目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市吴店镇人民政府主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.广水市吴店镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构6个，分别为：党政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、退伍军人服务站、红色教育服务中心。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市吴店镇人民政府预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市吴店镇人民政府本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市吴店镇人民政府纳入预算管理人员67人。

(1)核定编制35名，其中：行政编制35名，事业编制0名。

(2)实有人员67人，其中：在职在编45人；离休0人；退休22人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

吴店政府2024年预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市吴店镇人民政府2024年收入总预算6416.6万元，其中：本年收入6313.31万元，上年结转103.29万元，较上年预算安排增加2469.08万元，同比增加62.55%，主要原因是：本年度增加政府性基金2000万元及单位资金增加1700万元，造成资金增加过大。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1313.31万元；政府性基金预算拨款2000万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入3000万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转103.29万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市吴店镇人民政府2024年支出总预算6416.6万元，较上年预算安排支出增加2469.08万元，同比增加62.55%，主要原因是：本年度增加政府性基金2000万元及单位资金增加1700万元，造成资金增加过大。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出6313.31万元；上年结转安排支出103.29万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1416.6万元；政府性基金预算拨款支出2000万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出3000万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出858.79万元；国防支出33.42万元；公共安全支出88万元；教育支出36.08万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出56.1万元；社会保障和就业支出173.18万元；卫生健康支出30.59万元；节能环保支出236.52万元；城乡社区支出2834.82万元；农林水支出1169.27万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出240万元；商业服务等支出6万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出15万元；住房保障支出36.22万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出602.59万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出664.07万元；商品和服务支出2507.06万元；对个人和家庭的补助300.88万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出2864.6万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出80万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出666.06万元；运转类支出93.21万元；特定目标类支出5657.33万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市吴店镇人民政府2024年财政拨款收入预算3416.6万元，较上年增加2132.63万元，同比增加166.1%，主要原因是：本年度增加政府性基金2000万元。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1313.31万元；政府性基金预算拨款2000万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款103.29万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市吴店镇人民政府2024年财政拨款支出预算3416.6万元，较上年增加2132.63万元，同比增加166.1%，主要原因是：本年度增加政府性基金2000万元。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出628.34万元；国防支出0万元；公共安全支出5万元；教育支出36.08万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出168.18万元；卫生健康支出30.59万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出2087.32万元；农林水支出323.27万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出5万元；住房保障支出36.22万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出96.58万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市吴店镇人民政府2024年一般公共预算支出1416.6万元，较上年增加132.63万元，同比增加10.33%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1313.31万元。其中：人员经费666.06万元，运转经费93.21万元，项目支出554.04万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出103.29万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出103.29万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出628.34万元；国防支出0万元；公共安全支出5万元；教育支出36.08万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出168.18万元；卫生健康支出30.59万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出87.32万元；农林水支出323.27万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出5万元；住房保障支出36.22万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出96.58万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市吴店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出759.27万元，较上年增加75.06万元，同比增加10.97%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费666.06万元。其中：工资福利支出626.46万元；对个人和家庭补助39.6万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费93.21万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市吴店镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费安排数为38万元，较上年增加28万元，同比增加280%，主要原因是：往年度公务接待资金全部用单位自有资金支付，但不在此表中显示，造成本年度增加较大。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

3.公务用车运行维护费8万元，较上年减少2万元，同比减少20%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

4.公务接待费30万元，较上年增加30万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：往年度公务接待资金全部用单位自有资金支付，但不在此表中显示，造成本年度增加较大。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市吴店镇人民政府2024年政府性基金预算拨款安排支出2000万元，较上年增加2000万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度无政府性基金支出。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出2000万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出2000万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市吴店镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市吴店镇人民政府2024年机关运行经费支出预算210.11万元，较上年减少2248.53万元，同比减少91.45%，主要原因是：上年度单位自有资金2015.92万元全部用于机关运行费，造成本年度机关运行费减少过大。

1.一般公共预算安排机关运行经费106.61万元。

(1)基本支出安排机关运行经费81.21万元。其中：办公费12万元；印刷费15万元；水费1万元；电费12万元；邮电费10万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费5万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费8万元；其他交通费用17.99万元；其他商品和服务支出0.23万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费25.4万元。其中：办公费4.4万元；印刷费8万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 5万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费8万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费103.5万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市吴店镇人民政府2024年政府采购总预算19.5万元，较上年减少9.58万元，同比减少32.94%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算19.5万元，较上年减少9.58万元，同比减少32.94%，主要原因是：响应国家政策节约开支；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市吴店镇人民政府2024年年初资产总额为1063.22万元，较上年增加291.68万元，同比增加27%，主要原因是：固定资产增加较多。

