目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市十里街道办事处主要职责如下：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推进新型城镇化建设。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4、实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、文化创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域相关行政处罚以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

7、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民、村民和单位参与社区（村）建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

9、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

10、职能转变。街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置

1.广水市十里街道办事处核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构6个，分别为：党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市十里街道办事处预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市十里街道办事处本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市十里街道办事处纳入预算管理人员181人。

(1)核定编制76名，其中：行政编制41名，事业编制35名。

(2)实有人员181人，其中：在职在编103人；离休0人；退休49人；编外长聘20人；其他人员9人（遗属生活困难人员9人）。

第二部分  部门预算表

广水市十里街道办事处2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市十里街道办事处2024年收入总预算6032.69万元，其中：本年收入5324.96万元，上年结转707.74万元，较上年预算安排增加828.95万元，同比增加15.93%，主要原因是：新增政府性基金预算，上年结转且事业单位单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴标准提高，财政拨款相应增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款3124.96万元；政府性基金预算拨款1600万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入600万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转707.74万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市十里街道办事处2024年支出总预算6032.69万元，较上年预算安排支出增加828.95万元，同比增加15.93%，主要原因是：新增政府性基金预算，上年结转且事业单位单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴标准提高，支出相应增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出5324.96万元；上年结转安排支出707.74万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3832.69万元；政府性基金预算拨款支出1600万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出600万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出2117.6万元；国防支出17.81万元；公共安全支出77.57万元；教育支出37.3万元；科学技术支出2万元；文化旅游体育与传媒支出13.48万元；社会保障和就业支出379万元；卫生健康支出176.29万元；节能环保支出96.63万元；城乡社区支出1673.53万元；农林水支出1280.05万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出140.03万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出21.4万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出2098.94万元；商品和服务支出1041.9万元；对个人和家庭的补助241.45万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出844.61万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助1089.44万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出716.35万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出2239.57万元；运转类支出158.99万元；特定目标类支出3634.14万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市十里街道办事处2024年财政拨款收入预算5432.69万元，较上年增加2228.95万元，同比增加69.57%，主要原因是：新增政府性基金预算，上年结转且事业单位单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴标准提高，财政拨款相应增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款3124.96万元；政府性基金预算拨款1600万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款707.74万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市十里街道办事处2024年财政拨款支出预算5432.69万元，较上年增加2228.95万元，同比增加69.57%，主要原因是：新增政府性基金预算，上年结转且事业单位单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴标准提高，支出相应增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出2117.6万元；国防支出17.81万元；公共安全支出77.57万元；教育支出37.3万元；科学技术支出2万元；文化旅游体育与传媒支出13.48万元；社会保障和就业支出379万元；卫生健康支出176.29万元；节能环保支出96.63万元；城乡社区支出1673.53万元；农林水支出680.05万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出140.03万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出21.4万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市十里街道办事处2024年一般公共预算支出3832.69万元，较上年增加628.95万元，同比增加19.63%，主要原因是：新增政府性基金预算，上年结转且事业单位单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴标准提高，支出相应增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出3124.96万元。其中：人员经费1830.87万元，运转经费158.31万元，项目支出1135.77万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出707.74万元。其中：人员经费408.69万元，公用经费0.67万元，项目支出298.37万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出2117.6万元；国防支出17.81万元；公共安全支出77.57万元；教育支出37.3万元；科学技术支出2万元；文化旅游体育与传媒支出13.48万元；社会保障和就业支出379万元；卫生健康支出176.29万元；节能环保支出96.63万元；城乡社区支出73.53万元；农林水支出680.05万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出140.03万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出21.4万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市十里街道办事处2024年一般公共预算基本支出2398.55万元，较上年增加294.38万元，同比增加13.99%，主要原因是：事业单位单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴标准提高，支出相应增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费2239.57万元。其中：工资福利支出2052.14万元；对个人和家庭补助187.43万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费158.99万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市十里街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费安排数为101万元，较上年增加47.6万元，同比增加89.14%，主要原因是：旧车换新增加公务用车购置及执法车公务用车运行维护费。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置33万元，较上年增加33万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：旧车换新增加公务用车购置。

3.公务用车运行维护费26万元，较上年增加14.6万元，同比增加128.07%，主要原因是：增加执法车公务用车运行维护费。

4.公务接待费42万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：上年预算数安排比较紧，且执行比较到位，所以今年依然参照上年预算数来执行。

