目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市融媒体中心主要职责如下：

（1）组织和开展全市融媒体（广播电视）的新闻宣传工作，加强全市广播电视阵地管理。

（2）负责全市范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖；负责融媒体中心（广播电视台）传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大本级广播、电视、网络、新兴媒体节目的传输覆盖率。

（3）协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作，推进技术进步，努力提升融媒体（广播电视）的科技含量和水平。

二、机构设置

1.广水市融媒体中心核定单位类型为独立核算部门单位。

2.内设管理机构5个，分别为：办公室、策划编审部、政工人事部、财务部、产业发展部；业务机构11个，分别为：新闻采访部、电视编辑制作部、广播编辑制作部、政府网站编辑部、纸质媒体编辑部、云上广水编辑部、社会活动部、时事评论部、市场运营部、外宣通联部、技术播控部；事业单位2个，分别为：广水市广播中波发射台，广水市电视发射台。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市融媒体中心预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市融媒体中心本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市融媒体中心纳入预算管理人员84人。

(1)核定编制58名，其中：行政编制0名，事业编制58名。

(2)实有人员129人，其中：在职在编72人；离休0人；退休44人；编外长聘12人；其他人员0人；遗属1人。

第二部分  部门预算表

广水市融媒体中心2024年部门预算报表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市融媒体中心2024年收入总预算1465.31万元，其中：本年收入1371.1万元，上年结转94.21万元，较上年预算安排减少265.62万元，同比减少15.35%，主要原因是：融媒体中心人员变动，退休人员增加，项目减少。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1027.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入343.56万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转2.45万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转91.76万元。

2.广水市融媒体中心2024年支出总预算1465.31万元，较上年预算安排支出减少265.62万元，同比减少15.35%，主要原因是：融媒体中心人员变动，退休人员增加，项目减少。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1371.1万元；上年结转安排支出94.21万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1029.99万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出435.32万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出1082.48万元；社会保障和就业支出233.53万元；卫生健康支出52.3万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出97万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1040.08万元；商品和服务支出332.93万元；对个人和家庭的补助88.01万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出4.3万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出807.6万元；运转类支出104.78万元；特定目标类支出552.92万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市融媒体中心2024年财政拨款收入预算1029.99万元，较上年减少216.12万元，同比减少17.34%，主要原因是：融媒体中心人员变动，退休人员增加，项目减少。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1027.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款2.45万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市融媒体中心2024年财政拨款支出预算1029.99万元，较上年减少216.12万元，同比减少17.34%，主要原因是：融媒体中心人员变动，退休人员增加，项目减少。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出705.66万元；社会保障和就业支出200.03万元；卫生健康支出52.3万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出72万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市融媒体中心2024年一般公共预算支出1029.99万元，较上年减少216.12万元，同比减少17.34%，主要原因是：融媒体中心人员变动，退休人员增加，项目减少。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1027.54万元。其中：人员经费556.48万元，运转经费17.7万元，项目支出453.36万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出2.45万元。其中：人员经费2.2万元，公用经费0万元，项目支出0.25万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出705.66万元；社会保障和就业支出200.03万元；卫生健康支出52.3万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出72万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市融媒体中心2024年一般公共预算基本支出576.38万元，较上年减少45.47万元，同比减少7.31%，主要原因是：融媒体中心人员变动，退休人员增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费558.68万元。其中：工资福利支出474.83万元；对个人和家庭补助83.85万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费17.7万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市融媒体中心2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市融媒体中心2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市融媒体中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市融媒体中心2024年机关运行经费支出预算131.71万元，较上年增加10.22万元，同比增加8.41%，主要原因是：新招考人员增加，相应的公用经费增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费60.31万元。

(1)基本支出安排机关运行经费17.7万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用17.1万元；其他商品和服务支出0.6万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费42.61万元。其中：办公费8.9万元；印刷费2.5万元；水费2.2万元；电费9.65万元；邮电费6.4万元；取暖费0万元；物业管理费1.44万元；差旅费 2.83万元；福利费2.2万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费2.2万元；其他交通费用0.3万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置3.99万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费71.4万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市融媒体中心2024年政府采购总预算2.8万元，较上年减少102.12万元，同比减少97.33%，主要原因是：项目减少，采购计划减少。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；面向小微企业采购2.8万元，较上年减少102.12万元，同比减少97.33%，主要原因是：项目减少，采购计划减少。

