目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市人民代表大会常务委员会办公室主要职责如下：

1、负责常委会机关的日常工作，协调组织机关各工作机构为人代会、常委会、主任会议和其他重要会议做好筹备及会务工作。

2、负责常委会开展的视察、检查、调查、评议等各项活动的组织协调工作。

3、负责督促检查并向常委会反馈人代会、常委会会议的决议、决定、审议意见的贯彻落实情况。

4、负责与镇、办人大主席团（工作委员会）的联系工作。

5、负责对外工作联络，为常委会领导和机关各工作机构的公务活动做好协调服务工作。

6、负责常委会日常综合性的文字工作和宣传信息工作。

7、负责机关的文书处理、档案、文印收发、保密、机要工作。

8、负责机关干部管理工作，为机关离退休干部提供服务。

9、负责机关财物管理、安全保卫、工作接待、后勤服务等各项日常事务。

10、负责办理市委及人大常委会、主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市人民代表大会常务委员会办公室核定单位类型为：请选择。

2.无内设机构。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市人民代表大会常务委员会办公室预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市人民代表大会常务委员会办公室纳入预算管理人员87人。

(1)核定编制45名，其中：行政编制31名，事业编制14名。

(2)实有人员87人，其中：在职在编45人；离休0人；退休40人；编外长聘2人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市人大常委会办公室2024年部门预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市人民代表大会常务委员会办公室2024年收入总预算1444.11万元，其中：本年收入1176.42万元，上年结转267.69万元，较上年预算安排减少269.39万元，同比减少15.72%，主要原因是：按相关规定牢固树立过紧日子思想收入费用压缩。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1174.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1.87万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转147.84万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转119.85万元。

2.广水市人民代表大会常务委员会办公室2024年支出总预算1444.11万元，较上年预算安排支出减少269.39万元，同比减少15.72%，主要原因是：按相关规定牢固树立过紧日子思想收入费用压缩。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1176.42万元；上年结转安排支出267.69万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1322.39万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出121.72万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1199.01万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出176.55万元；卫生健康支出28.14万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出40.41万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出921.94万元；商品和服务支出355.2万元；对个人和家庭的补助96.95万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出62.01万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出8万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出874.94万元；运转类支出137.4万元；特定目标类支出431.76万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收入预算1322.39万元，较上年减少241.74万元，同比减少15.46%，主要原因是：按相关规定牢固树立过紧日子思想收入费用压缩。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1174.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款147.84万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款支出预算1322.39万元，较上年减少241.74万元，同比减少15.46%，主要原因是：按相关规定牢固树立过紧日子思想收入费用压缩。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1077.29万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出176.55万元；卫生健康支出28.14万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出40.41万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出1322.39万元，较上年减少241.74万元，同比减少15.46%，主要原因是：按相关规定牢固树立过紧日子思想收入费用压缩。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1174.55万元。其中：人员经费775.09万元，运转经费86.6万元，项目支出312.85万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出147.84万元。其中：人员经费19.85万元，公用经费10.95万元，项目支出117.04万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1077.29万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出176.55万元；卫生健康支出28.14万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出40.41万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出892.5万元，较上年减少328.83万元，同比减少26.92%，主要原因是：工作人员调动减少工资减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费794.94万元。其中：工资福利支出697.99万元；对个人和家庭补助96.95万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费97.55万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费安排数为44.33万元，较上年减少44.2万元，同比减少49.93%，主要原因是：三公经费按比例压缩减少。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

2.公务用车购置20.2万元，较上年减少20.2万元，同比减少50%，主要原因是：三公经费按比例压缩减少。

3.公务用车运行维护费17.5万元，较上年减少19.47万元，同比减少52.66%，主要原因是：三公经费按比例压缩减少。

4.公务接待费6.63万元，较上年减少4.53万元，同比减少40.62%，主要原因是：三公经费按比例压缩减少。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出预算257.21万元，较上年减少277.97万元，同比减少51.94%，主要原因是：按相关规定牢固树立过紧日子思想收入费用压缩。

