目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市统计局主要职责如下：

1.贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，制订并组织实施统计工作规章、规划和统计调查计划。组织领导和监督检查各镇办、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2.执行国家统计标准和基本统计报表制度，制订统一的基本统计报表制度，按时执行国家统一开展的统计联网直报工作。

3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。组织各项典型和抽样调查；调查、搜集、整理、汇总、提供全市性基本统计资料。

4.对国民经济、科技进步、社会发展等基本情况进行统计分析、预测和监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》和《湖北省统计管理条例》。检查监督统计法规的实施，开展对统计违法案件的调查和查处工作，维护统计数据的准确性、真实性。

6.统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.建立健全和管理统计信息系统，统计数据库体系，管理各镇办的统计数据系统网络。

8.开展统计人员业务培训和教育；指导基层建设和统计基础工作规范化建设。

9.组织管理和实施全市社情民意调查工作。

10.承办市政府和省统计局、随州市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市统计局核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构6个，分别为：办公室（人事监察科）、综合考核科、投资与工业统计科、农村统计科、统计法规科、社会与贸易统计科。

3.下设部门（单位）3个，分别为：广水市城市社会经济抽样调查队、广水市企业调查队、广水市普查中心。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市统计局预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市统计局本级。

(2)纳入部门本级预算管理的未独立核算单位3家，分别是：广水市城市社会经济抽样调查队、广水市企业调查队、广水市普查中心。

2.2024年广水市统计局纳入预算管理人员32人。

(1)核定编制22名，其中：行政编制11名，事业编制11名。

(2)实有人员32人，其中：在职在编22人；离休0人；退休7人；编外长聘0人；其他人员3人（遗属生活困难人员3人）。

第二部分  部门预算表

广水市统计局2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市统计局2024年收入总预算566.22万元，其中：本年收入505.22万元，上年结转61万元，较上年预算安排减少2.9万元，同比减少0.51%，主要原因是：上年为第五次全国经费普查年的第一年，本年为第二年相较上年有所减少。

(1)本年收入：一般公共预算拨款503.22万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入2万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转35万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转26万元。

2.广水市统计局2024年支出总预算566.22万元，较上年预算安排支出减少2.9万元，同比减少0.51%，主要原因是：上年为第五次全国经费普查年的第一年，本年为第二年相较上年有所减少。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出505.22万元；上年结转安排支出61万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出538.22万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出28万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出461.72万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出57.7万元；卫生健康支出26.7万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出20.11万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出327.51万元；商品和服务支出203.17万元；对个人和家庭的补助19.5万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出5.05万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出11万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出305.69万元；运转类支出20.19万元；特定目标类支出240.35万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市统计局2024年财政拨款收入预算538.22万元，较上年增加21.6万元，同比增加4.18%，主要原因是：人员经费中的绩效工资增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款503.22万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款35万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市统计局2024年财政拨款支出预算538.22万元，较上年增加21.6万元，同比增加4.18%，主要原因是：人员经费中的绩效工资增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出433.72万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出57.7万元；卫生健康支出26.7万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出20.11万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市统计局2024年一般公共预算支出538.22万元，较上年增加21.6万元，同比增加4.18%，主要原因是：人员经费的绩效工资增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出503.22万元。其中：人员经费285.69万元，运转经费14.19万元，项目支出203.35万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出35万元。其中：人员经费8万元，公用经费0万元，项目支出27万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出433.72万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出57.7万元；卫生健康支出26.7万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出20.11万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市统计局2024年一般公共预算基本支出307.87万元，较上年减少90.4万元，同比减少22.7%，主要原因是：人员经费中的绩效工资增加，及公用经费较上年规范调整减少支出。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费293.69万元。其中：工资福利支出275.19万元；对个人和家庭补助18.5万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费14.19万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市统计局2024年一般公共预算“三公”经费安排数为4.85万元，较上年增加1.19万元，同比增加32.51%，主要原因是：第五次全国经济普查第二年后期迎接上级检查接待业务较上年多一些。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此费用。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此费用。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此费用。

