目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全市和跨镇办水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源论证、指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水工作。    。

3、组织指导国家、省和市级水利工程投资建设，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施，按上级规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出上级及本市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。    

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。    

5、负责节约用水工作。拟订全市计划用水、节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。    

6、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施建设。指导市内重要河道的治理、开发和保护。指导河道生态保护与修复。负责全市河道采砂规划和管理工作。指导全市大中型水库工程管理工作，对中型以上水库蓄水、调洪，提出指导性意见。    

7、指导重大涉水违法事件的督办，负责办理跨镇办水事纠纷裁决事项，指导水政监察和水政执法。    

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。    

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。    

10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌区工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。    

11、指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。    

12、依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。    

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。    

14、承担全市河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。    

15、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。    

16、完成上级交办的其他任务。    

二、机构设置

（一）广水市水利和湖泊局核定单位类型为：行政单位

（二）广水市水利和湖泊局内设机构为：办公室、人事教育股（老干股）、规划计划和财务股、政策法规和建设监督股（行政审批股）、水资源与供水管理股（市节约用水办公室）、水库农电和移民股、农村水利和水土保持股、水旱灾害防御股、市河湖长制办公室、机关党委。 　　                              

（三）下设部门(单位)11个：广水市花山水库运维中心、广水市花飞灌区灌溉运维中心、广水市黑洞湾水库运维中心、广水市高峰寺水库运维中心、广水市许家冲水库运维中心、广水市霞家河水库运维中心、广水市高干渠泵站、广水市水土保持监督站、广水市抗旱服务大队、广水市水土保持站、广水市移民服务中心。

（四）无挂牌机构。     

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2024年广水市水利和湖泊局预算由12家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市水利和湖泊局本级。

2.纳入本级预算管理未独立核算的单位11家，即：广水市花山水库运维中心、广水市花飞灌区灌溉运维中心、广水市黑洞湾水库运维中心、广水市高峰寺水库运维中心、广水市许家冲水库运维中心、广水市霞家河水库运维中心、广水市高干渠泵站、广水市水土保持监督站、广水市抗旱服务大队、广水市水土保持站、广水市移民服务中心。

（二）2024年广水市水利和湖泊局纳入预算管理人员209人。

1.核定编制155名，其中：行政编制19名，事业编制136名。

2.实有人员209人，其中：在职在编158人；离休1人；退休50人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

  广水市水利和湖泊局2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市水利和湖泊局2024年收入总预算69891.04万元，其中：本年收入11300.06万元，上年结转58590.99万元，较上年预算安排增加35652.82万元，同比增加104.13%，主要原因是：增加了水利项目投资。

(1)本年收入：一般公共预算拨款3251.06万元；政府性基金预算拨款7549万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入500万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转44928.85万元；政府性基金预算拨款结转12169.28万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转1492.86万元。