具体情况为:流动资产650.16万元，较上年增加239.64万元，同比增加37%，主要原因是：货币资金增加；固定资产413.07万元，较上年增加52.03万元，同比增加13%，主要原因是：办公设备国产化替代。

其中固定资产：房屋8029.52平方米，价值250.6万元；土地14962.7平方米，价值21.5万元；车辆2辆，价值20.3万元；办公家具价值29.8万元；其他资产价值86万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为25万元，较上年增加15万元，同比增加150%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

(3)公务用车运行维护费5万元，较上年减少5万元，同比减少50%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(4)公务接待费20万元，较上年增加20万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：往年度公务接待资金全部用单位自有资金支付，但不在此表中显示，造成本年度增加较大。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。"

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：聚焦党建引领，开创党的建设新局面,立足资源优势，实现招商引资新突破,坚持以人为本，打造民生幸福新高地，年度目标为：壮大合作公司，谱写农业发展新篇章，聚力宜居品质，绘就和美乡村新图景，推动文旅发展，开创文旅融合新局面

2、长期目标：聚焦党建引领，开创党的建设新局面,立足资源优势，实现招商引资新突破,坚持以人为本，打造民生幸福新高地，具体指标设置为：

产出指标：保障村级组织正常运转 15个村，农林水事务 15村，节能环保事务 15村，卫生健康事务 186户，灾害防治及应急管理 10次，优化营商环境 2家，业务往来 9个部门，指标设立依据是计划标准

效益指标：各部门正常运转 得到保障，维护社会稳定 得到提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准    

    吴店政府部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“一般公共服务项目”主要内容是：人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务、殡葬管理费用等方面的支出。2024年预算安排78.56万元，其中：78.56万元资金来源为当年单位预算资金。

      项目绩效总目标是：人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务、殡葬管理费用等方面的支出

      项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：殡葬宣传次数 ≥20次，商务接待次数 ≥48次，开展活动次数 ≥26次，抽样调查户数 ≥30户，指标设立依据是计划指标；质量指标：殡葬宣传完成率 ＝100%，商务接待完成率 ＝100%，开展活动达标率 ≥98%，抽样调查完成率 ≥98%，指标设立依据是行业指标

效益指标：火葬宣传 有效预防病菌传播，各部门正常运转 得到保障，指标设立依据是计划指标

满意度指标：单位职工满意率≥98%，指标设立依据是计划指标

吴店政府（单位）一般公共服务项目申报表.pdf

2、“公共事务后勤保障服务项目”主要内容是：办公设备购置，保障政府各项工作正常开展，满足办公需要，优化办公环境。2024年预算安排131.21万元，其中：33万元资金来源为当年一般公共预算资金，6.71万元资金来源为上年一般公共预算结转资金，91.5万元资金来源为单位资金。

      项目绩效总目标是：办公设备购置，保障政府各项工作正常开展，满足办公需要，优化办公环境

      项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：办公设置购置数量 ≥160件，国产电脑系统维护数量 20台，公务用车数量  2台，后勤临聘人员数量 9人，指标设立依据是计划指标；质量指标：购置设备合格率 100%，国产电脑系统更新率 100%，公务用车维护维修率 100%，后勤临聘人员到位率 100%，指标设立依据是行业指标

效益指标：办公条件 得到改善，指标设立依据是计划指标

满意度指标：单位职工满意率≥98%，指标设立依据是计划指标

吴店政府部门预算公共事务后勤保障服务项目申报表.pdf

3、“村级组织运转项目”主要内容是：村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出。2024年预算安排308.27万元，其中：308.27万元资金来源为当年一般公共预算资金。

      项目绩效总目标是：村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出

      项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：保障村级运转数量 ＝15个村和社区，村级代理记帐数量 ＝15个，村干部人数 ≥75人，指标设立依据是计划指标；质量指标：村级运转保障率 ＝100%，村级代理记帐达标率 ≥98%，村干部工资到位率 ＝100%，指标设立依据是行业指标

