目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市武胜关镇人民政府主要职责如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.广水市武胜关镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

2.无内设机构。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市武胜关镇人民政府预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市武胜关镇人民政府本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市武胜关镇人民政府纳入预算管理人员111人。

(1)核定编制30名，其中：行政编制30名，事业编制0名。

(2)实有人员111人，其中：在职在编34人；离休15人；退休56人；编外长聘6人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市武胜关镇2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市武胜关镇人民政府2024年收入总预算4257.82万元，其中：本年收入2404.68万元，上年结转1853.14万元，较上年预算安排增加1044.86万元，同比增加32.52%，主要原因是：人员增加项目建设增多工作力度增强。

(1)本年收入：一般公共预算拨款2104.68万元；政府性基金预算拨款300万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转1553.14万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转300万元。

2.广水市武胜关镇人民政府2024年支出总预算4257.82万元，较上年预算安排支出增加1135.86万元，同比增加36.38%，主要原因是：人员增加项目建设增多工作力度增强。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2404.68万元；上年结转安排支出1853.14万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3657.82万元；政府性基金预算拨款支出300万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出300万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1332.41万元；国防支出10万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出30万元；社会保障和就业支出371.6万元；卫生健康支出54.69万元；节能环保支出200万元；城乡社区支出610万元；农林水支出737.97万元；交通运输支出40万元；资源勘探工业信息等支出797.26万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出43.89万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出30万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出968.9万元；商品和服务支出2498.95万元；对个人和家庭的补助135.5万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出43.5万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助40万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出570.97万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出1014.24万元；运转类支出136.55万元；特定目标类支出3107.03万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市武胜关镇人民政府2024年财政拨款收入预算3957.82万元，较上年增加835.86万元，同比增加26.77%，主要原因是：人员增加项目建设增多工作力度增强。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2104.68万元；政府性基金预算拨款300万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1553.14万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市武胜关镇人民政府2024年财政拨款支出预算3957.82万元，较上年增加744.86万元，同比增加23.18%，主要原因是：人员增加项目建设增多工作力度增强。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1332.41万元；国防支出10万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出30万元；社会保障和就业支出371.6万元；卫生健康支出54.69万元；节能环保支出200万元；城乡社区支出610万元；农林水支出737.97万元；交通运输支出40万元；资源勘探工业信息等支出497.26万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出43.89万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出30万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市武胜关镇人民政府2024年一般公共预算支出3657.82万元，较上年增加444.86万元，同比增加13.85%，主要原因是：人员增加项目建设增多工作力度增强。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出2104.68万元。其中：人员经费1014.24万元，运转经费136.55万元，项目支出953.89万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出1553.14万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出1553.14万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1332.41万元；国防支出10万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出30万元；社会保障和就业支出371.6万元；卫生健康支出54.69万元；节能环保支出200万元；城乡社区支出310万元；农林水支出737.97万元；交通运输支出40万元；资源勘探工业信息等支出497.26万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出43.89万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出30万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市武胜关镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1150.79万元，较上年减少37.06万元，同比减少3.12%，主要原因是：退休人员较上年增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费1014.24万元。其中：工资福利支出878.74万元；对个人和家庭补助135.5万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费136.55万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市武胜关镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费安排数为65.8万元，较上年减少3万元，同比减少4.36%，主要原因是：镇开源节流减少非必要支出节约资金。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：镇开源节流减少非必要支出节约资金。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：镇开源节流减少非必要支出节约资金。

3.公务用车运行维护费9.8万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：镇开源节流减少非必要支出节约资金。

4.公务接待费56万元，较上年减少3万元，同比减少5.08%，主要原因是：镇开源节流减少非必要支出节约资金。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市武胜关镇人民政府2024年政府性基金预算拨款安排支出300万元，较上年增加300万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：人员增加项目建设增多工作力度增强。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出300万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出300万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市武胜关镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市武胜关镇人民政府2024年机关运行经费支出预算183.72万元，较上年减少232.2万元，同比减少55.83%，主要原因是：镇开源节流减少非必要支出节约资金。