2.广水市水利和湖泊局2023年支出总预算69891.04万元，较上年预算安排支出增加 35652.82万元，同比增,104.13%，主要原因是：增加了水利项目投资。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出11300.06万元；上年结转安排支出58590.99万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出48179.9万元；政府性基金预算拨款支出19718.28万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1992.86万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出189.72万元；卫生健康支出29.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出65225.89万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出18.84万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出4427.57万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1733.72万元；商品和服务支出736.23万元；对个人和家庭的补助133.02万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出1866.73万元；运转类支出736.23万元；特定目标类支出45576.94万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市水利和湖泊局2024年财政拨款收入预算69891.04万元，较上年增加35652.82万元，同比增加104.13%，主要原因是：增加了水利项目投资。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款3251.06万元；政府性基金预算拨款7549万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款44928.85万元；政府性基金预算拨款12169.28万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市水利和湖泊局2024年财政拨款支出预算69891.04万元，较上年增加35652.82万元，同比增减104.13%，主要原因是：增加了水利项目投资。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出189.72万元；卫生健康支出29.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出63233.03万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出18.84万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出4427.57万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市水利和湖泊局2024年一般公共预算支出48179.9万元，较上年增加40691.29万元，同比增加543.38%，主要原因是：增加了水利项目投资。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出3251.06万元。其中：人员经费1208.73万元，运转经费519.09万元，项目支出1523.24万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出44928.85万元。其中：人员经费658万元，公用经费217.15万元，项目支出44053.7万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出189.72万元；卫生健康支出29.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出47942.32万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出18.84万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市水利和湖泊局2024年一般公共预算基本支出2602.97万元，较上年增加808.25万元，同比增加45.03%，主要原因是：增加了水利项目投资。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费1866.73万元。其中：工资福利支出1733.72万元；对个人和家庭补助133.02万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费736.23万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市水利和湖泊局2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比无增减比例，主要原因是：未使用一般公共预算安排“三公”经费。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未使用一般公共预算安排“三公”经费。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未使用一般公共预算安排“三公”经费。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未使用一般公共预算安排“三公”经费。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未使用一般公共预算安排“三公”经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市水利和湖泊局2024年政府性基金预算拨款安排支出19718.28万元，较上年减少4382.06万元，同比减少18.18%，主要原因是：2024年减少了政府性基金项目东线霞家河水厂改扩建项目。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出7549万元，上年结转资金12169.28万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出15290.71万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出4427.57万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市水利和湖泊局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市水利和湖泊局2024年机关运行经费支出预算1360.07万元，较上年减少19784万元，同比减少82.09%，主要原因是：机关运行经费预算编制更细化完善。

1.一般公共预算安排机关运行经费755.68万元。

(1)基本支出安排机关运行经费736.23万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费5万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用13.2万元；其他商品和服务支出718.03万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费19.45万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费4.61万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置14.84万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费604.38万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市水利和湖泊局2024年政府采购总预算14.84万元，较上年减少2.46万元，同比减少14.22，主要原因是：厉行节约，减少开支。

1.按采购对象分：面向小微企业采购14.84万元，较上年减少2.46万元，同比减少14.22，主要原因是：厉行节约，减少开支。

2.按采购品目分：政府采购货物预算14.84万元，较上年减少2.46万元，同比减少14.22，主要原因是：厉行节约，减少开支；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市水利和湖泊局2024年年初资产总额为5725.92万元，较上年增加3982.06万元，同比增加228.35%，主要原因是：2023年资产系统将二级单位数据合并。

具体情况为:流动资产1871.97万元，较上年增加243.67万元，同比增加15.25，主要原因是：2023年资产系统将二级单位数据合并；固定资产3843.14万元，较上年增加3535.86万元，同比增加1150.7%，主要原因是：2023年资产系统将二级单位数据合并。

其中固定资产：房屋17816.34平方米，价值528.02万元；土地142837.45平方米，价值10.82万元；车辆5辆，价值12.38万元；办公家具价值31.22万元；其他资产价值3322.77万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为9.1万元，较上年减少0.9万元，同比减少9%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置。

(3)公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，同比无增减比例，主要原因是：因公差旅较多。

(4)公务接待费4.1万元，较上年减少0.9万元，同比减少18%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：灌区续建改造完成，水库监测能力提升，年度目标为：办公设备国产化，河道治理达标。

2、长期目标1：灌区续建改造完成，具体指标设置为：

产出指标：续建与改造灌区数量2处，指标设立依据是预算规划。

效益指标：有效及改善灌溉面积≥21.01万亩，指标设立依据是预算规划。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

长期目标2：水库监测能力提升，具体指标设置为：

产出指标：安全监测能力建设数量6座，指标设立依据是预算规划。

效益指标：水库信息处理能力提高≥95%，指标设立依据是预算规划。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标1：办公设备国产化，具体指标设置为：

产出指标：国产电脑更换12台，指标设立依据是国资下达任务。

效益指标：信息化建设情况实现办公信息化安全化，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

年度目标2：河道治理达标，具体指标设置为：

产出指标：河道治理25.55公里，指标设立依据是预算规划。

效益指标：防洪标准10年，指标设立依据是预算规划。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。 

  广水市水利和湖泊局2024年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“广水市大中型水库安全监测能力建设项目”