效益指标：村级正常运转 得到保障，村干部基本生活 行到保障，指标设立依据是计划指标

满意度指标：村民及村干部满意率≥98%，指标设立依据是计划指标

吴店政府部门预算村级组织运转项目申报表.pdf

4、“美好环境和幸福生活共同缔造项目”主要内容是：推进美丽乡村建设，助力乡村振兴，保障村级工作正常运转支出。2024年预算安排2818万元，其中：2000万元资金来源为当年政府性基金预算资金，818万元资金来源为当年单位预算资金。

      项目绩效总目标是：推进美丽乡村建设，助力乡村振兴，保障村级工作正常运转的支出

      项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：美丽乡村建设数量 ＝3个，农村垃圾运转数量 ≥12000吨，清廉村居数量 ＝5个村，通村公路管理数量 ≥261公里，指标设立依据是计划指标；质量指标：美丽乡村建设完成率 ＝100%，农村垃圾运转达标率 ≥95%，清廉村居广告覆盖率 ≥98%，通村公路管理达标率 ≥98%，指标设立依据是行业指标

效益指标：居民生活环境 出行条件不断改善提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：居民满意率≥98%，指标设立依据是计划指标

吴店政府部门预算村级组织运转项目申报表.pdf

5、“农林水事务项目”主要内容是：河流巡查污水防治，春秋播全部按质按量完成及森林资源管理。2024年预算安排25万元，其中：25万元资金来源为当年单位预算资金。

      项目绩效总目标是：河流巡查污水防治，春秋播全部按质按量完成及森林资源管理

      项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：巡查河流数量 ≥2条主干，春秋播种面积 ≥3000亩，防火物资 ≥234件，指标设立依据是计划指标；质量指标：河流巡查任务完成率 =100%，春秋播种质量达标率 =100%，森林火害率 ≤5%，指标设立依据是行业指标

效益指标：人居环境优化，农林生态优化提升，指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是计划指标

吴店政府部门预算农林水事务项目申报表.pdf

6、“节能环保事务项目”主要内容是：水资源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸秆禁烧、人居环境整治及森林资源管理。2024年预算安排218.52万元，其中：218.52万元资金来源为当年单位预算资金。

      项目绩效总目标是：水资源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸秆禁烧、人居环境整治及森林资源管理。 项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：秸秆禁烧宣传次数 ≥20次，人居环境整治村数量 ＝15个，河流巡查次数 ≥300次，防火物资 ≥234件，指标设立依据是计划指标；质量指标：河流巡查任务完成率 =100%，秸秆禁烧宣传覆盖率 ≥98%，森林火灾率 ≤5%，人居环境整治达标率 ≥98%，指标设立依据是行业指标

效益指标：人居环境优化，农林生态优化提升，指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是计划指标

吴店政府部门预算节能环保事务项目申报表.pdf

7、“灾害防治及应急管理项目”主要内容是：防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备。2024年预算安排602.59万元，其中：602.59万元资金来源为当年单位预算资金。

      项目绩效总目标是：防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备。 

      项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：防火宣传次数 ≥12次，防火隔离道数量 ≥50公里，抗旱防汛物资储备数量 ≥400件，安全生产宣传与教育培训 ≥12次，指标设立依据是计划指标；质量指标：安全事故发生降低率 ≤5%，防火隔离道完成率 ＝100%，抗旱防汛物资储备完成率 ＝100%，安全生产隐患治理排查率 ≥98%，指标设立依据是行业指标

效益指标：降低生产安全事故发生率或减少直接经济损失 有所降低，指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是计划指标

吴店政府部门预算灾害防治及应急管理项目申报表.pdf

8、“城乡社区事务项目”主要内容是：集镇弱电入地、污水管网建设和维护、集镇建成区管护工作、道路照明公共设施维护维修、红色文化广场基地游客接待中心附属建设。2024年预算安排834.82万元，其中：87.32万元资金来源为当年一般公共预算资金，747.5万元资金来源为当年单位预算资金。