1.一般公共预算安排机关运行经费183.72万元。

(1)基本支出安排机关运行经费86.35万元。其中：办公费6万元；印刷费0万元；水费2万元；电费20万元；邮电费3万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费9.8万元；维修(护)费20万元；其他交通费用24.65万元；其他商品和服务支出0.9万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费97.37万元。其中：办公费10.87万元；印刷费15万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 8万元；福利费0万元；会议费 10万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用10万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置43.5万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市武胜关镇人民政府2024年政府采购总预算36万元，较上年增加36万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减。

1.按采购对象分：面向中小企业采购36万元，较上年增加36万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减。

2.按采购品目分：政府采购货物预算36万元，较上年增加36万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市武胜关镇人民政府2024年年初资产总额为12043.42万元，较上年增加8.15万元，同比增加0.07%，主要原因是：人员增加项目建设增多工作力度增强。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减；固定资产12043.42万元，较上年增加8.15万元，同比增加0.07%，主要原因是：人员增加项目建设增多工作力度增强。

其中固定资产：房屋15960平方米，价值3205.15万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值39.54万元；办公家具价值78.97万元；其他资产价值8719.76万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

广水市武胜关镇2024年政府购买服务预算表.pdf

2.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

武胜关镇24年部门整体绩效目标申报表.pdf

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：（1）保障干部职工工资福利待遇；（2）保障政府工作正常运行；（3）茶旅小镇建设；（4）工业招商项目建设；（5）、农村基础设施建设；（6）安全工作、信访维稳。年度目标为:（1）三茶产业园建设项目；（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；（3）工业招商项目建设；（4）农村基础设施建设；（5）安全工作、信访维稳