1.一般公共预算安排机关运行经费231.87万元。

(1)基本支出安排机关运行经费82.55万元。其中：办公费15.28万元；印刷费0万元；水费0.5万元；电费1万元；邮电费2.39万元；取暖费0万元；物业管理费0.7万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费12万元；维修(护)费2万元；其他交通费用46.59万元；其他商品和服务支出2.1万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费149.31万元。其中：办公费7.66万元；印刷费10.82万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费5.95万元；会议费 90.22万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费5.5万元；维修(护)费0万元；其他交通费用2.66万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置26.51万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费25.34万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购总预算59.31万元，较上年减少12.54万元，同比减少17.46%，主要原因是：按相关规定压缩采购费用。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年减少31.45万元，同比减少100%，主要原因是：按相关规定压缩采购费用；面向小微企业采购59.31万元，较上年增加59.31万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

2.按采购品目分：政府采购货物预算59.31万元，较上年减少12.54万元，同比减少17.46%，主要原因是：按相关规定压缩采购费用；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采供工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室2024年年初资产总额为293.80万元，较上年增加7.35万元，同比增加2%。主要原因是：增加其他办公购置。

具体情况为:流动资产124.23万元，较上年减少29.23万元，同比减19%，主要原因是：人员减少货币资金减少；固定资产169.58万元，较上年增加36.59万元，同比增加27%，主要原因是：增加其他办公购置。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值69.27万元；办公家具价值5.82万元；其他资产价值0万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为1.38万元，较上年增加1.38万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：为压缩一般公共预算三公经费。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

(4)公务接待费1.38万元，较上年增加1.38万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因压缩一般公共预算三公经费。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为1、保障人大及其常务委员会的各项监督工作有效进行，保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展。2、弥补在职人员医疗保险缴费不足，事业人员、工勤人员住房公积金及基本养老保险缴费不足。3、用于开展党建红色教育活动、工会文体活动。4、规范后勤管理，解决机关卫生、安保、物业、食堂补助、职工健康、工会安排经费等。5、用于脱贫攻坚衔接乡村振兴和疫情防控工作。6、用于预算监督联网系统维护。7、用于智慧人大平台建设。8、用于市人大代表及代表团活动经费。年度目标为：1、保障人大及其常务委员会的各项监督工作有效进行，保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展。2、弥补在职人员医疗保险缴费不足，事业人员、工勤人员住房公积金及基本养老保险缴费不足。3、用于开展党建红色教育活动、工会文体活动。4、规范后勤管理，解决机关卫生、安保、物业、食堂补助、职工健康、工会安排经费等。5、用于脱贫攻坚衔接乡村振兴和疫情防控工作。6、用于预算监督联网系统维护。7、用于智慧人大平台建设。8、用于市人大代表及代表团活动经费。

2、长期目标1：保障人大及其常务委员会的各项监督工作有效进行，保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展，具体指标设置为：

产出指标：广水市第九届人大三次会议=1次；省外人大工作培训会=4次；省内市外人大工作培训会=3次；随州市内人大工作培训会=4次；购办公用电脑数量=25台；广水市第九届人大二次会议参会率≥100%；省外人大工作培训会参会率≥100%；省内市外人大工作培训会参会率≥100%；随州市内人大工作培训会参会率≥100%；办公设备购置质量和合格率=100%；广水市第九届人大三次会议于2024年12月底前；省外人大工作培训会12月底前；省内市外人大工作培训会12月底前；随州市内人大工作培训会12月底前；办公设备购置时间12月底前；指标设立依据是日常工作计划标准。

