目     录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市林业局主要职责如下：

（一）负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草场及其生态保护修复的相关规定、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

（三）负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关本级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工负责监督管理本地区野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见申报审批后监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村集体林地承包经营工作。

（七）拟订林业资源优化配置及木材利用意见。指导林业产业扶贫等相关工作。

（八）贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织并实施林木种子、草种种质资源普查，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十）监督管理本级林业（草场）项目资金和国有资产。负责推进本市林业（草场）领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。

（十一）负责林业科技、教育等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。负责全市林业人才队伍建设等工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。

二、机构设置

1.广水市林业局核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构1个，分别为：广水市林业局内设办公室（人事教育股）、政策法规股（行政审批股）、计财股、生态保护修复股（市绿化委员会办公室）、森林和草场资源管理股、天然林和野生动植物保护股、机关党委、老干股。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市林业局预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市林业局本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市林业局纳入预算管理人员237人。

(1)核定编制164名，其中：行政编制13名，事业编制151名。

(2)实有人员237人，其中：在职在编109人；离休0人；退休104人；编外长聘13人；其他人员11人（借入人员2人、遗属生活困难人员8人、三支一扶人员1人）。

第二部分  部门预算表

广水市林业局2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市林业局2024年收入总预算5260.83万元，其中：本年收入1784.97万元，上年结转3475.86万元，较上年预算安排减少2162万元，同比减少29.13%，主要原因是：上级转移支付资金未提前下达。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1554.97万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入230万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转3457.86万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转18万元。

2.广水市林业局2024年支出总预算5260.83万元，较上年预算安排支出减少2162万元，同比减少29.13%，主要原因是：上级转移支付资金未提前下达。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1784.97万元；上年结转安排支出3475.86万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出5012.83万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出248万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出219.44万元；卫生健康支出54.92万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出4931.15万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出55.32万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出877.97万元；商品和服务支出4241.7万元；对个人和家庭的补助105.18万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出35.99万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出694.09万元；运转类支出30.32万元；特定目标类支出4536.42万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市林业局2024年财政拨款收入预算5012.83万元，较上年减少2388.7万元，同比减少32.27%，主要原因是：上级转移支付资金未提前下达。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1554.97万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款3457.86万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市林业局2024年财政拨款支出预算5012.83万元，较上年减少2388.7万元，同比减少32.27%，主要原因是：上级转移支付资金未提前下达。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出219.44万元；卫生健康支出54.92万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出4683.15万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出55.32万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市林业局2024年一般公共预算支出5012.83万元，较上年减少2388.7万元，同比减少32.27%，主要原因是：上级转移支付资金未提前下达。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1554.97万元。其中：人员经费669.43万元，运转经费18.99万元，项目支出866.55万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出3457.86万元。其中：人员经费24.03万元，公用经费0.08万元，项目支出3433.75万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出219.44万元；卫生健康支出54.92万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出4683.15万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出55.32万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市林业局2024年一般公共预算基本支出712.53万元，较上年减少340.62万元，同比减少32.34%，主要原因是：在职转退休和执行国家政策。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费693.46万元。其中：工资福利支出609.87万元；对个人和家庭补助83.6万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费19.07万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市林业局2024年一般公共预算“三公”经费安排数为49万元，较上年增加17.7万元，同比增加56.55%，主要原因是：增加了车辆运行费用，原因是林业局及二级单位森林防火任务重，出动车辆巡山成为常态化工作，受车辆老化维修费用增加和燃油费价格上涨因素影响，在2024增加了车辆运行费用预算，公务接待费比上年减少1万元，下降7.14%。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此预算。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此预算。

3.公务用车运行维护费36万元，较上年增加10.7万元，同比增加42.29%，主要原因是：原因是林业局及二级单位森林防火任务重，出动车辆巡山成为常态化工作，受车辆老化维修费用增加和燃油费价格上涨因素影响，在2024增加了车辆运行费用预算。

4.公务接待费13万元，较上年增加7万元，同比增加116.67%，主要原因是：本年度执行国家政策节约开支，实际公务接待费预算比上年减少1万元，下降7.14%。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市林业局2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市林业局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市林业局2024年机关运行经费支出预算179.41万元，较上年增加29.83万元，同比增加19.94%，主要原因是：减少了办公费和其他交通费用，增加差旅费、公务用车运行维护费用和办公设备购置费用，主要是林业工作的需要和受到车辆老化、油价上涨等因素的影响。