2、长期目标1：保障干部职工工资福利待遇，具体指标设置为：

       产出指标：时效指标：工资薪金按时发放率=100%

       成本指标：成本控制率（决算数/预算数）≤99%

       满意度指标：服务对象满意度指标=100%，指标设立依据是根据社会调查。

   长期目标2：保障政府工作正常运行，具体指标设置为：

       产出指标：数量指标：基本运转经费需要覆盖率≥90%

       质量指标：正常办公满足率≥90%

       成本指标：成本控制率（决算数/预算数）≤99%

       效益指标：社会指标：各项工作进展顺利≥90%

       经济指标：保障政府工作正常运行≥90%

       服务对象满意度指标：各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评=100%

   长期目标3：茶旅小镇建设，具体指标设置为：

       产出指标：质量指标：项目竣工验收合格率=100%

       时效指标：项目按期完成率≥90%

       效益指标：满意度指标：服务对象满意度指标≥≥90%，指标设立依据是社会调查。

   长期目标4：工业招商项目建设，具体指标设置为：

       产出指标：数量指标：招商引资企业户数≥90%

       质量指标：企业投资项目规模≥90%

       时效指标：项目签约时间：2024年内

       效益指标：社会指标：提供就业岗位≥60%，指标设立依据是社会调查。

   长期目标5：农村基础设施建设，具体指标设置为：

       产出指标：数量指标：农户无害化厕所数量增长30%；

       农村公共厕所量增长30%；

       村级文化广场数量增长30%

       质量指标：党员群众服务中心合格率=100%

       农户无害化厕所合格率=100%

       农村公共厕所合格率=100%

       村级文化广场合格率=100%

       时效指标：新建党员群众服务中心建成时间：2024年底

       农户无害化厕所建成时间：2024年底

       农村公共厕所建成时间：2024年底

       村级文化广场建成时间：2024年底

       效益指标：生态指标：改善生态环境，提升人居条件

       满意度指标：群众满意度≧90%

   长期目标6：安全工作、信访维稳，具体指标设置为：

       产出指标：数量指标：无安全事故=100%

       质量指标：安全工作零事故

       时效指标：信访接待及时率：100%

       效益指标：社会指标：社会稳定无安全事故发生，指标设立依据是社会调查。

       满意度指标：群众满意度≧90%

3、年度目标1：三茶产业园建设项目，具体指标设置为：

       产出指标：质量指标：项目竣工验收合格率=100%

       时效指标：项目按期完成率≥90%

       效益指标：满意度指标：服务对象满意度指标≥≥90%，指标设立依据是社会调查。

   年度目标2：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，具体指标设置为：

       产出指标：数量指标：美丽乡村建设数量≥3个

       质量指标：美丽乡村建设完成率≥95%

       成本指标：成本控制率（决算数/预算数）≤99%

       效益指标：社会指标：各项工作进展顺利≥90%

       服务对象满意度指标：各项工作开展良好，获得村（社区）的一致好评=100%

   年度目标3：工业招商项目建设，具体指标设置为：

       产出指标：数量指标：招商引资企业户数≥90%

       质量指标：企业投资项目规模≥90%

       时效指标：项目签约时间：2024年内

       效益指标：社会指标：提供就业岗位≥60%，指标设立依据是社会调查。

   年度目标4：农村基础设施建设，具体指标设置为：

       产出指标：数量指标：农户无害化厕所数量增长30%；

       农村公共厕所量增长30%；

       村级文化广场数量增长30%

       质量指标：党员群众服务中心合格率=100%

       农户无害化厕所合格率=100%

       农村公共厕所合格率=100%

       村级文化广场合格率=100%

       时效指标：新建党员群众服务中心建成时间：2024年底

       农户无害化厕所建成时间：2024年底

       农村公共厕所建成时间：2024年底

       村级文化广场建成时间：2024年底

       效益指标：生态指标：改善生态环境，提升人居条件

       满意度指标：群众满意度≧90%

   年度目标5：安全工作、信访维稳，具体指标设置为：

       产出指标：数量指标：无安全事故=100%

       质量指标：安全工作零事故

       时效指标：信访接待及时率：100%

       效益指标：社会指标：社会稳定无安全事故发生，指标设立依据是社会调查。

       满意度指标：群众满意度≧90%

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）一般公共服务

1、一般公共服务项目在2024年全年对全镇26个村（社区）进行有效的党建工作管理指导，有效的提高村干部的工作能力；统筹管理各村（社区）进行法规政策的入户宣传讲解，常规工作的有序推进；该项目预算资金为119.1万元，资金来源为申请上级拨款。该项目提高了村干部的工作能力，提升了居民对政策的了解程度，有效的改善了村社区的整体面貌。

2、项目绩效总目标：提高村干部的工作能力，提升了居民对政策的了解程度，有效的改善了村社区的整体面貌。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：人大调研次数≥10次、政协工作≥5次。指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。

一般公共服务.pdf

（二）、国防动员

1、国防动员项目在2024年全年将持续的面相全镇开展有效的兵役征集工作，同时积极的同上级人武部门联系组织有效有序的民兵预备役队伍的培训工作。该项目预算资金10万，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的提高了居民的爱国精神，增强了居民的凝聚力，持续改善了居民的生活面貌。

2、项目绩效总目标：提高居民的爱国精神，增强居民的凝聚力，持续改善居民的生活面貌。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：兵役征集人数≥10次、民兵训练≥2次。指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。

国防动员.pdf

（三）、综治及平安建设

1、综治及平安建设项目2024年全年将扩大平安建设网格设施覆盖面积，完成全镇全覆盖，该项目预算资金100万；完成全镇所有村（社区）配备一村一辅警，对人员进行有效的业务培训，随时应对突发事情发生；增加安全出行道路配套设施建设，有问题及时维护维修。

2、项目绩效总目标：该有效的提升居民生活及出行环境，提高生存发展的外部因素，改善村社区的形象面貌，提高居民的应对能力，保障居民的生存生活安全，提高居民的生活满意度。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：法制宣传≥12次、信访结案率≥98%。指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。