2.按采购品目分：政府采购货物预算2.8万元，较上年减少102.12万元，同比减少97.33%，主要原因是：项目减少，采购计划减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

十、国有资产占用使用情况说明

    广水市融媒体中心2024年年初资产总额为488.75万元，较上年减少108.5万元，同比减少18.17%，主要原因是：收入减少，导致货币资金减少。

    具体情况为:流动资产199.89万元，较上年减少55.69万元，同比减少21.79%，主要原因是：收入减少，导致货币资金减少；固定资产288.86万元，较上年减少52.81万元，同比减少15.46%，主要原因是：固定资产累计折旧增多，导致固定资产减少。

    其中固定资产：房屋1991平方米，价值26.35万元；土地19947平方米，价值17.98万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值20.22万元；其他资产价值224.31万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为3万元，较上年减少4.1万元，同比减少57.75%，主要原因是：压缩公用经费。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(4)公务接待费3万元，较上年减少4.1万元，同比减少57.75%，主要原因是：压缩公用经费。

3.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：完成各项宣传任务，确保中央和省的政令畅通。继续推进“云上广水”、广水新闻随州版、湖北日报广水频道等移动政务新媒体平台建设。做好“广水发布”平台的采写编发及广水市政府网站、政务信息公开工作。

2、年度目标1：1、完成各项宣传任务，确保中央和省的政令畅通，具体指标设置为：，具体指标设置为：

产出指标：新闻发稿条数2096条，两个电视频道，党和政府主题报道任务宣传报道完成率到达100%，完成时间为年底前，人员保障经费≥150万，运维经费≤118万，指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

效益指标：提升外界对广水认知度，为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围。

满意度指标：广大群众满意度≥95%，指标设立依据是根据社会调查。

年度目标2：继续推进“云上广水”、广水新闻随州版、湖北日报广水频道等移动政务新媒体平台建设，具体指标设置为：

产出指标： 新闻发稿条数4500条，指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定，新闻稿件发稿率达到100%，平台点击率达到120万人次，指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定，完成时间为年底前，指标设立依据是行业标准，运维经费≤78.35万，指标设立依据是参照历史标准及前一年度的合同签订确定。

效益指标：引导正确舆论导向，服务地广水经济发展，社会反响好，为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，指标设立依据是平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：网民满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

年度目标3：做好“广水发布”平台的采写编发及广水市政府网站、政务信息公开工作，具体指标设置为：

产出指标：新闻发稿条数5699条，新闻稿件发稿率达到100%，完成时间为年底前，运维经费≤50万，指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

效益指标：引导正确舆论导向，服务地广水经济发展，为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，指标设立依据是平台发稿率及社会各界满意度确定。

满意度指标：网民满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

2024部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“融媒体中心策、采、编、发、播运行保障项目”

1、“融媒体中心策、采、编、发、播运行保障项目”主要内容是：推进融媒体中心健康运营，宣传好党和政府的重要工作，确保政令畅通，提高主流媒体的引导力，影响力，公信力，对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介广水良好形象，提高广水美誉度。2024年预算安排20.3万元，其中：16.99万元资金来源为当年一般公共预算资金，3.31万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：《广水新闻》编发新闻≥2700条，播发新闻365天，舆情及时处置率≥ 99 %，广水网官方网站更新消息数量≥6000条，政府网“在线访谈”，各地各部门主要负责人参加访谈，与网民互动交流答题解惑每年至少6期。《广水新闻特刊》做好全市先进典型人物和事件的深度报道，开辟各种专栏，服务市委市政府中心工作。为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，凝聚城乡融合发展示范区建设的强大合力。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：宣传发稿条数≥2700条，播发新闻次数≥365天，官方网站发布新闻数量≥6000条，上级媒体用稿条数≥360条，宣传稿件发布率≥99%，新闻播出率≥100%，上级媒体采用率≥20%，安全播出无错率≥99%，信息采集无错率≥99%，运行成本≤20.3万元，指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

效益指标：宣传政策知晓率≥96%，传播社会正能量，构建和谐社会发展，指标设立依据是社会各界满意度确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