4.公务接待费4.85万元，较上年增加1.19万元，同比增加32.51%，主要原因是：第五次全国经济普查第二年后期迎接上级检查接待业务较上年多一些。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市统计局2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市统计局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市统计局2024年机关运行经费支出预算28.19万元，较上年减少41.92万元，同比减少59.79%，主要原因是：规范调整公用经费支出，较上年减少结转经费。

1.一般公共预算安排机关运行经费14.19万元。

(1)基本支出安排机关运行经费14.19万元。其中：办公费2.5万元；印刷费0.8万元；水费0.05万元；电费0.15万元；邮电费0.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用10.08万元；其他商品和服务支出0.11万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费14万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市统计局2024年政府采购总预算5.05万元，较上年减少8.57万元，同比减少62.92%，主要原因是：上年有经济普查购数据录入用手持终端设备。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；面向小微企业采购5.05万元，较上年减少8.57万元，同比减少62.92%，主要原因是：上年有经济普查购数据录入用手持终端设备。

2.按采购品目分：政府采购货物预算5.05万元，较上年减少8.57万元，同比减少62.92%，主要原因是：上年有经济普查购数据录入用手持终端设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市统计局2024年年初资产总额为124.27万元，较上年增加18.88万元，同比增加17.91%，主要原因是：2023年第五次全国经济普查购置了数据录入手持终端及电脑设备。

具体情况为:流动资产31.08万元，较上年减少3.24万元，同比减少9.44%，主要原因是：是2023年流动资产中的自有资金较多地用于纳人员保障缴费；固定资产93.19万元，较上年增加22.12万元，同比增加31.12%，主要原因是：上年有经济普查购数据录入用手持终端设备。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地733平方米，价值11.33万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.74万元；其他资产价值79.12万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为搜集、整理、上报、提供全市性的统计资料，完成上级下达的统计报表和普查调查工作任务，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展情况的统计公报。年度目标为搜集、整理、上报、提供全市性的统计资料，完成上级下达的统计报表和普查调查工作任务，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展情况的统计公报。

2、长期目标：搜集、整理、上报、提供全市性的统计资料，完成上级下达的统计报表和普查调查工作任务，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展情况的统计公报，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，完成省、市统计报表，及时向市委、市政府报送广水市经济和社会发展法定统计数据准确率≥95%，指标设立依据计划标准；

“四上”企业和投资项目入库率＝100%，指标设立依据计划标准；

统计电子台帐建设限上企业、村社区覆盖率≥98%，指标设立依据计划标准；

“四上”企业及镇办统计人员业务培训≥95%，指标设立依据计划标准；

统计月报＝11期，指标设立依据计划标准；

统计年鉴＝200本，指标设立依据计划标准；

撰写统计分析和统计信息≥80篇，指标设立依据计划标准；

人口变动抽样调查＝全市常住人口1‰，指标设立依据历史划标准；

乡级城乡居民收入抽样调查＝54个村社区，指标设立依据计划标准；

统计大型普查完成率＝100%，指标设立依据历史划标准。

质量指标：公用经费控制率≥95%，指标设立依据计划标准；

在职人员控制，在职人员控制率≥95%，指标设立依据计划标准。

项目支出成本控制，会议费控制率≥95%，指标设立依据计划标准；

“三公”经费变动率≤5%，指标设立依据计划标准；

项目支出成本控制率≥85%，指标设立依据计划标准。

预算编制，预算编制科学性＝科学，指标设立依据计划标准；

预算编制合理性＝合理，指标设立依据计划标准；

立项规范性＝规范，指标设立依据计划标准；

预算调整率≤10%，指标设立依据计划标准。

效益指标：为市委、政府、社会公众提供统计咨询服务≥95%，指标设立依据年度计划标准。

可持续影响指标：业务学习与培训完成率≥95%，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：社会公众和服务对象对统计服务的满意度≥85%，指标设立依据年度计划标准。