六、政府性基金预算支出情况说明

"广水市十里街道办事处2024年政府性基金预算拨款安排支出1600万元，较上年增加1600万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本部门上年未安排政府性基金预算。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出1600万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1600万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市十里街道办事处历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市十里街道办事处2024年机关运行经费支出预算190万元，较上年增加18.4万元，同比增加10.72%，主要原因是：上年专用材料及一般设备购置费列入项目支出未列入机关运行经费支出总数。

1.一般公共预算安排机关运行经费190万元。

(1)基本支出安排机关运行经费126.27万元。其中：办公费12万元；印刷费31.68万元；水费0.8万元；电费9.6万元；邮电费3.6万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0.67万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费4.4万元；维修(护)费3万元；其他交通费用59.81万元；其他商品和服务支出0.71万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费63.73万元。其中：办公费10万元；印刷费8万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 10万元；福利费0万元；会议费 1.92万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费7.2万元；维修(护)费2万元；其他交通费用2万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置22.61万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市十里街道办事处2024年政府采购总预算239.24万元，较上年增加50.01万元，同比增加26.43%，主要原因是：旧车换新增加公务用车购置，增加购买村级财务审计和村级法律服务。

1.按采购对象分：面向中小企业采购186.19万元，较上年增加33万元，同比增加21.54%，主要原因是：旧车换新增加公务用车购置；面向小微企业采购53.05万元，较上年增加17.01万元，同比增加47.2%，主要原因是：增加购买村级财务审计和村级法律服务。

2.按采购品目分：政府采购货物预算44.55万元，较上年增加26.51万元，同比增加146.95%，主要原因是：旧车换新增加公务用车购置；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本部门无工程类采购预算；政府采购服务预算194.69万元，较上年增加23.5万元，同比增加13.73%，主要原因是：增加购买村级财务审计和村级法律服务。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市十里街道办事处2024年年初资产总额为11296.92万元，较上年增加16.44万元，同比增加0.15%，主要原因是：购买固定资产，更换国产计算机。

具体情况为:流动资产272.34万元，较上年增加6万元，同比增加2.25%，主要原因是：银行存款增加；固定资产11024.58万元，较上年增加10.44万元，同比增加0.09%，主要原因是：购买固定资产，更换国产计算机。

其中固定资产：房屋10597.1平方米，价值587.29万元；土地10481平方米，价值682.3万元；车辆4辆，价值64.03万元；办公家具价值70.82万元；其他资产价值9620.14万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少15.6万元，同比减少100%，主要原因是：执法车公务用车运行维护费列入一般公共预算支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本部门公务用车购置无单位资金预算。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年减少15.6万元，同比减少100%，主要原因是：执法车公务用车运行维护费列入一般公共预算支出。

(4)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本部门公务接待费无单位资金预算。

2.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

3.截止2023年底广水市十里街道办事处债务余额480万元，2023年偿还政府债券利息资金为23.53万元，2024年预计偿还债券资金利息23.53万元。

4.本年度非税计划收入1700万元，其中土地出让价款收入1200万元，农业土地开发资金收入400万元，其他一般罚没收入100万元，因上年无此预算故无增减比例。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：1、实现工业总产值稳步提升；2、招商引资项目按计划完成；3、老旧小区改造有序启动；4、保障办事处及各办直部门正常运转。年度目标为：1、以项目建设为“主引擎”，再掀经济建设新高潮；2、以城乡融合为“主战场”，再创城市建设新面貌；3、以美丽乡村为“主路径”，再树乡村振兴新标杆；4、以民生民本为“主方向”，再构基层治理新格局；5、以党的建设为“主抓手”，再上从严治党新台阶。

2、长期目标

（1）实现规模工业总产值，具体指标设置为：

产出指标：2024年计划实现工业总产值25.3亿元，指标设立依据是：根据上年指标测算所得，效益指标：提升工业总产值，提高人民的生活质量及收入。指标设立依据是：根据当地人均收入测算所得。满意度指标：受益对象满意率≥98%，指标设立依据：全心全意为人民服务。

（2）招商引资发展经济引进项目，具体指标设置为：

产出指标：计划引进项目10个；指标设立依据：根据广水市招商引进政策及办事处招商引资计划；效益指标：提升财政收入，建设美好十里。满意度指标：受益群众满意率≥98%，指标设立依据：根据计划标准所得