融媒体中心策、采、编、发、播运行保障.pdf

（二）融媒体“中央厨房”运行保障项目

1、“融媒体“中央厨房”运行保障项目”主要内容是：按照党的宣传政策和法律法规做好《广水发布》的采编工作及对外宣传发布工作。对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介广水良好形象，提高广水美誉度。 为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，凝聚城乡融合发展示范区建设的强大合力。2024年预算安排14.64万元，其中：14.64万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加大《广水发布》对外宣传力度，加强采编人员培训，提升综合业务素质，制作精品新闻。为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，凝聚城乡融合发展示范区建设的强大合力

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发布稿件数量≥2000条，播发新闻次数 ≥260天，上级媒体用稿条数≥120条，新闻稿件发布率≥99%，上级媒体采用率≥15%，信息采集无错率≥99%，运行成本≤14.64万元，指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

效益指标：提高舆论引导力，引导正确舆论导向，弘扬主旋律，指标设立依据是社会各界满意度确定。

满意度指标：受众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

融媒体“中央厨房”运行保障.pdf

（三）新闻外宣平台运行服务项目

1、“新闻外宣平台运行服务项目”主要内容是：按照党的宣传政策和法律法规做好新闻采编工作及对外宣传发布工作。借助“长江云”及“随州新闻”广水客户端，湖北日报广水客户端发布广水相关信息，对外宣传推介广水。为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，凝聚城乡融合发展示范区建设的强大合力。2024年预算安排95万元，其中：95万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障各外宣平台正常运转，对外宣传广水形象，提高广水美誉度。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：“云上广水”发布稿件数量≥6000条，《广水新闻》随州版发布稿件数量 ≥432条，湖北日报客户端“广水频道”发布新闻稿件数量≥3600条，“云上广水”及《广水新闻》随州版新闻稿件发布率≥99%，“云上广水”及《广水新闻》随州版发布信息完成率达到99%，湖北日报客户端“广水频道”新闻稿件发布率≥99%，上稿速度≤2天，外宣平台服务费≤95万，指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

效益指标：广水新闻覆盖面得到提升，媒体影响力不断提升，指标设立依据是社会各界满意度确定。

满意度指标：群众满意度≥95%，受众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

新闻外宣平台运行服务.pdf

（四）融媒体中心特殊人才项目

1、“融媒体中心特殊人才项目”主要内容是：贯彻落实中央、省市加快融媒体中心融合发展精神要求广水新闻、云上广水、政府网站、广水特刊及微信公众号的新老媒体的融合发展，更好的围绕广水市委市政中心工作，服务大局，讲好广水故事，弘扬主旋律，打好宣传主动仗，做出官方媒体品牌。融媒体中心负责统筹新闻记者采访、广水新闻播报及主持、后期节目制作合成及安全播出维护。加大新老媒体的快速融合发展，引进高精尖专业技术人才、充实力量，为广大观众提供优质品牌节目。2024年预算安排98万元，其中：98万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障聘请人员待遇落实。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：“特殊专业人才引进≥13人，完成人才引进任务率≥100%，人员工资支出≤78万，养老保险等支出≤20万，指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

效益指标：宣传影响率≥96%，指标设立依据是各平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：聘用人员满意度≥96%，指标设立依据是聘用人员满意度调研。

融媒体中心特殊人才项目.pdf

（五）群众性社会文化活动开展项目

1、“群众性社会文化活动开展项目”主要内容是：策划、组织、实施广水市春节联欢晚会、文艺轻骑兵下乡及其他群众性文化活动所需经费，充分展示广水经济社会发展的辉煌成就，凝聚人心，鼓舞士气，丰富群众文化生活，激发广大市民的自豪感和获得感，激励全市人民不忘初心、继续前行。2024年预算安排65万元，其中：65万元资金来源为单位事业收入资金。

2、项目绩效总目标是：丰富群众精神文化生活。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：举办活动场次≥3次，举办活动天数≥3天，演出上座率≥99%，演出安全保障率≥99%，租赁成本≤45万，委托业务费≤20万，指标设立依据是合同签订及活动成本确定。

效益指标：丰富群众文化生活，提高群众文化生活质量，指标设立依据是群众满意度确定。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