3、年度目标：搜集、整理、上报、提供全市性的统计资料，完成上级下达的统计报表和普查调查工作任务，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展情况的统计公报。，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，完成省、市统计报表，及时向市委、市政府报送广水市经济和社会发展法定统计数据准确率≥95%，指标设立依据计划标准；

“四上”企业和投资项目入库率＝100%，指标设立依据计划标准；

统计电子台帐建设限上企业、村社区覆盖率≥98%，指标设立依据计划标准；

“四上”企业及镇办统计人员业务培训≥95%，指标设立依据计划标准；

统计月报＝11期，指标设立依据计划标准；

统计年鉴＝200本，指标设立依据计划标准；

撰写统计分析和统计信息≥80篇，指标设立依据计划标准；

人口变动抽样调查＝全市常住人口1‰，指标设立依据历史划标准；

乡级城乡居民收入抽样调查＝54个村社区，指标设立依据计划标准；

统计大型普查完成率＝100%，指标设立依据历史划标准。

质量指标：公用经费控制率≥95%，指标设立依据计划标准；

在职人员控制，在职人员控制率≥95%，指标设立依据计划标准。

项目支出成本控制，会议费控制率≥95%，指标设立依据计划标准；

“三公”经费变动率≤5%，指标设立依据计划标准；

项目支出成本控制率≥85%，指标设立依据计划标准。

预算编制，预算编制科学性＝科学，指标设立依据计划标准；

预算编制合理性＝合理，指标设立依据计划标准；

立项规范性＝规范，指标设立依据计划标准；

预算调整率≤10%，指标设立依据计划标准。

效益指标：为市委、政府、社会公众提供统计咨询服务≥95%，指标设立依据年度计划标准。

可持续影响指标：业务学习与培训完成率≥95%，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：社会公众和服务对象对统计服务的满意度≥85%，指标设立依据年度计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“第五次全国经济普查（24年）”主要内容是：完成普查入户登记、数据录入审核改错、数据汇总分析上报与发布。2024年预算安排95万元，其中：95万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成普查入户登记、数据录入审核改错、数据汇总分析上报与发布.

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：成本指标，普查工作经费≦95万元。

数量指标：法人单位≥2760家，指标设立依据是全市单位名录库中所有法人单位；

产业活动单位≥3750家，指标设立依据是全市单位名录库中所有产业活动单位；

个体户≥58000户，指标设立依据是根据上次经济普查中个体户数评估预计数；

业务培训＝2期，指标设立依据是2期镇、办事处普查业务性指导培训120人，设备操作数据处理业务培训1期120人。

质量指标：法人单位、产业活动单位、个体户普查对象覆盖面＝100%，指标设立依据是全市所有法人单位、产业活动单位、个体户；

普查指导员、普查员培训考试合格率＝100%，指标设立依据是掌握基本业务知识，能完成工作任务；

普查指导员、普查员“两员”业务水平≥85%，指标设立依据是两员能够完成普查各阶段工作任务，各级检查无差错。

时效指标：普查业务培训，2024年3月前完成，指标设立依据是国家统计局普查标准要求；

普查入户登记完成，2024年4月底完成，指标设立依据是国家统计局普查标准要求；

普查资金拨付及到位率＝100%，指标设立依据是2024年部门预算。

效益指标：进一步查实我市各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持，提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：社会公众对普查满意度≥85%，指标设立依据是计划标准。

统计局部门整体绩效目标申报表.pdf

统计局第五次经济普查（24年）预算项目申报表.pdf

统计专项业务预算项目申报表.pdf

城乡居民人口抽样调查预算项目申报表.pdf

机关工会服务保障预算项目申报表.pdf

党风廉政建设扶预算项目申报表.pdf

社会保障补短板预算项目申报表.pdf

驻村社区帮扶预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。