争先创优活动项目绩效自评综述：年终观摩、党建宣传、红色教育学习按时开展，春秋游、工会福利、职工体检、三八节活动按时开展。项目全年预算数为57.09万元，执行数为44.58万元，完成预算78.1％。主要产出和效益：一是产出（党建红色教育人数68人，职工福利人数68人，职工福利发放率100%、宣传覆盖率100%），二是效益（职工福利保障提升幸福感，党建红色教育提升组织凝聚力）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

对个人和家庭的补助项目绩效自评综述：老干部重阳节，困难党员，职工生病，困难干部慰问。项目全年预算数为3.96万元，执行数为8.78万元，完成预算221％。主要产出和效益：一是产出（慰问职工人数80人，慰问金发放率100%），二是效益（慰问职工促进社会和谐）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共事务管理项目绩效自评综述：政府伙食补助、政府维修，保证招商联谊活动顺利进行。项目全年预算数为162.82万元，执行数为103万元，完成预算63.3％。主要产出和效益：一是产出（政府维修项目13项，招商引资次数12次，伙食费补贴数80人，政府维修合格率100%、招商完成率100%、伙食费补贴发放率100%），二是效益（招商引资有效促进经济发展，政府维修保障机关运转）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

平安建设项目绩效自评综述：平安创建、治安防控体系的建设，安全生产服务监督报告编制，法律顾问咨询服务。项目全年预算数为62.13万元，执行数为49.43万元，完成预算79.6％。主要产出和效益：一是产出（平安创建事项32项，安全生产服务事项6项，平安创建完成率100%），二是效益（平安创建提升社会治安）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

  社会保障和就业管理项目绩效自评综述：招聘会能为企业招到合适的人才，解决企业的后顾之忧。项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.73万元，完成预算116％。主要产出和效益：一是产出（招聘企业宣传数量20个，应聘人员数量若干，招聘宣传覆盖率100%），二是效益（招聘宣传提升社会就业率）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国防动员项目绩效自评综述：民兵训练，兵役征集。项目全年预算数为23.7万元，执行数为20.66万元，完成预算87％。主要产出和效益：一是产出（民兵训练人数100人，新兵征集人数6人，民兵训练完成率100%，新兵征集合格率100%），二是效益（国防动员保障社会治安）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

厕所革命项目绩效自评综述：厕所革命。项目全年预算数为1.05万元，执行数为98.6万元，完成预算939％。主要产出和效益：一是产出（厕所建设数量20个村，厕所建设合格率100%），二是效益（厕所革命优化人居）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况较好，本年度李店镇政府预算绩效管理主要成效有：1、健全事前绩效目标编审体系；实现绩效目标与部门预算“四同步”。将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审体系，预算单位编制的绩效目标，经过逐级审核、专家评审及广水市人大审核通过等程序后由广水市财政局正式批复，实现绩效目标与部门预算同步布置、编制、审核和批复，绩效目标评审方式不断创新，注重全面提升绩效目标编制质量，将绩效目标评审覆盖到每一个纳入绩效目标编制范围的项目支出和部门整体支出。2、开展事中绩效运行跟踪监控；开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，填报《项目支出绩效目标执行监控反馈表》，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的参考依据，以便及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。3、构建事后预算绩效评价体系；建立预算绩效自评工作制度，充分发挥“以评促效”的积极作用，辅助单位逐步改进“有产出、无效果”项目，不断提升财政资金使用效率；科学组织实施项目绩效再评价，及时征求意见和反馈绩效再评价结果，提升绩效评价的有效性；开展部门预算整体支出绩效评价工作，对项目产生的经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益和满意度方面进行系统的绩效评价，推动市直部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任。4、强化绩效评价结果运用；根据评价结果，针对评价过程中发现的问题制定切实可行的整改方案，确保整改措施落实到位。

部门绩效评价结果拟应用情况。为加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，继续深入推进绩效管理工作，树立全员绩效管理理念，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，拟根据绩效评价结果采取如下工作措施：

（1）以评价结果安排预算为内容，优化财政项目资源配置

为切实加强评价结果应用，提高绩效管理，贯彻执行党委、政府在预算绩效管理与投资路线、方针、政策，把握正确领导方向，围绕政府工作开展预算管理主要职责的促进作用，下一步将根据评价结果，将有限的预算资金配置到高绩效的常年性项目和延续性项目上。

（2）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据项目绩效评价结果，对评价中发现的问题指标进一步细化到具体部门，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，结合年度目标管理任务分解，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，扎实推动财政专项资金绩效目标保质保量完成。

（3）以绩效管理宣传培训为措施，培养绩效管理意识文化

进一步加强绩效管理氛围，一方面加强宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面做好培训，以绩效管理工作领导小组为主体，对各部门开展绩效管理业务培训，增强全员素质，着力绩效文化，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)

3.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

4.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理(款)事务行政运行(项)

11.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）

13.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度广水市李店镇人民政府整体绩效评价自评表（报告）

2023年度部门整体绩效自评表（1）.doc

二、2023年度村级运转项目绩效评价自评表（报告）

2023年度村级运转项目绩效自评结果（格式）（4）.doc

三、2023年度惠企利民项目绩效评价自评表（报告）

2023年度惠企利民项目绩效自评结果（格式）（4）.doc

四、2023年度美丽乡村项目绩效评价自评表（报告）

2023年度美丽乡村项目绩效自评结果（格式）（4）.doc

五、2023年度预算项目绩效评价自评表

2023年度预算项目绩效自评表（2）.doc