目     录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市群众工作办公室主要职责如下：

1、负责政务联络，区域经济合作；

2、信访维稳；

3、招商引资。

二、机构设置

广水市群众工作办公室内设综合办公室；无下设单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年广水市群众工作办公室部门预算包括：广水市群众工作办公室本级预算。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制2名（行政编制0人，事业编制2人），实有2人，其中：在编在职2名，退休人员0名，借调人员0名。

第二部分：2024部门预算表

驻京办2024年预算表.pdf

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市群众工作办公室024年收入总预算113.83万元，其中：本年收入113.83万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少0.1万元，同比减少0.09%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)本年收入：一般公共预算拨款113.83万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市群众工作办公室2024年支出总预算113.83万元，较上年预算安排支出减少0.1万元，同比减少0.09%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出113.83万元；上年结转安排支出0万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出113.83万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出108.31万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出3.02万元；卫生健康支出0.84万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出1.66万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出62.84万元；商品和服务支出40.19万元；对个人和家庭的补助10.8万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出62.84万元；运转类支出0.25万元；特定目标类支出50.74万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市群众工作办公室2024年财政拨款收入预算113.83万元，较上年减少0.1万元，同比减少0.09%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款113.83万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市群众工作办公室2024年财政拨款支出预算113.83万元，较上年减少0.1万元，同比减少0.09%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出108.31万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出3.02万元；卫生健康支出0.84万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出1.66万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市群众工作办公室2024年一般公共预算支出113.83万元，较上年减少0.1万元，同比增加-0.09%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出113.83万元。其中：人员经费62.84万元，运转经费0.25万元，项目支出50.74万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出108.31万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出3.02万元；卫生健康支出0.84万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出1.66万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市群众工作办公室2024年一般公共预算基本支出63.09万元，较上年减少0.1万元，同比减少0.16%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费62.84万元。其中：工资福利支出62.84万元；对个人和家庭补助0万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费0.25万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市群众工作办公室2024年一般公共预算“三公”经费安排数为12.3万元，较上年减少15.7万元，同比减少56.07%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年减少8万元，同比减少100%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

4.公务接待费12.3万元，较上年减少7.7万元，同比减少38.5%，主要原因是：。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市群众工作办公室2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市群众工作办公室历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市群众工作办公室2024年机关运行经费支出预算28.29万元，较上年减少4.27万元，同比减少13.11%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算安排机关运行经费28.29万元。

(1)基本支出安排机关运行经费0.25万元。其中：办公费0.25万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费28.04万元。其中：办公费5.74万元；印刷费5万元；水费0.1万元；电费0.8万元；邮电费0.4万元；取暖费1.5万元；物业管理费1万元；差旅费 5万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.5万元；其他交通费用8万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市群众工作办公室2024年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市群众工作办公室2024年年初资产总额为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位资产全部属广水市政府所有，不属本单位。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；固定资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位资产全部属广水市政府所有，不属本单位。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。"

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

本部门整体绩效目标是：

长期目标为：政务联络，区域经济合作；信访维稳；招商引资

1、年度目标为：政务联络，区域经济合作；信访维稳；招商引资

2、长期目标：政务联络，区域经济合作；信访维稳；招商引资，具体指标设置为：

产出指标：接待上访群众≥100人次，依法维护信访秩序≥50次，指标设立依据是计划指标

效益指标：维护社会和谐稳定有所提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意率≥80%，指标设立依据是计划.

3、年度目标1：政务联络，区域经济合作；信访维稳；招商引资，具体指标设置为：

产出指标：接待上访群众≥100人次，依法维护信访秩序≥50次，指标设立依据是计划指标

效益指标：维护社会和谐稳定有所提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意率≥80%，指标设立依据是计划.

驻京办部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

1、北京群工办联络工作项目”主要内容是：政务联络，区域经济合作；信访维稳；招商引资。2024年预算安排50.74万元，其中：50.74万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：政务联络，区域经济合作；信访维稳；招商引资

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：接待上访群众≥100人次，依法维护信访秩序≥50次，指标设立依据是计划指标

效益指标：维护社会和谐稳定有所提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意率≥80%，指标设立依据是计划.

京办部门工作联络预算项目申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。