群众性社会文化活动开展.pdf

（六）自收自支人员待遇保障项目

1、“自收自支人员待遇保障项目”主要内容是：保障专业新闻记者、制作包装、安全技术维护人才工资待遇，保证新闻策采编发，活动开展、安全播出，促进中心融合发展，2024年预算安排77.6万元，其中：77.6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障自收自支人员待遇落实。确保新闻采编工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：自收自支人员≥40人，保障自收自支人员工资待遇落实≥99%，公积金≤36万，养老保险支出≤41.6万，指标设立依据根据社保机构养老保险缴费认定测算。

满意度指标：自收自支人员满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

自收自支人员待遇保障.pdf

（七）社会保障补短板项目

1、“社会保障补短板项目项目”主要内容是：保障专业新闻记者、制作包装、安全技术维护人才基本医疗保险及公积金待遇，保证新闻策采编发，活动开展、安全播出，促进中心融合发展。2024年预算安排61万元，其中：61万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障自收自支人员待遇落实。确保新闻采编工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：自收自支人员≥40人，保障自收自支人员待遇落实≥99%，人员医疗保险支出≤25万，公积金支出≤36万，指标设立依据2024年工作计划确定。

满意度指标：自收自支人员满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

社会保障补短板.pdf

（八）绩效激励量化考核机制项目

1、“绩效激励量化考核机制项目”主要内容是：保障专业新闻记者、制作包装、安全技术维护人才工资待遇，保证新闻策采编发，活动开展、安全播出，促进中心融合发展。2024年预算安排78万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金，28万元来源于单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障自收自支人员待遇落实。确保新闻采编工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：自收自支人员≥40人，保障自收自支人员待遇落实≥99%，奖金支出≤78万，指标设立依据2024年工作计划确定。

满意度指标：自收自支人员满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

绩效激励量化考核机制.pdf

（九）“机关事务后勤服务项目”

1、“机关事务后勤服务项目”主要内容是：提升融媒体中心机关后勤服务保障能力，保障融媒体中心业务正常运行。2024年预算安排9.36万元，其中：6.36万元资金来源为当年一般公共预算资金，3万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障融媒体中心业务正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：门卫保洁人员≥2人，绿植数量≥54盆，绿植覆盖率≥90%，运行成本≤9.36万元，指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

效益指标：优化工作环境，提升工作效率，指标设立依据是社会各界满意度确定。

满意度指标：职工满意度≥96%，指标设立依据是职工满意度调查。

机关事务后勤服务.pdf

（十）“融媒体中心党建工作项目”

1、“融媒体中心党建工作项目”主要内容是：为积极开展各项党建工作，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力。2024年预算安排4万元，其中：4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：创建先进党组织。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：创建先进党支部数量≥1人，创建先进党支部完成率≥90%，运行成本≤4万元，指标设立依据是2024年工作计划确定。

效益指标：切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，指标设立依据是2024年工作计划确定。

满意度指标：职工满意度≥98%，指标设立依据是职工满意度调查。

融媒体中心党建工作.pdf

（十一）“融媒体中心乡村振兴项目”

1、“融媒体中心乡村振兴项目”主要内容是：根据工作需求稳步推进乡村振兴工作。2024年预算安排4.572万元，其中：4.572万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：稳步推进乡村振兴工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：驻村人数≥2人，驻村数量≥2个，乡村振兴政策落实率≥99%，驻村人员到村率≥99%，运行成本≤4.572万元，指标设立依据是2024年工作计划确定。

效益指标：坚决落实乡村振兴政策，提高驻点村经济收入，改善生活环境，指标设立依据是2024年工作计划确定。

满意度指标：驻点村群众满意度≥98%，指标设立依据是驻点村群众满意度调查。

乡村振兴.pdf

（十二）“融媒体中心职工关怀项目”

1、“融媒体中心职工关怀项目”主要内容是：落实工会关爱职工相关政策，保障职工福利待遇落实。2024年预算安排25.2万元，其中：5.2万元资金来源为当年一般公共预算资金,20万来源于单位资金。

2、项目绩效总目标是：落实工会关爱职工相关政策，保障职工福利待遇落实。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：加班人数≥20人，退休人数≥40个，在职人数=84人，关怀职工政策落实率≥99%，运行成本≤25.2万元，指标设立依据是2024年工作计划确定。

效益指标：加强职工凝聚力，提升工作效率。指标设立依据是2024年工作计划确定。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是职工满意度调查。

职工关怀.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。