1.一般公共预算安排机关运行经费163.01万元。

(1)基本支出安排机关运行经费19.07万元。其中：办公费4万元；印刷费0万元；水费1.58万元；电费2万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用10.98万元；其他商品和服务支出0.51万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费143.94万元。其中：办公费29.84万元；印刷费12.75万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 23.41万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费36万元；维修(护)费2.7万元；其他交通费用10万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置29.24万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费16.4万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市林业局2024年政府采购总预算2263.7万元，较上年增加2263.7万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：执行国家政策，优化营商环境。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：执行国家政策，优化营商环境；面向小微企业采购33.05万元，较上年增加33.05万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：执行国家政策，优化营商环境。

2.按采购品目分：政府采购货物预算33.05万元，较上年增加33.05万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：执行国家政策，优化营商环境；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：执行国家政策，优化营商环境；政府采购服务预算2230.65万元，较上年增加2230.65万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：执行国家政策，优化营商环境。

十、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市林业局年初资产总额为2292.6564万元。总体情况为流动资产1340.3360万元，较上年减少17.8795万元，同比下降1.31%，主要原因是货币资金和应收账款减少；固定资产1475.7090万元，较上年增加2.548万元，同比增加0.17%，主要原因是执行国家政策，购买新的办公设备。

其中固定资产：房屋8307.76平方米，价值883.5075万元；土地4000平方米，价值2元（以1元记账法入账）；车辆11辆（包括原森林公安局警车4辆未办理划拨手续），价值159.7533万元；办公家具价值108.1175万元（包括原森林公安局办公楼办公家具）；其他资产价值320.0629万元（包括原森林公安局办公设备和专用设备）。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少8万元，同比减少100%，主要原因是：本年度执行国家政策节约开支，实际公务接待费预算比上年减少1万元，下降7.14%。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此预算。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此预算。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度单位资金没有预算“三公”经费。

(4)公务接待费0万元，较上年减少8万元，同比减少100%，主要原因是：本年度单位资金没有预算“三公”经费。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。年度目标为切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全，扎实推动林业局各项事务支出，保障单位正常运转。

长期目标：长期目标为切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。

具体指标设置为：

产出指标：管护天然林国家级公益林面积≥64.73万亩，造林补助面积≥0.15万亩，退耕还生态抚育面积≥5.13万亩，油茶营造林面积≥0.2万亩，林业有害生物防治面积≥3.5万亩，退耕还草延长期补助面积≥0.51万亩，除治松材线虫病疫木数量≥7.6万株，森林火灾监测防治面积≥1万公顷，市、镇、村三级林长和护林员数量≥4263人，油茶新造林面积≥14838亩，油茶低改林改造面积≥1805亩，水肥一体化建设面积≥16643亩，防火应急道路公里数≥9.99公里，防火生物阻隔带公里数≥63.52公里，设立依据是计划标准。

效益指标：经济效益是"三公"经费压缩率≤2%，社会效益是天保工程公益林提供管护岗位≥328人，严格实行生态红线监管制度落实到位，惠农政策知晓率≥98%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥98%，联系部门满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2024年林业局部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）三级古树名木保护

1、三级古树名木保护项目主要内容是：对省林业局统一编号的全市490株三级古树名木养护责任人发放养护管护费。通过“一卡通”按照300元/株/年标准发放。2024年预算安排29.4万元，其中：14.7万元资金来源是当年一般公共预算资金，14.7万元是上年结转一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：对我市省林业局统一编号的全市490株三级保护古树进行养护管护。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：三级古树名木养护管护数量=490株，三级古树名木养护管护完成率≥90%；当期任务完成时间是当年12月底。指标设立依据是计划标准。

效益指标：森林资源得到有效保护，历史文化得到传承，项目完成得到逐步改善；改善周围居民生态环境持续向好。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：周边群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

2024年预算项目申报表-三级古树名木保护.pdf

（二）林业防灾减灾

1、林业防灾减灾项目主要内容是：完成松材线虫病疫木除治清理任务，接受省级和本级验收；经常性的防火宣传，建立防火监测系统和防火标识，林区开辟防火隔离带，建立半专业扑火队。2024年预算安排558.52万元，其中：558.52万元资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成重大林业有害生物防治任务；加强森林防火基础设施建设，提高应急扑救能力，及时有效应对森林火情。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：林业有害生物防治和疫木除治数量≥7.6万株，森林火灾监测防治面积≥1万公顷；林业有害生物防治和疫木除治完成率≥90%，森林防灭火任务完成率≥90%；林业有害生物防治和疫木除治时间是12个月，森林防火重点时间是8个月。指标设立依据是计划标准。

效益指标：保障人民群众生命财产安全，通过宣传提高群众对林业防灾减灾的认识度效果明显；病虫害成灾控制率≤0.4%，森林火灾控制率≤0.9%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：辖区内服务对象满意度≥85%。指标设立依据是计划标准、