1.主要内容是：建设6座水库的监测感知网、水利信息网、水利数字中心智能应用。2024年预算安排9100万元，其中：9100万元资金来源为上年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：开展大中型水库安全监测能力建设，保障水库安全运行。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：安全监测能力建设水库数量=6座、新建监控点=100个、采集遥感数据范围=1000km2、数据接收平台=3套、水库安全监测能力建设验收合格率=100%、新建监控点合格率=100%、采集遥感数据覆盖率=100%、数据接收平台合格率=100%指标设立依据是：计划标准。

效益指标：水库信息处理能力提高 ≧95%，指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：受益对象满意度≧90%，指标设立依据是：计划标准。

  广水市大中型水库安全监测能力建设绩效目标申报表.pdf

（二）“广水河综合治理工程项目”

1.主要内容是：对广水河流域进行综合治理，2024年预算安排4200万元，其中：4200万元资金来源为上年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：改善河道环境，提升防洪能力，保护和修复流域水生态系统

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：河道清淤≧25.55km、左岸新建护坡≧2.68km、新建堤顶道路≧4.28km、右岸新建堤顶道路≧0.57km、恢复堤防≧100m、新建挡墙≧30m、护岸长度≧4.53km、河道清淤合格率=100%、左岸新建护坡合格率=100%、新建堤顶道路合格率=100%、右岸新建堤顶道路合格率=100%、恢复堤防合格率=100%、新建挡墙合格率=100%、护岸合格率=100%、指标设立依据是：计划标准。

效益指标：防洪标准≧10年，指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：受益对象满意度≧90%，指标设立依据是：计划标准。

  广水市广水河综合治理工程绩效目标申报表.pdf

（三）“广水市2023-2025年霞家河水库灌区续建配套与节水改造项目”

1.主要内容是：对霞家河水库灌区进行续建配套与节水改造，2024年预算安排5420万元，其中：5420万元资金来源为上年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：有效改善农业灌溉面积。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：干渠治理长度≧39.716km、骨干渠系建筑物更新改造≧119处新建量测水设施≧35套干渠治理合格率=100%骨干渠系建筑物更新改造合格率=100%新建量测水设施合格率=100%指标设立依据是：计划标准。

效益指标：有效灌溉面积=5.2万亩、改善灌溉面积=4.3万亩，指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：受益对象满意度≧90%，指标设立依据是：计划标准。

  广水市2023-2025年霞家河水库灌区续建配套与节水改造绩效目标申报表pdf

（四）“广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造项目”

1.主要内容是：对广水市黑花飞灌区进行续建配套与现代化改造，2024年预算安排20000万元，其中：20000万元资金来源为上年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：改善农业灌溉面积。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：渠道清淤≧343.41km、节水改造≧113.607km、渠系建筑物≧537座、渠顶运维道路改造长度≧20.266km、渠道清淤合格率=100%、节水改造合格率=100%、渠系建筑物合格率=100%、渠顶运维道路改造合格率=100%，指标设立依据是：计划标准。

效益指标：改善灌溉面积=11万亩、恢复灌溉面积=8.51万亩，指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：受益对象满意度≧90%，指标设立依据是：计划标准。

  广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造绩效目申报表.pdf

（五）“小型水库除险加固（广水市4座）项目”

1.主要内容是：对付家沟水库、板子桥水库、龙泉寺水库、深冲水库进行除险加固，2024年预算安排988万元，其中：988万元资金来源为上年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：保护人口及耕地。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：除险加固小型水库数量=4座、水库除险加固验收合格率=100%，指标设立依据是：计划标准。

效益指标：保护人口≧7万人、保护耕地≧2.7万亩，指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：受益对象满意度≧90%，指标设立依据是：计划标准。

小型水库除险加固（广水市4座）绩效目标申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。