综治及平安建设.pdf

（四）、城乡社区和住房保障

1、城乡社区和住房保障在2024年全年对全镇26个村（社区）区域进行环境卫生清扫；对区域进行卫生垃圾清运；对铁路沿线的区域进行环境治理和房屋加固；对全镇区域进行绿化养护；对河道进行综合治理。该项目预算资金为765万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目改善了居民生存生活环境，提高了生态环境卫生，增强了居民安居乐业的幸福生活。

2、项目绩效总目标：改善居民生存生活环境，提高生态环境卫生，居民安居乐业的幸福生活。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：基建工程数量≥10个、垃圾清运面积≥100平方千米。指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。

城乡社区和住房保障.pdf

（五）、应急防治管理

1、应急防治管理项目对全镇26个村（社区）进行突发事件的有效监督管理，迅速组织各村（社区）进行积极的应对；迅速快捷的完成突发导致的突发事件。该项目预算资金为60万，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的提升了居民生活及出行环境，提高了生存发展的外部因素，改善了村社区的形象面貌，提高了居民的应对能力，保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活满意度。

2、项目绩效总目标：该项目提高应急处突能力，能够应对突发事件，提高综合素质，保障人民群众人身安全以及财产安全，提高人民群众的幸福感，提高政府的公信力。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：安全教育培训≥3次、应急演练≥3次。指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。

应急防治管理.pdf

（六）、农林水事务管理

1、农林水事务项目在2024年全年针对26个村（社区）的农业生产事务进行有效的管理，对全镇所有的林业树木进行有效的病虫害防止，提高相关事务进行有效的监测管理，增强了对各村农村住房的安全监督检查，加强了农村公路的建设监督工作，加强26个村（社区）的脱贫攻坚及乡村振兴建设的有效衔接。该项目预算资金300万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目提高了农业、林业、水利、农村住房、农村公路有效的生态发展，同时针对村（社区）的乡村振兴建设有效的改善了居民生存生活环境，提高了居民的生产生活质量，增强了居民对政府的满意度。

2、项目绩效总目标：该项目提高农业、林业、水利、农村住房、农村公路有效的生态发展，同时针对村（社区）的乡村振兴建设有效的改善居民生存生活环境，提高居民的生产生活质量，增强居民对政府的满意度。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：高标准农田=100亩、农村道路建设≥20公里。指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。

农林水事务管理.pdf

（七）、卫生健康

1、卫生健康项目在2024年全年将针对爱国卫生运动创建工作对全镇卫生环境进行有效的监督检查，组织全镇居民职工积极加入到无偿献血队伍中来，对因计划生育导致的意外伤害人群和家庭进行有效的管理及保障，对独生子女家庭进行核实及保费的发放，对奖扶特扶人员的信息进行核实发放。该项目预算资金为68.5万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活水平，增强了居民对政府的满意度。

2、项目绩效总目标：该项目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活水平，增强居民对政府的满意度。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：计划生育服务人数≥10000人、全镇人民卫生健康覆盖率≥95%。指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。

卫生健康.pdf

（八）、社会保障和就业支出

1、社会保障和就业支出项目在2024年全年完成退休人员以及其他人员的各项生活补助进行的社会保障，该项目预算资金为31万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目使受益人的经济收入得到了增长，促使受益人的生活水平的到了提高。

2、项目绩效总目标：该项目使受益人的经济收入得到增长，促使受益人的生活水平得到提高。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：临时救助≥3批、慰问老年、困难群众≥200人。指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。

社会保障和就业支出.pdf

（九）、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目在2024年全年持续进行幸福村建设，提高幸福村质量，衔接乡村振兴。该项目预算资金893.5万元，资金来源为申请上级拨款。该项目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活质量，提高了居民的生活满意度。

2、项目绩效总目标：该项目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活质量，提高了居民的生活满意度。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：建设乡村数量≥2个、竣工验收合格率≥95%。指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。