2024年预算项目申报表-林业防灾减灾.pdf

（三）争先创优创建

1、争先创优创建项目主要内容是：机关党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理、老干部政策落实及开展中小型活动、工会活动等，完成本单位法制体系建设。2024年预算安排20.7万元，其中：20.7万元资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成本单位机关党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理、老干部政策落实及开展中小型活动、工会活动等工作，完成本单位法制体系建设。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：创建先进党支部数量=1个，创建文明单位数量=1个，创建维稳先进单位=1个，创建档案管理先进单位数量=1个；创建先进党支部完成率≥90%，创建文明单位完成率≥90%，创建维稳先进单位完成率≥90%，创建档案管理先进单位完成率≥90%；完成时间是12月底。指标设立依据是计划标准。

效益指标：创建先进党支部提高组织战斗力，创建文明单位提高职能水平，创建维稳先进单位维护社会稳定，创建档案管理先进单位省一极达标。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：单位职工满意度≥90%。指标设立依据是计划标准。

2024年预算项目申报表-争先创优创建.pdf

（四）林长制工作建设

1、林长制工作建设项目主要内容是：根据湖北省总林长令1号：一、迅速建立林长制组织体系；二、全面加强森林资源保护管理；三、持续推进森林资源培育修复，推进林业产业高质量发展。2024年预算安排22万元，其中：20万元资金来源是当年一般公共预算资金，2万元资金来源是上年结转一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：随着林长制全域覆盖，加强林草部门基层基础建设，实现山有人管，林有人造，树有人护，责有人担，守住自然生态安全边界有保障。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：市、镇、村三级林长和护林员数量≥4263人，各级林长巡林次数≥41440次，设立宣传公示牌≥30个，发送宣传短信数量≥80万条。完成时间是当年12月底。指标设立依据是计划标准。

效益指标：严格实行生态保护红线监管制度落实到位，提高森林覆盖率森林蓄积量稳步上升。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：林区和周边群众满意度≥90%。指标设立依据是计划标准。

2024年预算项目申报表-林长制工作建设.pdf

（五）固定资产管理

1、固定资产管理项目主要内容是：全面推进党政机关办公设备国产化，提升信息安全保障水平。在新设备购置和更换时优先选择国产电脑打印机，我局应替代总量为90台，2024年前完成60%，2024年计划完成35台。2024年预算安排22万元，其中：36.6万元资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：全面推进党政机关办公设备国产化，提升信息安全保障水平。    

3、 项目绩效指标设置情况

产出指标：配置国产品牌电脑数量≥30台，配置平板电脑≥5台，配置笔记本电脑≥5台，配置空调≥5台，配置办公桌椅≥5套；设备购置完成率≥80%，设备购置完成时间是当年12月底。指标设立依据是根据工作需要和提升信息安全工作要求。

效益指标：设备使用率＝100%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：使用人员满意度≥90%。指标设立依据是计划标准。

2024年预算项目申报表-固定资产管理.pdf

    （六）森林植被恢复费

1、森林植被恢复费项目主要内容是：主要用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被等，资金安排上，应结合林长制贯彻落实，油茶产业发展等全省林业建设重点任务，优先支持油茶林营造。2024年预算安排281.1万元，其中：281.1万元资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：组织的植树造林、恢复森林植被，结合林长制贯彻落实，油茶产业发展等全省林业建设重点任务。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：植树造林采购苗木数量≥90万株，国土绿化人工造林面积≥2000亩，美丽乡村建设植树造林面积≥1100亩，重点有害生物防治面积≥3000亩，松材线虫病疫木除治清理≥4万株，重点防火期组织半专业扑火队≥20人，完成森林资源监测调查≥2项；植树造林采购苗木完成率≥90%，国土绿化人工造林完成率≥90%，美丽乡村建设植树造林完成率≥90%，重点有害生物防治完成率≥90%，森林防火任务完成率≥90%，森林资源监测调查完成率≥90%；当期任务完成时间12月底。指标设立依据是计划标准。

效益指标：有害生物防治挽回经济损失130万元；当年人工造林保存面积≥7400亩，通过造林生态环境得到维护和改善，林业有害生物无公害防治率=100%。指标设立标准是计划标准。

满意度指标：林区职工和周边群众满意度≥85%，公众和群众对森林植被恢复费的的知晓度、支持率和满意度≥85%。指标设立依据是计划标准。

2024年预算项目申报表- -森林植被恢复费.pdf

（七）乡村振兴

1、乡村振兴项目主要内容是：根据全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果任务需要，坚持和完善向重点村选派第一书记和工作队制度，巩固拓展脱贫攻坚，实现巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。2024年预算安排17.12万元，其中：17.12万元资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成巩固拓展脱贫攻坚工作任务，实现巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：产出指标：驻点村数量＝2个，驻村人数≥4人，慰问困难群众数量≥30人；乡村振兴工作完成率≥90%，完成时间是当年12月底。指标设立依据是计划标准。