      项目绩效总目标是：集镇弱电入地、污水管网建设和维护、集镇建成区管护工作、道路照明公共设施维护维修、红色文化广场基地游客接待中心附属建设。 

      项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：集镇弱电入地长度 ≥3000米，建设和维护污水管网长度 ≥27300米，背街小巷道路硬化数量 ≥2600平方米，道路照明灯泡数量 ≥655个，建设红色文化广场基游客接待中 心数量 ＝1个，吴店集贸市场建设数量 ＝1个，指标设立依据是计划指标；质量指标：道路照明监控公共设施维护维修达标率 符合验收标准，红色文化广场基地游客接待中心附属建设完成率 ≥98%，背街小巷道路硬化达标率 98%，建设和维护污水管网达标率 98%，集镇弱电入地合格率 98%，吴店集贸市场建设 符合验收标准，指标设立依据是行业指标

效益指标：镇域形象面貌 明显提高，基础建设 明显提高，指标设立依据是计划指标。

满意度指标：受益人满意率≥98%，指标设立依据是计划指标

吴店政府部门预算灾害防治及应急管理项目申报表(4).pdf

9、“部门拨款项目”主要内容是：各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法。2024年预算安排94万元，其中：38万元资金来源为当年一般公共预算资金，56万元资金来源为当年单位预算资金。

      项目绩效总目标是：各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法。 

      项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：拨款部门数量 =8个，指标设立依据是计划指标；质量指标：部门运转良好率 ≥95%，指标设立依据是行业指标

效益指标：部门拨款保障运转 得到保障，指标设立依据是计划指标

满意度指标：相关部门满意率≥98%，指标设立依据是计划指标

吴店政府部门预算部门拨款项目申报表.pdf

    10、“优化营商环境项目”主要内容是：惠企利民、营造良好的营商环境。2024年预算安排249万元，其中：249万元资金来源为当年单位预算资金。

      项目绩效总目标是：惠企利民、营造良好的营商环境。 

      项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：优化营商环境宣传牌数量 ≥20张，优化营商环境宣传海报数量 ≥20张，优化营商环境宣传栏数量 ≥10个，参加会议人数 ≥200个，培训人数 ≥200个，招商引资落户企业数量 ≥3家，指标设立依据是计划指标；质量指标：优化营商环境宣传牌完成率 ≥98%，优化营商环境宣传海报完成率 ≥98%，优化营商环境宣传栏完成率 ≥98%，会议完成率 ≥98%，培训完成率 ≥95%，招商引资落户率 ≥98%，指标设立依据是行业指标

效益指标：营商环境 明显优化，招商引资 落户企业增加，指标设立依据是计划指标

满意度指标：市场主体满意率≥98%，指标设立依据是计划指标

吴店政府部门预算优化营商环境项目申报表.pdf

    11、“国防动员项目”主要内容是：保障征兵、民兵、退役军人费用。2024年预算安排38.42万元，其中：38.42万元资金来源为当年单位预算资金。

      项目绩效总目标是：保障征兵、民兵、退役军人费用。 

      项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：规范化民兵训练人数 ≥30人，慰问退役军人人数 ≥60人，退役军人创业培训次数 ≥8次，大学生入伍奖励人数 ≥4人，指标设立依据是计划指标；质量指标：培训规范达标率 ≥95%，慰问退役军人完成率 ≥95%，退役军人创业增加人数 ≥95%，大学生入伍奖励完成率 =100%，指标设立依据是行业指标

效益指标：营造浓郁爱国主义氛围 意识提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是计划指标

吴店政府部门预算国防动员项目申报表.pdf

12、“社会治安综合治理项目”主要内容是：降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安。2024年预算安排108万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金，88万元资金来源为当年单位预算资金。

      项目绩效总目标是：建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理，后续预防治理，降低全市上访率，增强人民生活环境安全，维护社会稳定，确保社会平安。 

      项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：法治宣传和普法教育 ≥4次，接访上访群众 ≥29次，反邪教组织宣传 ≥4次，扫黑除恶宣传 ≥4次，反电信诈骗宣传 ≥8次，指标设立依据是计划指标；质量指标：宣传和普法教育率 ≥90%，访群众合理解决率 ≥98%，反邪教组织宣传完成率 ≥90%，扫黑除恶宣传完成率 ≥90%，反电信诈骗宣传完成率 ≥90%，指标设立依据是行业指标

效益指标：维护社会和谐稳定 明显提升，指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意率≥95%，指标设立依据是计划指标

吴店政府部门预算社会治安综合治理项目申报表(11.24报)(1).pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。