（3）老旧小区改造，具体指标设置为：

产出指标：计划改造老旧小区，指标设立依据：根据计划标准。效益指标：改善人居环境，提升人民生活品质。满意度指标：受益群众满意率≥97%；指标设立依据：城乡社区改造计划

（4）保障各单位正常运转，具体指标设置为：

产出指标：办直部门8个，指标设立依据：根据办直部门数量所得；满意度指标：受益部门满意率≥98%，指标设立依据：根据各办直部门每年运转情况设立。

3、年度目标：

（1）实现规模工业总产值，具体指标设置为：

产出指标：2024年计划实现工业总产值25.3亿元，指标设立依据是：根据上年指标测算所得，效益指标：提升工业总产值，提高人民的生活质量及收入。指标设立依据是：根据当地人均收入测算所得。满意度指标：受益对象满意率≥98%，指标设立依据：全心全意为人民服务。

（2）招商引资发展经济引进项目，具体指标设置为：

产出指标：计划引进项目10个；指标设立依据：根据广水市招商引进政策及办事处招商引资计划；效益指标：提升财政收入，建设美好十里。满意度指标：受益群众满意率≥98%，指标设立依据：根据计划标准所得

（3）老旧小区改造，具体指标设置为：

产出指标：计划改造老旧小区，指标设立依据：根据计划标准。效益指标：改善人居环境，提升人民生活品质。满意度指标：受益群众满意率≥97%；指标设立依据：城乡社区改造计划

（4）保障各单位正常运转，具体指标设置为：

产出指标：办直部门8个，指标设立依据：根据办直部门数量所得；满意度指标：受益部门满意率≥98%，指标设立依据：根据各办直部门每年运转情况设立。

广水市十里街道办事处2024年部门整体部门绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

（一）农林水事务

1、“农林水事务项目”主要内容是：保障防洪安全、改善农村道路出行；促进林业发展，保护森林、保护环境、减少大气污染。2024年预算安排655.5万元，其中：35万元资金来源为当年一般公共预算资金，620.5万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障防洪安全、改善农村道路，促进林业发展，保护森林、保护环境、减少大气污染。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：水库巡检次数≥100次，道路提档升级≥41公里，新建农村公路≥19公里，道路维修≥10公里；购置灭火机≥6台，扑火人员补助≥20人，森林防火村级补贴≥30村、社区，村级审计设计村≥30村、社区；指标设立依据是：根据上年情况测算所得。

效益指标：保护森林、保护环境，减少大气污染，指标设立依据是根据计划标准所得。

满意度指标：受益群众满意率≥98%，指标设立依据是：调查受益群众满意度所得。

农林水事务.pdf

（二）村级组织运转

1、“村级组织运转项目”主要内容是：保障村级组织正常运转，按时发放村、社区主、副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作积极性，体现组织关爱，促进社会稳定。2024年预算安排719.89万元，其中：659.89万元资金来源为当年一般公共预算资金，60万元资金来源为政府性基金预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：保障村级组织正常运转，按时发放村及社区主、副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工资积极性，体现组织关爱，促进社会稳定.

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：村干部主职26人，村干部副职及聘干120人，村级组织30个村、社区；离任村主职养老保险人数25人，离任村副职230人，“十佳”支部书记人数4人，土地增减挂钩≥80亩。指标设立依据是：对照上年人数加减测算所得。

效益指标：村级正常运转率100%，指标设立依据是按照计划标准所得。

满意度指标：受益干部满意率≥97%，受益村民满意率≥97%,指标设立依据是：调查受益干部及群众满意度所得。

村级组织运转.pdf

（三）机关事务后勤服务

1、“机关事务后勤服务项目”主要内容是：保障临时人员、劳务派遣人员及差额人员工资待遇，使他们安心工作，体现组织关爱，促进社会稳定。2024年预算安排112.12万元，其中：53.12万元资金来源为当年一般公共预算资金，59万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障临时人员、劳务派遣人员及差额人员工资待遇，使他们安心工作，体现组织关爱，促进社会稳定。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：临时人员11人，公务用车2辆，公务接待40批次，公务用车购置1辆，水管及电路维修≥10次，观摩用车≥4次，人员培训≥2次。指标设立依据是：对照上年情况测算所得