效益指标：脱贫攻坚成果得到巩固。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：驻点村群众满意度≥90%。指标设立依据是计划标准。

2024年预算项目申报表-乡村振兴.pdf

（八）后勤保障服务项目

1、后勤保障服务项目主要内容是：主要用于公务接待，单位餐补，车辆运行、工作人员差旅费、工会经费，生病慰问，职工体检、房屋维修（包括水电维修）、办公桌椅办公设备维修等保障。2024年预算安排90.92万元，其中：90.91万元资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好林业局公务接待、车辆运行、食堂、办公楼及设备维修、职工工作餐补助以及误餐补助，工会会员、职工体检等工作。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：公务接待次数≤260次，伙食补助人数≥30人次，公务用车运行维护数量≥2辆，差旅费补助人数≥63人次，工会会员人数≥63人次，职工体检人数≥63人次，房屋维修楼栋=4栋，购打印纸数量≥80箱；公务接持标准不超标，伙食补助到位率=100%，公务用车运行运行率=100%，差旅费补助到位率=100%，工会活动参入率≥95%，职工体检达标率≥95%，房屋维修完成率≥95%，打印纸使用率≥95%。指标设立依据是计划标准。

效益指村：提高职工工作积极性明显提高。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：单位职工满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。

2024年预算项目申报表-后勤保障服务项目.pdf

（九）湖北省随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目

1、湖北省随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目主要内容是：项目建设期完成油茶新造林50209亩、低产林改造6018亩、水肥一体化建设56227亩。其中2024年16643亩、2025年17092亩、2026年11246亩、2027年5623亩、2028年5623亩。2024年预算安排200万元，其中：200万元资金来源是当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：完成油茶新造林50209亩、低产林改造6018亩、水肥一体化建设56227亩。年度绩效目标是完成油茶新造林14838亩、低产林改造1805亩、水肥一体化建设16643亩。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：油茶新造林面积≥14838亩，油茶低产林改造面积≥1805亩，水肥一体化建设面积≥16643亩；油茶新造林完成率≥90%，油茶低产林改造完成率≥90%，水肥一体建设化完成率≥90%，建设任务时间=5年。指标设立依据是计划标准。

效益指标：油茶产业总产值≥13480万元，产均产值≥8100亩；带动就业人数≥20000人，示范带动作用效果明显，生态保护红线管控要求全部符合，油茶林昆虫栖息地保护效果明显。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：项目区群众满意度≥90%。指标设立依据是计划标准。

2024年预算项目申报表--湖北省随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目.pdf

（十）社会保障补短板

1、社会保障补短板项目主要内容是：保障人员林业系统人员工资和养老保险、住房公积金、医疗保险等。2024年预算安排242.16万元，其中：242.16万元资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：根据人社部门调资表及养老保险、医保、住房公积金核定单，保障人员工资和养老保险、住房公积金、医疗保险等。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：基本工资保障人数≥92人，绩效工资保障人数≥92人，基本养老保险保障人数≥92人，住房公积金保障人数≥92人，公务员补充医疗保障人数≥48人，基本医疗保险保障人数≥92人；基本工资和绩效工资保障到位率=100%，社会保障到位率=100%；当期完成时间12月底。指标设立依据是计划标准。

效益指标：职工待费保障得到保障。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：单位职工满意度≥98%。指标设立依据是计划标准。

2024年预算项目申报表-社会保障补短板.pdf

（十一）广水市增发国债林火阻隔系统项目

1、广水市增发国债林火阻隔系统项目主要内容是：广水市辖区内三潭风景区、中华山林场新建长度约9.99公里的防火应急道路（林区四级公路）和广水市陈巷镇、长岭镇、武胜关镇长度约63.52公里，面积2858.2亩的防火生物阻隔带。2024年预算安排1053万元，其中：1053万元资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：广水市辖区内三潭风景区、中华山林场新建长度9.99公里的防火应急道路（林区四级公路）和广水市陈巷镇、长岭镇、武胜关镇长度63.52公里，面积2858.2亩的防火生物阻隔带。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：防火应急道路公里数≥9.99公里，防火生物阻隔带公里数≥63.52公里；防火应急道路验收全格率≥90%，防火生物阻隔带验收合格率≥90%；完成时间是当年12月底。指标设立依据是计划标准。

效益指标：降低森林火灾受灾率≤0.9‰，24小时火灾扑灭率≥95%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：辖区内群众满意度≥90%。指标设立依据是计划标准。

2024年预算项目申报表-国债防火项目.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。