效益指标：提升人大工作监督力度，指标设立依据是日常工作计划标准。

满意度指标：参会人员满意度≥100%，指标设立依据日常工作计划标准。

3、年度目标2：弥补在职人员医疗保险缴费不足，事业人员、工勤人员住房公积金及基本养老保险缴费不足，具体指标设置为：

产出指标：差额人员=6人；事业全额及工勤人员=8人；发放到位率=100%；发放及时2024年12月底；指标设立依据是日常工作计划标准。

效益指标：按时发放工资提升员工工作积极性。指标设立依据是日常工作计划标准。

满意度指标：差额人员满意度=100%。指标设立依据是日常工作计划标准。

4、年度目标3：用于开展党建红色教育活动、工会文体活动，具体指标设置为：

产出指标：红色教育活动=4次；三八妇女节活动=1次；工会活动=1次；活动开展率=100%；党建活动时间年底前，指标设立依据是日常工作计划标准。

效益指标：干部职工整体素质有效提升，指标设立依据是日常工作计划标准。

满意度指标：党员干部满意度=100%，指标设立依据是日常工作计划标准。

5、年度目标4：规范后勤管理，解决机关卫生、安保、物业、食堂补助、职工健康、工会安排经费等，具体指标设置为：产出指标：机关伙食补助人数=44人；购买车辆=1辆；慰问退休职工人数=44人；公务车质量合格；伙食补助率=100%；看望老干部时间2024年12月前；公务车购置时间2024年12月前。指标设立依据是日常工作计划标准。

效益指标：后勤服务有效保障，指标设立依据是日常工作计划标准。

满意度指标：机关干部职工满意率≥100%。指标设立依据是日常工作计划标准。

6、年度目标5：用于脱贫攻坚衔接乡村振兴和疫情防控工作，具体指标设置为：

产出指标：帮扶村个数=3个；驻村帮扶人员=3名；购买消杀用品（消毒液、酒精喷雾等）=200套；驻村帮扶人员到位率=100%；防疫物资质量合格率=100%；帮扶人员到位时间1月初前；购买防疫物资时间及时。指标设立依据是日常工作计划标准。

效益指标：乡村振兴帮扶推动美丽乡村建设步伐；疫情防控切实保障工作人员健康和生命安全。指标设立依据是日常工作计划标准。

满意度指标：单位职工满意度≥98%。指标设立依据是日常工作计划标准。

7、年度目标6：用于预算监督联网系统维护，具体指标设置为：

产出指标：预算监督联网系统1套，监督联网系统正常运行率≥100%，维护年数1年，指标设立依据是日常工作计划标准。

效益指标：监督联网系统运行有效保障，指标设立依据是日常工作计划标准。

满意度指标：任用人员满意度=100%，指标设立依据是日常工作计划标准。

8、年度目标7：用于智慧人大平台建设，具体指标设置为：

产出指标：智慧人大平台=1套；乡镇试点=5个；智慧人大平台正常运转率=100%；乡镇试点建设质量合格率=100%；维护年数=1年，指标设立依据是日常工作计划标准。

效益指标：人大信息化建设不断提升，指标设立依据是日常工作计划标准。

满意度指标：职工满意率=100%，指标设立依据是日常工作计划标准。

9、年度目标8：用于市人大代表及代表团活动经费，具体指标设置为：

产出指标：人大代表活动=3次；人大代表培训人次=300人；人大代表活动参与率有效提升；完成时间12月底前；指标设立依据是日常工作计划标准。

效益指标：人大信息化建设不断提升，指标设立依据是日常工作计划标准。

满意度指标：代表满意度=100%，指标设立依据是日常工作计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“人大行政综合事务”主要内容是：保障人大及其常务委员会的各项监督工作有效进行，保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展。2024年预算安排99.9万元，其中：98.52万元资金来源为当年一般公共预算资金，1.38万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障人大及其常务委员会的各项监督工作有效进行，保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：广水市第九届人大三次会议=1次；省外人大工作培训会=4次；省内市外人大工作培训会=3次；随州市内人大工作培训会=4次；购办公用电脑数量=25台；广水市第九届人大二次会议参会率≥100%；省外人大工作培训会参会率≥100%；省内市外人大工作培训会参会率≥100%；随州市内人大工作培训会参会率≥100%；办公设备购置质量和合格率=100%；广水市第九届人大三次会议于2024年12月底前；省外人大工作培训会12月底前；省内市外人大工作培训会12月底前；随州市内人大工作培训会12月底前；办公设备购置时间12月底前；指标设立依据是日常工作计划标准。

效益指标：提升人大工作监督力度，指标设立依据是日常工作计划标准。

满意度指标：参会人员满意度≥100%，指标设立依据日常工作计划标准。

人大办部门整体绩效目标申报表（24年）.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。