效益指标：人员经费足额保障，保障突发事件到达处理及时率达100%，指标设立依据是根据计划指标标准所得。

满意度指标：受益干部职工满意率≥98%，指标设立依据是：调查受益干部职工满意度所得。

机关事务后勤服务.pdf

（四）业务往来与协作

1、“业务往来与协作项目”主要内容是：保障各办直部门工作正常开展，。2024年预算安排202.64万元，其中：138.64万元资金来源为当年一般公共预算资金，35万元资金来源为政府性基金预算财政拨款，29万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障各办直部门工作正常开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：财政所事业编差额保障≥20人，卫生系统差额保障≥2人，市场监督所宣传保障车1辆，派出所协警保障人数≥10人，租用派出所房屋≥300平方，无编教师人数≥8人，司法所法律顾问涉及村数30村、社区，畜牧服务覆盖村数30村、社区。指标设立依据是：对照上年情况测算所得

效益指标：医疗服务能力得到提升；群众食品、药品安全意识得到提高；学校正常运转得到保障；协警工资福利得到保障，指标设立依据是根据计划指标标所得准

满意度指标：受益单位满意率≥98%，指标设立依据是：调查受益单位满意度所得。

业务往来与协作.pdf

（五）惠企利民

1、“惠企利民项目”主要内容是：助力企业发展、促进经济繁荣，营造良好的营商环境。2024年预算安排1094.44万元，其中：1089.44万元资金来源为当年一般公共预算资金，5万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：助力企业发展、促进经济繁荣，营造良好的营商环境。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：湖北润恒环境二期项目征地≥25亩，润恒二期土地平整挖方及填方≥4万方，润恒二期通电电线≥200米，湖北粤众鑫项目二期≥38亩，粤众鑫二期土方平整及填方≥1.7万方，马都司龙须沟民宿项目通电电线≥1000米，马都司龙须沟民宿项目通水管道≥2100米，税收奖励返还≥5家企业，指标设立依据是：根据当年项目测算所得

效益指标：改善营商环境，助力企业发展，指标设立依据是根据计划指标标准所得。

满意度指标：受益企业满意率≥98%，受益群众满意率≥98%，指标设立依据是：调查受益企业及群众满意度所得。

惠企利民.pdf

（六）节能环保事务

1、“节能环保事务项目”主要内容是：使十里辖区内水质达标、空气达标、污染投诉得到妥善处置，城乡社区生活垃圾得到有效治理，增强辖区内群众幸福感。2024年预算安排306.19万元，其中：75.95万元资金来源为当年一般公共预算资金，209.56万元资金来源为政府性基金预算财政拨款，20.67万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：使十里辖区内水质达标、空气达标、污染投诉得到妥善处置，城乡社区生活垃圾得到有效治理，增强辖区内群众幸福感。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：外包清扫面积≥153190平方米，新购垃圾桶≥600个，新建垃圾亭≥10个，垃圾中转站人员2人，临时性春节转运及平时检查≥6次，垃圾转运保洁员≥30人。指标设立依据是：根据当年计划标准测算所得。

效益指标：城乡社区生活垃圾得到有效治理，群众幸福感指数增强，指标设立依据是根据计划标准指标所得。

满意度指标：受益群众满意率≥98%，十里辖区内居民满意率≥98%，指标设立依据是：调查受益群众满意度所得。

节能环保事务.pdf

（七）城乡社区事务

1、“城乡社区事务项目”主要内容是：河道清淤、配套建设防治洪水灾害；保障执法中心正常运转。2024年预算安排236万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金，186万元资金来源为政府性基金预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：河道清淤、配套建设防治洪水灾害；保障执法中心正常运转

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：河道清淤疏浚≥2千米，排水管网改造≥4.3千米，执法中心食堂人数2人，食堂生活补助人数≥20人，房屋维修面积≥100平方米，公务车维护数量≥3辆，执法人员服装配备人数≥20人，公务车购置1辆，整体规划设计≥1套。指标设立依据是：根据当年计划标准测算所得。

效益指标：河道清淤、配套建设防治洪水灾害；保障执法中心正常运转

，指标设立依据是根据计划标准指标所得。

满意度指标：受益干部职工满意率≥98%。指标设立依据是：调查受益干部职工满意度所得。

城乡社区事务.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。