目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市城郊卫生院主要职责如下：

1.承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。

2.卫生技术人员培训。

3.基本公共卫生均等化服务。

4.为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

5.居民医疗保险组织与管理。

6.卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

1.广水市城郊卫生院核定单位类型为：公益二类事业单位。

2.内设机构10个，分别为：党政办公室、财务科、医务科、药剂及信息科、内、外、儿科、妇科、综合住院部、中医理疗科、发热门诊、公共卫生服务部。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市城郊卫生院预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市城郊卫生院。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市城郊卫生院纳入预算管理人员84人。

(1)核定编制65名，其中：行政编制0名，事业编制65名。

(2)实有人员84人，其中：在职在编35人；离休1人；退休7人；编外长聘0人；其他人员41人（遗属生活困难人员7人、临聘人员34人）。

第二部分  部门预算表

广水市城郊卫生院2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市城郊卫生院2024年收入总预算1461.93万元，其中：本年收入1461.93万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少250.25万元，同比减少14.62%，主要原因是：财政资金减少。

(1)本年收入：一般公共预算拨款77.13万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1384.8万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市城郊卫生院2024年支出总预算1461.93万元，较上年预算安排支出减少250.25万元，同比减少14.62%，主要原因是：财政资金减少，压缩开支。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1461.93万元；上年结转安排支出0万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出77.13万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1384.8万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出145万元；卫生健康支出1273.43万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出43.5万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出779.18万元；商品和服务支出521.25万元；对个人和家庭的补助68.5万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出93万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出847.68万元；运转类支出415.25万元；特定目标类支出199万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市城郊卫生院2024年财政拨款收入预算77.13万元，较上年减少574.54万元，同比减少88.16%，主要原因是：预算资金调整。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款77.13万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市城郊卫生院2024年财政拨款支出预算77.13万元，较上年减少574.54万元，同比减少88.16%，主要原因是：预算资金调整。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出77.13万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市城郊卫生院2024年一般公共预算支出77.13万元，较上年减少574.54万元，同比减少88.16%，主要原因是：预算资金调整。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出77.13万元。其中：人员经费50.43万元，运转经费26.7万元，项目支出0万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出77.13万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市城郊卫生院2024年一般公共预算基本支出77.13万元，较上年减少35.41万元，同比减少31.47%，主要原因是：财政资金减少，压缩开支。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费50.43万元。其中：工资福利支出50.43万元；对个人和家庭补助0万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费26.7万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城郊卫生院2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位三公经费为自有资金支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无“因公出国（境）事项。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本期无购置计划。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位公务用车运行维护费为自有资金。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：压缩开支，减少招待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市城郊卫生院2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市城郊卫生院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市城郊卫生院2024年机关运行经费支出预算429万元，较上年减少168.39万元，同比减少28.19%，主要原因是：财政资金减少，压缩开支。

1.一般公共预算安排机关运行经费26.7万元。

(1)基本支出安排机关运行经费26.7万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费26.7万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费402.3万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市城郊卫生院2024年政府采购总预算70万元，较上年增加61.65万元，同比增加738.32%，主要原因是：医疗业务拓展，本年度预计增加设备。

1.按采购对象分：面向中小企业采购70万元，较上年增加61.65万元，同比增加738.32%，主要原因是：医疗业务拓展，本年度预计增加设备；面向小微企业采购70万元，较上年增加61.65万元，同比增加738.32%，主要原因是：医疗业务拓展，本年度预计增加设备。

2.按采购品目分：政府采购货物预算70万元，较上年增加61.65万元，同比增加738.32%，主要原因是：医疗业务拓展，本年度预计增加设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：两个年度无此预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：两个年度无此预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市城郊卫生院2024年年初资产总额为4211.8万元，较上年增加430.8万元，同比增加11.39%，主要原因是：医疗业务收入上升。

具体情况为:流动资产1088.31万元，较上年增加229.31万元，同比增加26.69%，主要原因是：医疗业务收入上升；固定资产3123.49万元，较上年增加201.49万元，同比增加6.9%，主要原因是：建设完工增加在建工程，增加医疗设备。

其中固定资产：房屋7123平方米，价值2025.03万元；土地9770平方米，价值165.04万元；车辆4辆，价值61.33万元；办公家具价值31.08万元；其他资产价值841.01万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为7万元，较上年增加2万元，同比增加40%，主要原因是：基本公卫用车，增加开支。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无“因公出国（境）事项。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本期无购置计划。

(3)公务用车运行维护费7万元，较上年增加2万元，同比增加40%，主要原因是：基本公卫用车，增加开支。

(4)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：压缩开支，减少招待费。

3.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

6.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为2024年度目标为提升基本公共卫生服务水平

2、年度目标：提升基本公共卫生服务水平，具体指标设置为：

产出指标：健康档案管理≥6160人次；健康教育≥155场次；预防接种≥6967人次；0-6岁儿童管理6967人次；孕产妇管理≥1773人次；65岁以上老年人管理≥6160人次；高血压管理≥6160人次；糖尿病管理2932人次；中精神病管理≥880人次；传染病报告处理≥372人次；中医药管理≥58次；卫生协管≥150次；指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

质量指标：基本公卫均等化项目服务完成率≥95%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

效益指标：基本公卫均等化项目服务社会效益≥90%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

满意度指标：基本公卫均等化项目服务社会满意度≥90%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

城郊院部门整体绩效目标申报表(1).pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

1、“基药补助”主要内容是：提高药品质量，保障基本药物的用药安全，降低医疗风险，统一在基药平台采购，药品执行零差价，给予相对应药品管理、运输、储存、损耗成本补助。2024年预算安排42万元，42万元资金为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高医疗服务质量，降低医疗风险

3、项目绩效指标设置情况：

（1）业务实现服务工作量就诊门诊37400人次，住院3227人次。服务对象社会满意率达到90%以上；

（2）积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务。满意率达到95%；

（3）为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务，满意率达到90%；

（4）为辖区人民提供基本公共卫生服务，服务对象社会满意率达到90%。

2024年 基本药物预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。